| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 199.26 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 235.05 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 9484.11 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 9484.11 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 9484.11 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2022 | 687.30 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REF. 062021 NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXO N 907806. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2022 | 1182.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REF. 092021 NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXO N 913938. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2022 | 162.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2022 | 436.47 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2022 | 6.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2022 | 8.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2022 | 11.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2022 | 14.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2022 | 6.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000026 | 10/01/2022 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 05561732447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO INFORMACOES NO TCE ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITACOES PARA INFORMAR AO TCE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000161. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2022 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000444 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE N 00042021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2022 | 1475.00 | 00070343566451 | RICARDO GOMES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA DOS MATERIAIS NATALINOS INSTALADOS NA ENTRADA DA CIDADE E PRACA FRANCISCO BRAGA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 1389.85 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO N 1FAT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2022 | 1250.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE FROTA COM EMISSAO DE RELATORIOS DE ABASTECIMENTOS PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NF ANEXO N 00000135. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322021 | 0000044 | 10/01/2022 | 6500.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO E TV'S DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000001451. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2022 | 13.47 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM DEBITADO EM 10012022 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2022 | 1200.00 | 00000991054466 | LUCAS GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS SEMINARIO RESSIGNIFICACAO DA GESTAO EDUCATIVA COMTEPORANEA CONFORME PROCESSO ANEXO N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2022 | 660.00 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS SEMINARIO RESSIGNIFICACAO DA GESTAO EDUCATIVA COMTEPORANEA CONFORME PROCESSO ANEXO N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2022 | 1000.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVULGACAO E PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB NO PORTAL DEBATE DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000143 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE N 00022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2022 | 440.00 | 00009469870417 | THALES ALMEIDA PONCE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE MARIZOPOLIS-PB JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO CONFORME PROCESSO ANEXO N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00009264351400 | FRANCISCO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NF ANEXO N 004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00095188843404 | DOMINGOS SAVIO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NF ANEXO N 005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2022 | 1685.00 | 00040210286334 | ALMIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE OPERARIO NA MOTO NIVELADOR MAQUINA PATROL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NF N 006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000041 | 10/01/2022 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NUMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 SETE MIL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00005929951438 | TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2022 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME PET SCAN REALIZADO NO PACIENTE BRUNO ALEXANDRE VIEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2022 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2022 | 1600.00 | 00005372563427 | EMANUEL VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIAD E EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N 003. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00007640478413 | JUSANDRA FERNANDES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE APOIO NA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 014 REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2022 | 660.00 | 00002536842428 | PATRICIO HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS SEMINARIO RESSIGNIFICACAO DA GESTAO EDUCATIVA COMTEPORANEA CONFORME PROCESSO ANEXO N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0000053 | 10/01/2022 | 444578.50 | 28612815000140 | MAIS CONSULTORIA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS E JOGOS ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOGOS MATEMATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2022 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00003643154402 | GILVANILDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2022 | 635.00 | 00009877194406 | EUGENIO RODRIGUES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO MOTOR DO POCO DO CAMPO DE FUTEBOL COM TROCA DE SELO E PECA DO MOTOR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2022 | 650.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAAGNES VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES DESTINADOS AS UBS I II E II A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME BOLETO ANEXO DOC. 1165770930. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0000043 | 10/01/2022 | 2850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSF'S POLICLINICA E CEO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000045 | 10/01/2022 | 3902.28 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PRISMA DE PLACA QSC-6B58 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3454. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000047 | 10/01/2022 | 3453.45 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGF-4985 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3448. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000048 | 10/01/2022 | 5443.13 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-8D06 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3453. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000049 | 10/01/2022 | 5884.11 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIX DE PLACA QSL-5320 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3449. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000050 | 10/01/2022 | 108.01 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO MOTO DE PLACA MNQ-5181 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3451. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000051 | 10/01/2022 | 6034.02 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SPIN DE PLACA OEZ-9142 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3452. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000052 | 10/01/2022 | 3251.38 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DE PLACA KPN-5J79 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3450. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2022 | 28.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2022 | 317.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2022 | 300.00 | 00004628745404 | JONARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 0062022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00006183890405 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE APOIO NA SECRETAREIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2022 | 11531.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 10012022. REFERENTE AOS REPASSES DO DIA 20 E 30 DE DEZEMBRO DE 2021 E 10 DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2022 | 6401.13 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFB-PREV-OB DEV INSS DEVEDOR DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 EM 10012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2022 | 919.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO RFB-PREV-PARC60 - DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2022 | 9484.11 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2022 | 585.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2022 | 33006.68 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS ORDINARIOS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2022 | 21278.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25 DA EDUCACAO DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2022 | 9579.67 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 15 DA SAuDE DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2022 | 22.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 16606-5 EM 10102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2022 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 0012022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2022 | 200.00 | 00004924204404 | ANA MARIA BEZERRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 0052022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2022 | 400.00 | 00002786457475 | DURVAL ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 0022022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2022 | 400.00 | 00009867720466 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 0042022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2022 | 220.00 | 36094729000111 | RPS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS BOTIJAO 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.037. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000139 | 11/01/2022 | 3559.03 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA OGC8923 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3458. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00005906965483 | LICIA DA NOBREGA ESTRELA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF ANEXO N 20. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0000089 | 11/01/2022 | 2390.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GELADEIRA FROST FREE PLATINUM DESTINADO A MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRIBUTOSIPTU PARA SORTEIO O MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000001457. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0000105 | 11/01/2022 | 2726.27 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUT. DA TESOURARIA ACARGO DA SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000006650. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0000106 | 11/01/2022 | 2725.90 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUT. DA SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000006645. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000126 | 11/01/2022 | 720.43 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SANDERO PLACA RLQ3H74 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 311. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2022 | 85.00 | 00067600743434 | SEVERINO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA E INSTALACAO DA PORTA DA DISPENSA DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2022 | 1500.00 | 00009239969403 | EKTHERVERY DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DA PESCA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 23. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0000087 | 11/01/2022 | 181.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AR MAUSE PAD DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000001456. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000093 | 11/01/2022 | 400.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000046887. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000122 | 11/01/2022 | 288.19 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIX PLACA QSL-5320 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE TRANSPORTAM PACIENTES A CAPITAL JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 306. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000123 | 11/01/2022 | 218.06 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT ARGO PLACA QJG3D94 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE TRANSPORTAM PACIENTES A CAPITAL JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 304. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000124 | 11/01/2022 | 2589.25 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN PLACA KPN5J79 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE TRANSPORTAM PACIENTES A CAPITAL JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 303. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000125 | 11/01/2022 | 863.28 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL PLACA QSL0D64 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE TRANSPORTAM PACIENTES A CAPITAL JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 305. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000134 | 11/01/2022 | 535.44 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIX PLACA QSL-5320 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE TRANSPORTAM PACIENTES A CAPITAL JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 316. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000135 | 11/01/2022 | 739.04 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SPIN PLACA OEZ-9142 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE TRANSPORTAM PACIENTES A CAPITAL JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 314. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000136 | 11/01/2022 | 3141.69 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN PLACA KPN5J79 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE TRANSPORTAM PACIENTES A CAPITAL JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 313. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000137 | 11/01/2022 | 663.91 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PRISMA PLACA QSC6B58 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE TRANSPORTAM PACIENTES A CAPITAL JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 315. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0000156 | 11/01/2022 | 4191.00 | 29107599000149 | AF AMARO CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO ADITIVO SERVICOS DE REFORMA DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E ESPACO ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS - PB A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CONFORME NOTA FISCAL N 00006 E PLANILHA DE MEDICAO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0000157 | 11/01/2022 | 3400.00 | 29107599000149 | AF AMARO CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO ADITIVO SERVICOS DE REFORMA DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E ESPACO ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS - PB A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS CONFORME NOTA FISCAL N 00005 E PLANILHA DE MEDICAO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0000107 | 11/01/2022 | 813.60 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000006649. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2022 | 4189.00 | 12436983000192 | FCA LEDA TEODORO DA SILVA-IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL AGRICULA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0004992. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | PROGRAMA CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542021 | 0000155 | 11/01/2022 | 40750.00 | 00004104290408 | BASILIO VALE PEDROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TRATOR AGRICOLA COM A FINALIDADE DE CORTE DE TERRA COM PNEU COM POTÊNCIA MINIMA DE 100 A 199 CV EQUIPADO COM GRADE NIVELADORA HIDRAULICA COM 28 DISCO OU GRADE ARADORACOM 16 DISCOS EQUIPAMENTO EM PERFEITAS CONDICOES DE USO DESTINADO AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB 250 HS X 163 R 40.750 REAIS CONFORME NF N 10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0000078 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO GOMES | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE NO SISTEMA DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS -PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 16. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00006127038430 | DEBORA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA CONFECCAO DE KITS PARA GESTANTES DO GRUPO DO CRAS DA MOBILIZACAO DE CUIDADOS NA PRIMEIRA INFANCIA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082021 | 0000081 | 11/01/2022 | 1500.00 | 00008421502425 | ANTONIELY ANALIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA APRIMORAMENTO DO 'PBF' DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 17. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0000090 | 11/01/2022 | 58.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CABO HDMI DESTINADOS A MANUTENCAO D PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000001458. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0000091 | 11/01/2022 | 3450.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO 1800 BTU DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000001454. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0000098 | 11/01/2022 | 1115.39 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000006637 PREGAO 000122021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0000099 | 11/01/2022 | 6283.13 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000006643. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0000100 | 11/01/2022 | 9084.80 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRASDO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000006642. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0000114 | 11/01/2022 | 3459.54 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000008810. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000115 | 11/01/2022 | 3794.99 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000008811. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000116 | 11/01/2022 | 3994.61 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000008812. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000131 | 11/01/2022 | 575.25 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO HB 20 DE PLACA DCU-3196 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 307. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000138 | 11/01/2022 | 351.24 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO HB 20 DE PLACA DCU-3196 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 317. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000144 | 11/01/2022 | 3647.50 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO H B20 DE PLACA DCU-3196 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3460. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2022 | 2487.00 | 00005107093469 | JOSE EDER QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NO CONSERTO E TROCA DE PECAS DOS FREEZERS DE GELADEIRA E GELAGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 18. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0000101 | 11/01/2022 | 5368.02 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUT. DAS ESCOLAS A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000006638. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0000102 | 11/01/2022 | 5413.05 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUT. DAS ESCOLAS A ACRGO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000006640. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0000103 | 11/01/2022 | 5477.98 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUT. DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000006639. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0000104 | 11/01/2022 | 5565.12 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUT. DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000006641. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0000117 | 11/01/2022 | 3893.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000008813. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000118 | 11/01/2022 | 5284.79 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000008814. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000130 | 11/01/2022 | 259.95 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL PLACA QUC9D62 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 308. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000145 | 11/01/2022 | 1331.82 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELLUBRAX DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV-5531 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3463. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000146 | 11/01/2022 | 1200.03 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9095 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3470. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000147 | 11/01/2022 | 1400.06 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF9G4 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3473. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000148 | 11/01/2022 | 1200.05 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELLUBRAX DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE-2468 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3471. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000149 | 11/01/2022 | 1200.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A77 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3472. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000150 | 11/01/2022 | 1421.64 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-6843 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3469. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2022 | 950.00 | 00002512651452 | FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERE DESPESA COM FRETE DE TAXI A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2022 | 950.00 | 00002512651452 | FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERE DESPESA COM FRETE DE TAXI A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000092 | 11/01/2022 | 345.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE DESINTOMETRIAS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0002675. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PRICK-TEST COMPLETO REALIZADO NA PACIENTE JUVANEIDE DANTAS MILITAO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0003942. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2022 | 2020.00 | 00003811633422 | ADRIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0000085 | 11/01/2022 | 5160.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBO DE CONCRETO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 110. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0000086 | 11/01/2022 | 5980.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MEIO FIO DE CONCRETO-PISO CONCRETO INTER-TRAVADO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 111. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0000088 | 11/01/2022 | 9507.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBO DE CONCRETO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 113. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0000094 | 11/01/2022 | 6034.49 | 17748368000135 | MARIZOPOLIS COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE UTILIDADE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000057. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0000095 | 11/01/2022 | 1017.36 | 17748368000135 | MARIZOPOLIS COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000058. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0000109 | 11/01/2022 | 1206.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000006647. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000128 | 11/01/2022 | 293.46 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO STRADA PLACA QSD5A10 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO QUE REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 312. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000140 | 11/01/2022 | 3107.15 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO COMPACTADOR DE PLACA QSC-6024 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3464. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000141 | 11/01/2022 | 3423.96 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ESTRADA DE PLACA QSD5A10 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3461. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000142 | 11/01/2022 | 6214.12 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ENCHEDEIRA PAC 02 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3457. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000151 | 11/01/2022 | 4380.39 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PATROL OFICIAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3465. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000152 | 11/01/2022 | 2723.60 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PIPA OFICIAL DE PLACA OEX-4982 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3468. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000153 | 11/01/2022 | 3271.80 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG-0035 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3459. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0000108 | 11/01/2022 | 1507.35 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000006646. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000127 | 11/01/2022 | 656.01 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL PLACA QSI-1168 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO QUE REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 310. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000133 | 11/01/2022 | 776.36 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL PLACA QSI-1168 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO QUE REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 319. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000143 | 11/01/2022 | 3182.90 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINAETANOL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QSI-1168 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3466. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0000110 | 11/01/2022 | 1205.29 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000006648. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0000111 | 11/01/2022 | 2161.04 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000006644. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000129 | 11/01/2022 | 1476.21 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 PLACA PMH7E45 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUE REFERENTE A NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 309. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000132 | 11/01/2022 | 1528.97 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 PLACA PMH7E45 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUE REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 318. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000154 | 11/01/2022 | 2355.83 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 DE PLACA PMH7E45 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3467. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00009867731409 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2022 | 4650.00 | 00000836213424 | LINDBERGH PATRICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE INFORMACAO PARA A POPULACAO DE MARIZOPOLIS-PB A RESPEITO DO PERIODO DO IPTU 2021 NO MES DE NOVEMBRO 29 E 30 DEZEMBRO 01 A 18 - 2 HORAS POR DIA E A PARTIR DO DIA 20 A 31 DE DEZEMBRO 4 HORAS POR DIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 25. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2022 | 800.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000001103. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2022 | 360.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000001104. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000119 | 11/01/2022 | 4871.86 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000008815. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0000120 | 11/01/2022 | 3899.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000008816. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000121 | 11/01/2022 | 4989.27 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000008817. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2022 | 2561.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DEBITADO NA CONTA 11338-3 ICMS EM 11012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2022 | 8.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000176 | 12/01/2022 | 2134.15 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00006140. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0000177 | 12/01/2022 | 2241.75 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00006141. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/01/2022 | 95.98 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/01/2022 | 14.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/01/2022 | 530.00 | 00096569425404 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PRESTADOS NO APOIO JURIDICO EM 16 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF ANEXO N 24. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0000162 | 12/01/2022 | 9362.40 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POSTE DE CONCRETO DUPLO TUBO DE CONCRETO ESTACA DE CONCRETO ARMADO E PISO DE CONCRETO INTER-TRAVADO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 115. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/01/2022 | 9990.66 | 12725764000123 | PEDRO PEREIRA SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.566. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000167 | 12/01/2022 | 1520.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 1857014 BRIGUESTONE DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFF-0035 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 9993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0000161 | 12/01/2022 | 2974.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICA PATOLOGIA ELETRICIDADE MEDICA RADIOTERAPIA QUIMIOTERAPIA ULTRA-SONOGRAFIA RESONANCIA MAGNETICA RADIOLOGIA TOMOGRAFIA E CONGÊNERES PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 A JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 115. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0000179 | 12/01/2022 | 680.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 02 EXAMES ESPECIALIZADOS NA CLINICA ESPACO VIDA USG DOPPLER COLORIDO OBSTRETICO E RENAL REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001681. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000165 | 12/01/2022 | 2000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 2157517.5 MAGNUM DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFF-9G42 PARA MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 9991. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000166 | 12/01/2022 | 2000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 2157517.5 MAGNUM DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPV-5531 PARA MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 9992. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000170 | 12/01/2022 | 1512.55 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA IN NATURA E MOIDA E FRANGO DESTINADOS A MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 5687. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000174 | 12/01/2022 | 17830.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNOS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000006134. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000169 | 12/01/2022 | 2275.11 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA IN NATURA E MOIDA E FRANGO DESTINADOS MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 5686. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0000171 | 12/01/2022 | 704.89 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000006138. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000172 | 12/01/2022 | 5119.12 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000006135. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422021 | 0000160 | 12/01/2022 | 3400.43 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.962. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422021 | 0000164 | 12/01/2022 | 4381.02 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000012716. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000168 | 12/01/2022 | 3225.88 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA IN NATURA E MOIDA E FRANGO DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 5685. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0000173 | 12/01/2022 | 1029.52 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00006139. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000175 | 12/01/2022 | 4353.25 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00006137. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/01/2022 | 114.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/01/2022 | 680.00 | 07805428000150 | LARA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TRATAMENTO E CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADA PELA SEC. MUNIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000012. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0000185 | 13/01/2022 | 3083.56 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDESDUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CILINDRO DE ALUMINIO E ESCADAS DE 2 DEGRAUS DESTINADO A MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA E UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000001541. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/01/2022 | 260.00 | 00003812866498 | CECILIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 35. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/01/2022 | 350.00 | 00009741646402 | JOSÉ EDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE MOTO DE PLACA MNQ-5181 DA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 34. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/01/2022 | 1030.00 | 00003812866498 | CECILIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 30. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/01/2022 | 585.00 | 00004354379848 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE CARRO PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 27. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0000195 | 13/01/2022 | 56700.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DESTINADO A MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.001.195. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0000196 | 13/01/2022 | 13200.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS NOTEBOOK DESTINADO A MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.001.194. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/01/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392021 | 0000186 | 13/01/2022 | 5400.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/01/2022 | 1580.00 | 00005718730490 | ILDEBRANDO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NF ANEXO N 37. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/01/2022 | 180.00 | 00002891585402 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 15 UMA DIARIA E MEIA DE SERVICO PRESTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/01/2022 | 1100.00 | 00010826212425 | FABRICIO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIPO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 32. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | AQUISICAO E LOCACAO DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/01/2022 | 10320.00 | 00098282271420 | FRANCISCO EUDES ESTRELA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE UM CARRO PIPA POR MES SE OBRIGANDO A REALIZAR O PERCURSO DEDIO DE 60 KM POR DIA DE SEGUNDA A SABADO TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO AGUA NOS LOCAIS INDICADOS O CARRO PIPA TEM CAPACIDADE MINIMA DE SETE METROS CuBICOS DE AGUA E REALIZARA TRÊS VIAGENS POR DIA OU A QUANDIDADE DE VIAGENS QUE FOREM NECESSARIAS PARA ATINGIR OS SESSENTA KILOMETROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/01/2022 | 1030.00 | 00003812866498 | CECILIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 29. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/01/2022 | 585.00 | 00004354379848 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE CARRO PARA A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 26. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/01/2022 | 25.92 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/01/2022 | 10.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/01/2022 | 2830.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/01/2022 | 5060.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/01/2022 | 3768.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 14012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/01/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/01/2022 | 17.82 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/01/2022 | 1100.00 | 00010826212425 | FABRICIO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIPO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 36. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/01/2022 | 37782.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/01/2022 | 10740.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DA SEC. DE SAuDE PSF III E III UBS'ACADEMIA DE SAuDE E POLICLINICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0000203 | 14/01/2022 | 900.00 | 36253306000105 | JAMPA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE UMA MESA REUN 2000X900 TAMPA PAINEL FERFIL CINZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 203. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/01/2022 | 6912.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E GINASIOS MUNICIPAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0000204 | 14/01/2022 | 900.00 | 36253306000105 | JAMPA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE UMA MESA REUN 2000X900 TAMPA PAINEL FERFIL CINZA DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 204. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/01/2022 | 225.00 | 07285952000148 | MARCELO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GÊNERO DE ALIMENTACAO CREMOSIN SABOR MORANGO DESTINADO MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS EVENTO DE CONFRATERNIZACAO NATALINA DE IDOSOS E CRIANCAS A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NF N 00000374. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/01/2022 | 1315.59 | 17428366000169 | MANSAO GOURMET RESTAURANT EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GÊNERO DE ALIMENTACAO DESTINADO MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS EVENTO DE CONFRATERNIZACAO NATALINA DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NF N 00000291. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.794-9 FNAS-IGDBF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/01/2022 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VENCIMENTO EM 20012021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/01/2022 | 73.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/01/2022 | 114.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/01/2022 | 1800.00 | 25355620000174 | FT COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COLCHOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE 15 PROTETOR ORTOBOM DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1805. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/01/2022 | 15800.10 | 25355620000174 | FT COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COLCHOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE PBASE IMPERIAL 88X188X30 BEGE E COL TOPAGIO LACA MOLAS ENSAC 88X188X26 DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1804. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/01/2022 | 144.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECVRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/01/2022 | 220.00 | 00000707190550 | CLAUDENEIDE DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 152022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/01/2022 | 200.00 | 00005685405499 | MARIA LUCINEIDE MELO COSTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 132022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/01/2022 | 300.00 | 00009667017478 | VALERIA DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 132022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/01/2022 | 250.00 | 00009208924424 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA ELIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 122022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/01/2022 | 500.00 | 00005795098426 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 112022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/01/2022 | 350.00 | 00003342032448 | FRANCISCO HELLISRONIO OLIMPIO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 102022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/01/2022 | 350.00 | 00024128554391 | JOAO BATISTA MOREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 092022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/01/2022 | 250.00 | 00006930624446 | IUNARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 082022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/01/2022 | 200.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 072022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/01/2022 | 350.00 | 00001169286461 | LUCIA RIBEIRO MEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 072022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/01/2022 | 500.00 | 00004183824419 | ANTONIO PEREIRA DE SA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 162022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/01/2022 | 400.00 | 00001169286461 | LUCIA RIBEIRO MEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 172022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/01/2022 | 450.00 | 00067473857487 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 162022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/01/2022 | 400.00 | 00004064880455 | MARINEZ DE SOUSA FELIX | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 172022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/01/2022 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/01/2022 | 780.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE 02 ATUALIZACOES DO PACOTE OFFICE 01 REPARO REMOCAO DE VIRUS01 RESTAURACAO DE DADOS E 02 INTALACOES DE ANTI-VIRUS DESTINADOS A COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N° 0000080. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0000233 | 17/01/2022 | 130.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.003.567. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0000237 | 17/01/2022 | 97.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.003.563. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0000238 | 17/01/2022 | 97.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CEO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.003.562. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/01/2022 | 360.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA JUAZEIRO DO NORTE ENTRE OS DIAS 18192022 PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM INTERNACAO EM CLINICA PSIQUIATRA CONFORME PROCESSO ANEXO N 0012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/01/2022 | 800.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 02 TENDAS USADAS PELOS TECNICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS EM ATENDIMENTO PELO CRAS NA FORMACAO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E DIAGNOSTICO DE VUNERABILIDADES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000232 | 17/01/2022 | 1928.62 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.003.569. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0000234 | 17/01/2022 | 514.26 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.003.570. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000235 | 17/01/2022 | 56.95 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.003.566. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000239 | 17/01/2022 | 334.13 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.003.564. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000230 | 17/01/2022 | 1906.43 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.003.571. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0000231 | 17/01/2022 | 97.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.003.568. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0000236 | 17/01/2022 | 117.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.003.565. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/01/2022 | 1809.55 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS E COPOS UTENSILIOS DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000001070. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/01/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0000241 | 17/01/2022 | 9080.66 | 12725764000123 | PEDRO PEREIRA SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.568. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0000229 | 17/01/2022 | 1363.56 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.003.572. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/01/2022 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6.792-X FEP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS EM 18012021 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/01/2022 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/01/2022 | 11.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/01/2022 | 2842.00 | 00003056508401 | DAMIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO INSTALACAO E RETIRADA DAS ORNAMENTACOES NATALINAS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 40. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000277 | 18/01/2022 | 9150.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD SW4 - PLACA PMH-7E45 QUE PRESTOU SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO REF 122021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0000259 | 18/01/2022 | 530.95 | 12725764000123 | PEDRO PEREIRA SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.569. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/01/2022 | 1100.00 | 00010332982475 | MATEUS RUBENS MENDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 38. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000274 | 18/01/2022 | 4000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT ESTRADA - PLACA QSD-5010 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF 122021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000275 | 18/01/2022 | 12650.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD COMPACTADOR - PLACA QSC-6024 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF 122021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000276 | 18/01/2022 | 9300.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD CAMINHAO BASCULANTE - PLACA BBQ-6E08 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF 122021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000284 | 18/01/2022 | 16698.54 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO REAJUSTE INCC-DIFGV DO CONTRATO DE REPASSE N 1015919-212014 808398 - MINNISTERIO DO TURISMO - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO - APOIO A PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA - CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS - PB DE ACORDO COM BOLETIM 03. TOMADA DE PRECO N 00012020 MAO DE OBRA 40 - R 6.67942 MATERIAL60 R 10.01912 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000118. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000273 | 18/01/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL - PLACA QSI-1168 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE PLANEJAMENTO REF 122021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/01/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PRICK-TEST COMPLETO REALIZADO NA PACIENTE GERUZA SULPINO LINS GOMES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0003952. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/01/2022 | 1265.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SERIGRAFIA EM 25 CAMISAS DE TAMANHOS VARIADOS E 07 CAMISAS NO TAMANHO EXTRA G DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA 'BUSCA ATIVA' CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000002389. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/01/2022 | 316.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLIS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA FAZER A PROVA DO ENEM NA CIDADE DE SOUSA-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 39. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000278 | 18/01/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD HYUNDAI HB20 PLACA DCU-3196 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL VISITAS DOMICILIAR DO CRAS REF 122021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0092022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/01/2022 | 4900.00 | 05379802000178 | GISLEANGELO ESTRELA PIAUI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE KITS DE ENXOVAIS DESTINADOS A DOACAO PARA GESTANTES QUE CONCLUIRAM O PRE-NATAL REALIZADOS NAS UBS'S A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000084. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/01/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/01/2022 | 83.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0000269 | 18/01/2022 | 2010.00 | 31499939000176 | M.K.R OMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE BALANCA ELETRONICA DESTINADA AMANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.004.400. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000270 | 18/01/2022 | 7000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VAN PRATA - PLACA KPN-5J79-QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE REF 122021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000271 | 18/01/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT PALIO - PLACA QFH-8D06 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE REF 122021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000272 | 18/01/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM PRISMA - PLACA QSC-6B58 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE REF 122021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/01/2022 | 2920.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP CONFORME CODIGO DE RECEITA DE N 3703 E PERIODO DE APURACAO DE 31122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000279 | 18/01/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM CLASSIC - PLACA OGC-8923 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE PRESTOU SERVICO PARA 'CASA DE APOIO' LOCALIZADA EM JOAO PESSOA REF 122021 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/01/2022 | 300.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 182022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/01/2022 | 450.00 | 00003378669454 | TATIANA ESTRELA ABRANTES SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 192022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/01/2022 | 300.00 | 00006811486406 | FRANCISCA GLAUCILENE DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 182022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/01/2022 | 400.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 212022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/01/2022 | 660.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DE APOIO EM JOAO PESSOADESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01122021 A 1901 DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000264. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/01/2022 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/01/2022 | 187.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.792-X EM 20012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/01/2022 | 4333.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01122021 A 19012022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000267. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/01/2022 | 3237.00 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPETÊNCIA NOVEMBRO2021 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000493. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/01/2022 | 6255.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EXTRA SUS COMPETÊNCIA OUTUBRO2021 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000419. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/01/2022 | 7413.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EXTRA SUS COMPETÊNCIA NOVEMBRO2021 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000420. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000304 | 19/01/2022 | 817.68 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO 'CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS' - CEO A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000006145. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0000305 | 19/01/2022 | 1420.83 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO 'CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS' - CEO UBS'S E POLICLINICA A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000006144. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000314 | 19/01/2022 | 590.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE 04 QUATRO EXAMES DE USG REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000730. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/01/2022 | 660.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01122021 A 19012022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000265. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/01/2022 | 1505.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ONIBUS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01122021 A 19012022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000268. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/01/2022 | 755.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ONIBUS DESTE MUNICIPIO NO DIA 2001202 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000272. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/01/2022 | 5100.00 | 36165158000169 | SERTAO PRINT COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 50 ADESIVOS LEITOSO DESENHO 01 ADESIVO VITRINI 04 ADESIVOS PVC 30 ADESIVOS PVC PLACA SALAS 01 LONA ILHOS E 01 QUADRO DE PVC DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE 'JOSE CARLEUSON BRAGA' DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF ANEXO N 0000095. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/01/2022 | 4700.00 | 13541403000190 | JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A INSTALACAO DE 12 CAMARAS NA CRECHE 'JOSE CARLEUSON BRAGA' A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF ANEXO N 1000189. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/01/2022 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/01/2022 | 660.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01122021 A 19012022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000266. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/01/2022 | 8422.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01122021 A 19012022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000271. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/01/2022 | 422.00 | 00079839363468 | JOSE MARQUES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE CONCERTO DE MANUTENCAO DE AUTO ELETRICA REALIZADO EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 44. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/01/2022 | 635.00 | 00029345593861 | JAILSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NO TANQUE DO CARRO PIPA DO PAC PARA MANUT. DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOSDESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 43. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/01/2022 | 265.00 | 00070343523485 | GUILHERME ANTUNES ABREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE PODA DE ARVORES DE ALGUMAS RUAS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 41. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/01/2022 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICA-QUIMICA DAS AGAS ABASTECIDA POR CARROS PIPA DESTINADO A MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/01/2022 | 520.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01122021 A 19012022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000269. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/01/2022 | 1970.00 | 00013925911472 | FRANCISCO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE FRETE DE CARRO COM MOTORISTA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PATOS E MOSSORO-RN CONFORME NF N 42. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/01/2022 | 1930.07 | 09444530000101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 5512021 REFERENTE A HONORARIO CONTRATUAL PERTENCENTE A JULIENE JERONIMO VIEIRA ADVOGADO CONFORME PROCESSO N 0800590-74.2018.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/01/2022 | 3155.09 | 09444530000101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 5522021 REFERENTE A HONORARIO ADVOCATICIOS DE SUCUMBÊNCIA PERTENCENTE A JULIENE JERONIMO VIEIRA ADVOGADO CONFORME PROCESSO N 0800590-74.2018.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/01/2022 | 4503.50 | 09444530000101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 5502021 REFERENTE A EXECUCAO PERTENCENTE A CREDORA MARIA DE LOURDES JERONIMO DE CARVALHO CONFORME PROCESSO N 0800590-74.2018.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/01/2022 | 409.07 | 09444530000101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS AUTO DE PENHORA DO PROCESSO MOVIDO PELO MUNICIPIO CONTRA O SR. JOSE VIEIRA REFERENTE A DILIGENCIA NO PROCESSO DE N 0802055-55.2017.815.0371 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/01/2022 | 409.07 | 09444530000101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS AUTO DE PENHORA DO PROCESSO MOVIDO PELO MUNICIPIO CONTRA O SR. JOSE VIEIRA REFERENTE A DILIGENCIA NO PROCESSO DE N 0800160-59.2017.815.0371 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/01/2022 | 114.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/01/2022 | 1.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/01/2022 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 20012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/01/2022 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 20012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/01/2022 | 5265.00 | 00004319595440 | PEDRO LEONCIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE PERFURACAO DE PEDRA PARA COLOCACAO DE MASSA EXPANSIVA PARA DEMOLICAO DE PEDRAS NO CURSO DO ESGOTO DA RUA PROJETADA BAIRRO EDILSON ALVES E A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 46. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/01/2022 | 1055.00 | 00040210286334 | ALMIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS PRESTADO DE 10 DIARIAS DE OPERADOR DE PA CARREGADEIRA NA RETIRADA DE ENTULHO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NF N 47. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0000328 | 20/01/2022 | 4840.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2.182. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0000329 | 20/01/2022 | 12167.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2.180. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0000330 | 20/01/2022 | 9900.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIDRAULICO TUBO DE ESGOTO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2.184. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0000331 | 20/01/2022 | 6137.40 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2.185. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0000333 | 20/01/2022 | 2920.50 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ULTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2.179. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0000334 | 20/01/2022 | 12350.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2.183. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0000336 | 20/01/2022 | 27684.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA PARA DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2181. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/01/2022 | 2492.00 | 07566374000118 | INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIST. DOS KIT DE MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.276.899 E PREGAO PRESENCIAL DE N 000132021 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/01/2022 | 840.00 | 07566374000118 | INDUSTRIA DE LATICÍNIOS SANTO EXPEDITO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIST. DOS KIT DE MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.276.900 E PREGAO PRESENCIAL DE N 000132021 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0000322 | 20/01/2022 | 284.70 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000006657. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/01/2022 | 1369.00 | 00006588063431 | JUCIARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A OFERTA DE CURSO DE ITENS DECORATIVOS DE NATAL - LEMBRANCINHAS PARA O GRUPO DE MULHERES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO AO CRAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0000321 | 20/01/2022 | 2949.72 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000006656. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000323 | 20/01/2022 | 6150.00 | 00007151494408 | RAYARA ELLEN LEITE DANTAS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 28 CONSULTAS GINECOLOGICAS E 13 CONSULTAS DE OBSTETRICIA REALIZADAS NA POLICLINICA 'TEREZA ARAuJO DOS SANTOS' EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000050 E COMTRATO DE N 0342021.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000324 | 20/01/2022 | 5250.00 | 00007151494408 | RAYARA ELLEN LEITE DANTAS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 19 CONSULTAS GINECOLOGICAS E 16 CONSULTAS DE OBSTETRICIA REALIZADAS NA POLICLINICA 'TEREZA ARAuJO DOS SANTOS' EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000049 E COMTRATO DE N 0342021.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/01/2022 | 1100.00 | 00010925753408 | FRANCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DO ESTADIO 'LAURO VIEIRA DA SILVA' DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PBDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 51. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/01/2022 | 1462.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 20012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/01/2022 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/01/2022 | 104.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/01/2022 | 200.00 | 00006734755495 | JOSE CARLOS GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 232022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/01/2022 | 1100.00 | 00005934876481 | MARIA EMILIA OLIVEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NA MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NF N 52 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/01/2022 | 1200.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 24 AULAS DE ZUMBA PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB PELO PROGRAMA 'VIDA SAUDAVEL' CONFORME NF N 55. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/01/2022 | 52.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/01/2022 | 1579.00 | 00011020980435 | BRUNA MARIA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA NA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO E DIAGNOOSTICOS DAS VULNERABILIDADES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF ANEXO N 54. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/01/2022 | 11084.00 | 00006833708479 | AFONSO ALAN LINS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A INSTALACAO DOS PONTOS DE AR COMPLETO TROCA DE LUMINARIA COM CIRCUITO INDIVIDUAL E FECHAMENTO DO QUADRO GERAL DA CRECHE MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB 'JOSE CARLEUSON BRAGA' CONFORME NF N 53 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/01/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/01/2022 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/01/2022 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO N 1005150. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000356 | 24/01/2022 | 2965.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SISTEMA DE TRANSMISSAO DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 116 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000357 | 24/01/2022 | 14635.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SISTEMA DE TRANSMISSAO DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000001057 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/01/2022 | 1.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/01/2022 | 7.53 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/01/2022 | 17019.00 | 30934346000128 | JOILSON BRAGA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TUBOS ESGOTO 200MMX6MM DESTINADO A MANUTENCAO DO ESGOTAMENTO DA RUA PROJETADA BAIRRO EDILSON ALVES LOCALIZADO EM FRENTE A PRACA DE EVENTOS DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602021 | 0000352 | 24/01/2022 | 29851.08 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000097. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/01/2022 | 3088.46 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTO COM FUNDOSCOPIA TONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS SERVICOS REALIZADOS EM PACIENTES COM GLAUCOMA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1952. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/01/2022 | 11179.25 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE BEATRIZ CARVALHO MENDES ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 000013740. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/01/2022 | 3198.35 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA EM INTERNACAO CLINICA ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 000013735. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/01/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/01/2022 | 300.00 | 00070343491427 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 092022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/01/2022 | 400.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE PRESTACAO DE CONTAS DOS RG EM JOAO PESSOA-PB PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO N 012022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/01/2022 | 250.00 | 00014900308404 | LEONARDO NUNES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 192022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/01/2022 | 500.00 | 00010217818439 | JORDON MATHEUS SOARES DIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 222022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/01/2022 | 104.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/01/2022 | 400.00 | 00008874799446 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE ALENCAR | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 302022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/01/2022 | 500.00 | 00097878405468 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 252022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000366 | 25/01/2022 | 1680.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADACARGA DE GASINSTALACAO DE AR CONDICIONADOS DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NF 00000051 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000367 | 25/01/2022 | 1634.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E REPOSICAO DE PECAS DE AR CONDICIONADOS DA UBS-2 DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NF 00000052 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000368 | 25/01/2022 | 560.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS DE AR CONDICIONADOS E SUBSTITUICAO DE COMPRESSOR E CARGA DE GAS COM TROCA DE FILTRO SECADOR EM FREEZER VERTICAL OU HORIZONTAL DA UBS-1 DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NF 00000053 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/01/2022 | 590.00 | 00073898147487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NOS MESES DE OUTRUBRO E NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NF ANEXO N 57. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/01/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/01/2022 | 4000.00 | 00002929657456 | FABRICIO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO E REPAROS CAUSADOS PELA CHUVA NO PREDIO DO CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 60. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0000372 | 25/01/2022 | 1100.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3505. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0000371 | 25/01/2022 | 1100.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3503. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/01/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 672.008-4 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0000370 | 25/01/2022 | 1100.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3504. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/01/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/01/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/01/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 149-3 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/01/2022 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000401 | 26/01/2022 | 3873.59 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR DO CONTRATO DE REPASSE N 1015919-212014 808398 - MINNISTERIO DO TURISMO - CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS - PB DE ACORDO COM BOLETIM 03. TOMADA DE PRECO N 00012020 MAO DE OBRA 40 - R 24.20990 MATERIAL R 36.31484 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000112. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000387 | 26/01/2022 | 2488.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A EVENTO REALIZADO PARA OS SERVIDORES E PROFESSORES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000000904. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/01/2022 | 2948.00 | 00006984018404 | DAVID ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERTO DOS TELHADOS E DAS PORTAS DA CRECHE MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB DEVIDO AOS DANOS CAUSADOS APOS FORTES CHUVAS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/01/2022 | 1580.00 | 00070232808473 | EMMANUEL DAVI BATISTA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000385 | 26/01/2022 | 2428.28 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS REFERENTE AS OFICINAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000000900. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/01/2022 | 440.00 | 00003967834492 | RODRIGO RODOLFO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NO DIA 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 A CAPITAL JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO COSEMS E SES NO TOCANTE AS INFORMACOES DO SISREG BEM COMO RESOLVER ASSUNTO INERENTE A DOACAO DE FREEZER DE IMUNIZACAO ENTRE SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E ESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO ANEXO N 0132021 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000386 | 26/01/2022 | 1464.70 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOR REFEICOES NA CASA DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000000903. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000388 | 26/01/2022 | 1601.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000000905. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/01/2022 | 105.00 | 40432544006420 | CLARO S.A - NET TV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 COM VENCIMENTO EM 05022022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/01/2022 | 220.00 | 36094729000111 | RPS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS BOTIJAO 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.038. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/01/2022 | 19.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/01/2022 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/01/2022 | 50.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.792-X EM 27012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/01/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/01/2022 | 500.00 | 00004270267410 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 222022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/01/2022 | 500.00 | 00001271114410 | JOSENILDO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 122022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/01/2022 | 640.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000931. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/01/2022 | 5100.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000932. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/01/2022 | 5382.56 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000933. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/01/2022 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO SMS N 0022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/01/2022 | 200.00 | 00003868353496 | VALDEFRAN VITAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO PERIODE DE 27012022 A 28012022 CONFORME REQUERIMENTO N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/01/2022 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/01/2022 | 5000.00 | 09442482000104 | AZIMUTE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO PARA FINS DE REGULARIZACAO RETIFICACAO E DESMENBRAMENTO DE UMA GLEBA DE TERRAS LOCALIZADA AS MARGENS DA BR 230 NA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE A ESCRITURA PuBLICA R-1-7432 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000787. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/01/2022 | 28.27 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000421 | 28/01/2022 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 05561732447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO INFORMACOES NO TCE ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITACOES PARA INFORMAR AO TCE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000162. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000423 | 28/01/2022 | 1450.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 00000185. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/01/2022 | 9849.37 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS - LOTACAO N 43 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/01/2022 | 13193.60 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS - LOTACAO N 44 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/01/2022 | 1680.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA GUARDA MUNNICIPAL - COMISSIONADOS - LOTACAO N 51 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/01/2022 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/01/2022 | 1246.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 28012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/01/2022 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 28012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/01/2022 | 6640.73 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS - LOTACAO N 21 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/01/2022 | 22500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS - LOTACAO N 22 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0000427 | 28/01/2022 | 2650.00 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000238. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/01/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - LOTACAO N 39 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/01/2022 | 1680.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS - LOTACAO N 45 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/01/2022 | 4705.86 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS - LOTACAO N 79 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/01/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL - EFETIVOS - LOTACAO N 47 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/01/2022 | 595.00 | 00079839363468 | JOSE MARQUES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE CONCERTO DE MANUTENCAO DE AUTO ELETRICA REALIZADO EM VEICULO SAVEIRO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 66. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/01/2022 | 3160.00 | 00006977538406 | MANOEL MESSIAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DE 4075 M2 DO MURO DO CEMITERIO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 65. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/01/2022 | 14234.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS COMISSIONADOS - LOTACAO N 26 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/01/2022 | 13968.57 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS - CONTRATADOS - LOTACAO N 53 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/01/2022 | 23703.66 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS - EFETIVOS - LOTACAO N 25 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/01/2022 | 2520.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS - LOTACAO N 50 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/01/2022 | 529.00 | 00070686330480 | STEFANE KAUNNY ABREU DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURFANTE AS MATRFICULAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 67. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0000424 | 28/01/2022 | 3000.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESENVOLVER ATENDIMENTO TECNICA ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PROPORCIONANDO A ATUACAO DIRETA NA SOLUCAO DE QUESTOES NA AREA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022 CONF. NF N 202200000000049. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000426 | 28/01/2022 | 1598.55 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ACOLHIMENTO NAS ESCOLAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00000909. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/01/2022 | 103013.54 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS - LOTACAO N 11 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/01/2022 | 320243.63 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS - LOTACAO N 12 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/01/2022 | 10316.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS - LOTACAO N 13 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/01/2022 | 25020.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS - LOTACAO N 14 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/01/2022 | 15760.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO MDE - SEC. EDUCACAO MDE - LOTACAO N 16 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/01/2022 | 1133.80 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO -MDE - LOTACAO N 17 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/01/2022 | 1403.22 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS - LOTACAO N 74 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/01/2022 | 7546.43 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADOS - LOTACAO N 75 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000522021 | 0000418 | 28/01/2022 | 349.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS ESPECIALIZADOS EM NEURO ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001698. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0000419 | 28/01/2022 | 1060.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001697. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/01/2022 | 17127.75 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - 15 EFETIVOS - LOTACAO N 3 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/01/2022 | 32404.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - 15 COMISSIONADOS - LOTACAO N 4 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/01/2022 | 16124.44 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO FMS. SEC. DE SAuDE - COMISSIONADOS - LOTACAO N 41 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/01/2022 | 5104.62 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ - LOTACAO N 96 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/01/2022 | 33270.31 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/01/2022 | 1216.12 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - LOTACAO N 5 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/01/2022 | 8269.33 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF EFETIVOS - LOTACAO N 7 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/01/2022 | 14810.16 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATADOS - LOTACAO N 8 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/01/2022 | 1737.95 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL EFETIVOS - LOTACAO N 9 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/01/2022 | 6383.72 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL CONTRATADOS - LOTACAO N 10 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/01/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO FMS. SEC. DE SAuDE - EFETIVOS - LOTACAO N 40 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/01/2022 | 12375.04 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA - EFETIVOS - LOTACAO N 46 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/01/2022 | 9465.62 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS - ACE LOTACAO N 70 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/01/2022 | 8380.48 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO - SEC. SAuDE - LOTACAO N 87 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/01/2022 | 2126.19 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. SAUDE FMS - VIGILANCIA EM SAUDECONTRATADOS - LOTACAO N 99 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/01/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS - LOTACAO N 24 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/01/2022 | 6179.76 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO - EFETIVOS - LOTACAO N 34 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/01/2022 | 1800.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO - COMISSIONADOS - LOTACAO N 35 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/01/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DA PESCA - COMISSIONADOS - LOTACAO N 77 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/01/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS - LOTACAO N 100 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/01/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO SEC. DE CULTURA - LOTACAO N 92 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000425 | 28/01/2022 | 1550.70 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00000906. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/01/2022 | 3135.52 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS - LOTACAO N 27 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/01/2022 | 7360.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS - LOTACAO N 28 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/01/2022 | 7864.71 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE - ELETIVOS - LOTACAO N 29 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/01/2022 | 2619.34 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS PAIF - LOTACAO N 30 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/01/2022 | 5486.32 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO SEC. ACAO SOCIAL - EFETIVOS PETI - LOTACAO N 81 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000420 | 28/01/2022 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE. DESPESA COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE DE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPT. 012022 E NF ANEXO N 0000577. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0000422 | 28/01/2022 | 2500.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000115. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/01/2022 | 8449.34 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS - LOTACAO N 36 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/01/2022 | 13926.64 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS - LOTACAO N 37 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/01/2022 | 4046.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 28012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/01/2022 | 9484.11 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFB-RET DARF DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 EM 28012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/01/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/01/2022 | 1.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 283.146-5 EM 28012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2022 | 5000.46 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2022 | 1159.63 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 007 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2022 | 261.21 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009 REFERENTE AO DE JANEIRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2022 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS - SAUDE EFETIVOS LOTACAO 40 REFERENTE AO DE JANEIRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2022 | 1422.65 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS LOTACAO 070 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2022 | 3408.23 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS LOTACAO 25 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2022 | 411.14 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 27 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2022 | 862.84 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 034 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2022 | 1269.93 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 36 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2022 | 1299.45 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2022 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS LOTACAO 047 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2022 | 707.29 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL LOTACAO 079 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2022 | 824.58 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2022 | 186.72 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF EFETIVOS LOTACAO 82 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2022 | 292.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2022 | 400.00 | 00057648808404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 242022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2022 | 424.00 | 00005278237406 | FABIULA CARLA DE QUEIROGA | VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A APLICACAO DE QUESTIONARIO DO BPC ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2022 | 400.00 | 00070451745191 | NELI GOMES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 172022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/01/2022 | 14810.16 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATADOS - LOTACAO N 8 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00003643154402 | GILVANILDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 74. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2022 | 1712.00 | 00008868785439 | GILDEMAR NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRIO DE ARBITRAGEM NA FINAL DA COPA RURAL DE FUTEBOL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 73. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2022 | 1712.00 | 00012416432451 | JOSE ELIVELTON PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRIO DE ARBITRAGEM NA FINAL DA COPA RURAL DE FUTEBOL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 72. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2022 | 372.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SUFATO DE AMONIO DESTINADO A APLICACAO NO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 44930. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2022 | 3265.00 | 00010826212425 | FABRICIO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECONSTRUCAO DE TODA REDE ELETRICA DA UBS LOCALIZADA NO BAIRRO VILA NOVA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2022 | 2400.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E CPMPROMISSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2022 | 2400.00 | 00089346190400 | VANUSA ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E CPMPROMISSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624112-7 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.399-5 FNAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2022 | 2235.73 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 03 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2022 | 1859.92 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2022 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00004556982448 | FRANCISCA EDILNIZA MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO SUPORTE NAS MATRICULAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2022 | 12987.64 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 30 EFETIVOS LOTACAO 11 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2022 | 36122.67 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 EFETIVOS LOTACAO 12 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2022 | 1475.00 | 00017850068866 | JOAO VIER FREIRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POCO ARTESIANO DESTINADO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 76. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302017 | 0000486 | 31/01/2022 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR R 50000 SISTEMA DE CONTABILIDADE R 120000 FOLHA DE PAGAMENTO R 60000 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA R 50000 PORTAL DO CONTRIBUINTE R 6000 ESTOQUE R 20000 PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS R 70000 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1025579. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2022 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000456. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2022 | 1.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2022 | 108.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 0029498-5 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2022 | 1.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2022 | 18.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2022 | 81.00 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CORTINAS DESTINADO A ESCOLA 'JOAO GONCALVES DE SOUSA' A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000119. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00005929951438 | TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 79. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2022 | 25.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01MOLA ESPIRAL PARA BOMBA DE APLICACAO DESTINADO OS TRABALHOS NO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL 'O VIEIRAO' DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 44970. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2022 | 1500.00 | 00009239969403 | EKTHERVERY DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DA PESCA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 80. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2022 | 25.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00006183890405 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE APOIO NA SECRETAREIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 083. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/02/2022 | 135.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/02/2022 | 200.00 | 00005043458429 | KALINE VENTURA PEREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 262022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/02/2022 | 200.00 | 00007698629422 | MARIA GILBERLANDIA DE SOUSA ARAGÃO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 272022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/02/2022 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO SMS N 0032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000537 | 02/02/2022 | 770.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE 07 SETE EXAMES DE USG TRANSVAGINAL REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000735. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000539 | 02/02/2022 | 110.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE 01 UMA EXAMES DE USG MAMARIA REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000736. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0000540 | 02/02/2022 | 130.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.003.600. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0000549 | 02/02/2022 | 130.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.003.598. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000550 | 02/02/2022 | 313.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.003.599. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000522021 | 0000536 | 02/02/2022 | 5164.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAMES DE RM DA COLUNA CERVICAL OU DORSAL OU LOMBAR E TC ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022 CONF. NF ANEXO N 2022000.00000050. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2022 DO TRANSPORTE MOTOCICLETA DE PLACA N MNQ5181 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/02/2022 | 16.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA N OFE2468 ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0000541 | 02/02/2022 | 14720.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TELAS 43 POLEGADAS FULL HD E LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000001464. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/02/2022 | 106.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 82. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00007640478413 | JUSANDRA FERNANDES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE APOIO NA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 84 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/02/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/02/2022 | 1950.00 | 22113329000100 | MARIA DAIRTE SEVERINO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 TRES INSCRICOES PARA O CURSO SOBRE NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS INOVACOES E APLICABILIDADE AOS ESTADOS E MUNICIPIOS PROMOVIDO PELA EMPRESA BOLETIM TECNICO MUNICIPAL COM REALIZACAO NOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/02/2022 | 4000.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA E NUMERO DE DOCUMENTO 12.206.368.220.101 DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 16.606-5 EM 02022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/02/2022 | 634.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA E NUMERO DE DOCUMENTO 12.206.368.220.102 DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 24.962-9 EM 02022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/02/2022 | 936.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA E NUMERO DE DOCUMENTO 12.206.368.230.101 DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 24.962-9 EM 02022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/02/2022 | 222.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA E NUMERO DE DOCUMENTO 12.206.368.230.102 DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 283146-5 EM 02022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/02/2022 | 511.92 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/02/2022 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/02/2022 | 1100.00 | 00017850068866 | JOAO VIER FREIRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POCO ARTESIANO DESTINADO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 81. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/02/2022 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00004543006461 | MARIA NEUZANI DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 86. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE FEST. E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/02/2022 | 3000.00 | 11993219000155 | ALEXANDRE HENRIQUE GOMES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA TECNICA PUBLICITARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS EDITORIAIS EVENTOS E FESTAS COMEMORATIVAS QUE PODERAO SEREM IMPLEMENTADAS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB NO DECORRER DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/02/2022 | 850.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM RAFAELA LUCAS BENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003831. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/02/2022 | 114.95 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/02/2022 | 220.00 | 00072204567191 | DANIEL ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS DESTINO A PARTICIPACAO DE CAPACITACAO SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O DIA 03022022 CONFORME REQUERIMENTO N 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/02/2022 | 608.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/02/2022 | 400.00 | 00008173339406 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 322022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/02/2022 | 200.00 | 00033842317832 | CELIANA FERREIRA DO NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 302022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/02/2022 | 400.00 | 00009866600432 | MARIA TAMYRES PINHEIRO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 312022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/02/2022 | 200.00 | 00005929968403 | MARIA SOLIDADE SILVA GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 522022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/02/2022 | 200.00 | 00012855751489 | MATHEWS IZAIAS CABRAL E SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 442022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/02/2022 | 200.00 | 00005524223470 | MARILEUZA ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 452022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/02/2022 | 200.00 | 00004841558497 | MARIA SALETE DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 462022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/02/2022 | 200.00 | 00004766382404 | FRANCISCA APARECIDA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 482022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/02/2022 | 200.00 | 00006890779479 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 352022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/02/2022 | 400.00 | 00008192981401 | JOSE EDMILSON BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 472022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/02/2022 | 200.00 | 00005764452406 | GILSON ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 402022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/02/2022 | 200.00 | 00073815390478 | LUZIMAR SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 412022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/02/2022 | 200.00 | 00006978907405 | ADRIANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 422022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/02/2022 | 200.00 | 00009866669475 | KELIANE DANTAS DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 432022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/02/2022 | 200.00 | 00013197726413 | KESSIA CRISTINA LINS DIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 382022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/02/2022 | 200.00 | 00007283642471 | GERLANDIA DIAS DA SILVA ROCHA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 392022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/02/2022 | 200.00 | 00008186592466 | MARIA DOS REMEDIOS BEZERRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 332022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0000589 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO GOMES | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE NO SISTEMA DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS -PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 90. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/02/2022 | 200.00 | 00005554844405 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 542022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/02/2022 | 250.00 | 00053242017404 | IVAN BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 532022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/02/2022 | 200.00 | 00005811969457 | VALDENILDA CUSTODIO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 492022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0000586 | 04/02/2022 | 10309.15 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA ESTRELA ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 000013943. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/02/2022 | 2025.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALAR MASCARAS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO UBS' E POLICLINICA DURANTE O PERIODO DA COVID-19 A CARGO DA SEC. MUNNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000012792. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/02/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624112-7 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082021 | 0000590 | 04/02/2022 | 1500.00 | 00008421502425 | ANTONIELY ANALIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA APRIMORAMENTO DO 'PBF' DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 89. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 04/02/2022 | 316.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AULAS DE ZUMBA PARA OS MORADORES DO BAIRROMORAR MELHOR DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB PELO PROGRAMA 'VIDA SAUDAVEL' A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONFORME NF N 91. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000592 | 04/02/2022 | 1094.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000026968. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000593 | 04/02/2022 | 189.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000026969. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/02/2022 | 38.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO RIACHAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/02/2022 | 1958.00 | 00042451116404 | JOSIEL FRANCISCO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE COBERTURA DE 02 PNEUS 90020 DOS ONIBUS DE PLACAS OEF-2468NQC-9095 DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/02/2022 | 1389.85 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO REMOTO DO SINAL DE INTERNET DE ACORDO COM N DE DOC. 1FAT220217175620118 CON VENCIMENTO DATADO DE 28022022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/02/2022 | 4635.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 3142021 REFERENTE A EXECUCAO PERTENCENTE A CREDORA GILDENEIDE ROCHA DE SOUSA CONFORME PROCESSO N 0801987-03.2020.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/02/2022 | 1158.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 3152021 REFERENTE A EXECUCAO PERTENCENTE A CREDOR ADVOGADO JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 0801987-03.2020.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/02/2022 | 42.12 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/02/2022 | 31.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/02/2022 | 20.79 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000614 | 07/02/2022 | 9150.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD SW4 - PLACA PMH-7E45 QUE PRESTOU SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO REF 012022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0192022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000052022 | 0000605 | 07/02/2022 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NUMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 SETE MIL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000720. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000611 | 07/02/2022 | 4000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT ESTRADA - PLACA QSD-5010 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF 012022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0162022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000612 | 07/02/2022 | 12650.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD COMPACTADOR - PLACA QSC-6024 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF 012022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000613 | 07/02/2022 | 9300.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD CAMINHAO BASCULANTE - PLACA BBQ-6E08 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF 012022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632021 | 0000618 | 07/02/2022 | 11280.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REF. SERVICO DE RETIFICA DE MOTOR GERAL SERVICO DE MONTAGEM DE MOTOR REVISAO DE FREIO TROCA DE ENBUCHAMENTO CALIBRAGEM DE BICO DE INJETOR LIMPEZA DE BOMBA DE ALTA PRESSAO TROCA DE TANQUE REVISAO DA CAIXA DE MARCHA TROCA DE KIT DE EMBREAGEM TROCA DE LONA DE FREIO REVISAO DE DA RODA E TROCA DE PARAFUSO DE RODAS EM VEICULO CACAMBA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA PLACA QFM-2607 CONF. NF ANEXO N 00000687. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/02/2022 | 2787.21 | 08403264000106 | COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE NOVA LEI DAS LICITACOES A CARGO DA PROCURADORIA JURIDICA CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000610 | 07/02/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL - PLACA QSI-1168 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE PLANEJAMENTO REF 012022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0152022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000604 | 07/02/2022 | 2850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSF'S POLICLINICA E CEO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONF. NF N 000023979. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/02/2022 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNILOGIA REALIZADO NA PACIENTE GERUZA SULPINO LINS GOMES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0003980. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/02/2022 | 1539.90 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE FORMATACAO E INSTALACAO DE SSD DIMM E SOFTWARES DESTINADOS A NOTEBOOKS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N° 0000002743. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000606 | 07/02/2022 | 7000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VAN PRATA - PLACA KPN-5J79-QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE REF 012022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0112022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000607 | 07/02/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM PRISMA - PLACA QSC-6B58 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE REF 012022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0132022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000608 | 07/02/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM CLASSIC - PLACA OGC-8923 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE REF 012022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0142022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000609 | 07/02/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT PALIO - PLACA QFH-8D06 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE REF 012022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0122022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/02/2022 | 550.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REPROGRAMACAO DE PLACA ELETRONICA DE CADEIRA ODONTOLOGICA DO CEO E CONSERTO DE COMPRESSOR COM TROCA DE VALVULA ALIVI E CONSERTO DO SISTEMA DE SUCCAO DA UBS - JOSE ALCIR VITALINO CONF. NF ANEXO N 000000117. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/02/2022 | 3929.19 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 20212022 E MULTAS DO TRANSPORTE ONIX DE PLACA N QSL5320 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/02/2022 | 200.00 | 00039576213487 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 562022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/02/2022 | 200.00 | 00001177828588 | JUCIVANIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 572022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/02/2022 | 200.00 | 00071037018494 | FRANCIJANE ALVES OLIVEIRA CHAGAS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 582022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/02/2022 | 200.00 | 00006108463457 | MARIA GORETE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 592022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/02/2022 | 500.00 | 00008430668497 | MARIA APARECIDA CALADO DE SÁ | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 602022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/02/2022 | 200.00 | 00001569440492 | NATALIA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5555 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000627 | 07/02/2022 | 1195.20 | 40681923000170 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00000001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000628 | 07/02/2022 | 948.00 | 40681923000170 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00000002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/02/2022 | 1489.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RREFERENTE AO PARCELAMENTO PARA DESBLOQUEIEO DO FPM CONFORME CODIGO DE RECEITA DE N 1734 E PERIODO DE APURACAO DE 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0000649 | 08/02/2022 | 2200.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A JANEIRO2022 CONF. NF ANEXO N 1004834. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0000631 | 08/02/2022 | 2283.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000008837. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000632 | 08/02/2022 | 2871.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000008838. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000633 | 08/02/2022 | 2122.23 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000008839. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/02/2022 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 622022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/02/2022 | 200.00 | 00097879983449 | ZILDA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 632022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/02/2022 | 200.00 | 00002034033477 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA MORENO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 642022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/02/2022 | 200.00 | 00007473322400 | IVONETE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 652022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/02/2022 | 300.00 | 00001432356488 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 672022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/02/2022 | 200.00 | 00008091031416 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES BENIGNA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 682022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/02/2022 | 400.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 692022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/02/2022 | 500.00 | 00006337378440 | FRANCISCA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 702022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/02/2022 | 11220.00 | 40343817000187 | HERICK HENRIQUE MENDES 07938767450 | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PLANTAS FRUTIFERAS DIVERSAS DESTINADAS A CONFECCAO DE JANDINS E CANTEIROS REALIZADOS NA CIDADE DE MARIZOPOLIS DESTE CONF. NF ANEXO N 000.000.001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/02/2022 | 316.00 | 00000836213424 | LINDBERGH PATRICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DA FINAL DO CAMPEONATO RURAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 92. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0000638 | 08/02/2022 | 1817.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000008845. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000646 | 08/02/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD HYUNDAI HB20 - PLACA DCU-3196 QUE PRESTOU SERVICOS AO PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS VISITAS DOMICILIARES A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. 012022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0000641 | 08/02/2022 | 10.50 | 03894963000174 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE DAPPEN AUTOCICLAVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF ANEXO N 000.056.761 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422021 | 0000642 | 08/02/2022 | 1057.74 | 03894963000174 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ADONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 'CEO' A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF ANEXO N 000.056.760. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602021 | 0000643 | 08/02/2022 | 27895.42 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000099. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/02/2022 | 1900.00 | 00002295564425 | FRANCISCO FABIO LINS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DUAS VIAGENS COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE PARA JOAO PESSOA-PB CONFORME NF ANEXO N 94. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0000634 | 08/02/2022 | 3134.46 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000008840. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000635 | 08/02/2022 | 3995.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000008841. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0000639 | 08/02/2022 | 1860.00 | 21062777000150 | M. K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE 06 SEIS CADERIRA GIRATORIA ESCRITORIO RECICLAVEL DESTINADA AMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.038. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0000640 | 08/02/2022 | 3100.00 | 21062777000150 | M. K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE 10 DEZ CADERIRA GIRATORIA ESCRITORIO RECICLAVEL DESTINADA AMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.037. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/02/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0000630 | 08/02/2022 | 5842.95 | 17748368000135 | MARIZOPOLIS COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE UTILIDADE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632021 | 0000645 | 08/02/2022 | 59773.50 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REF. AQUISICAO DE PECAS PARA RETIFICA DE MOTOR GERAL PACAS PARA MONTAGEM DE MOTOR PECAS DE FREIO PECAS DE ENBUCHAMENTO PECAS DE BICO DE INJETOR PECAS BOMBA DE ALTA PRESSAO PECAS DE TANQUE PECAS DA CAIXA DE MARCHA PECAS DE KIT DE EMBREAGEM PECAS DE LONA DE FREIO E PARAFUSO DE RODAS DO VEICULO CACAMBA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA PLACA QFM-2607 CONF. NF ANEXO N 00002478. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/02/2022 | 1580.00 | 00005718730490 | ILDEBRANDO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/02/2022 | 840.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 VULCANIZACOES DE PNEU DA PA CARREGADEIRA PARA MANUTENCAO DA DIVISAO DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0000636 | 08/02/2022 | 2944.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000008843. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000637 | 08/02/2022 | 3999.92 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000008844. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/02/2022 | 958.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REF. 012022 NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXO N 110245. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/02/2022 | 1.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/02/2022 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/02/2022 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/02/2022 | 6292.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DEBITADO NA CONTA 11338-3 ICMS EM 08022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000669 | 09/02/2022 | 3761.31 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00006148. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/02/2022 | 3.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/02/2022 | 7.74 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/02/2022 | 240.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/02/2022 | 1422.00 | 00057647542400 | DAMIAO QUERINO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/02/2022 | 3160.00 | 00004319595440 | PEDRO LEONCIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PERFURACAO DE PEDRA PARA COLOCACAO DE MASSA EXPANSIVA PARA DEMOLICAO DE PEDRAS NO CURSO DO ESGOTO DA RUA PROJETADA BAIRRO EDILSON ALVES VIZINHO A PRACA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/02/2022 | 9100.00 | 29178649000189 | CAIO VICTOR DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 25 METROS DE GRADE PARA JANELAS DE VIDRO PINTADAS E MONTADAS DESTINADAS A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/02/2022 | 8500.00 | 29178649000189 | CAIO VICTOR DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 27 METROS DE GRADE PARA JANELAS DE VIDRO PINTADAS E MONTADAS DESTINADAS A ESCOLA JOAO GONCALVES DE SOUSA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/02/2022 | 7200.00 | 00023817950497 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA JOAO VICENTE DE ALMEIDA SN BAIRRO EDISLON ALVES DA SILVA MARIZOPOLIS-PB ONDE FUNCIONARA O ANEXO DA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA - I.J.P.G REFERENTE A 12 DOZE MESES DE LOCACAO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N 0012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000679 | 09/02/2022 | 3850.17 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000008847. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/02/2022 | 750.00 | 73471963006692 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP.ASSIST. PROF.-CAPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE INSCRICOES NO CURSO DE ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE VEICULO DE TRANSPORTES ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000032 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/02/2022 | 1400.00 | 73471963006692 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP.ASSIST. PROF.-CAPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE INSCRICOES NO CURSO DE ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE VEICULO DE TRANSPORTES ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000033 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0000670 | 09/02/2022 | 1941.30 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO ONIX DE PLCA QSL-5320 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000006673. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0000671 | 09/02/2022 | 4635.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO SPIN DE PLCA OEZ-9142 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000006672. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0000676 | 09/02/2022 | 530.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA PRESTADOS NO VEICULO SPIN DE PLCA OEZ-9142 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000006835. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0000683 | 09/02/2022 | 1600.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001719. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000522021 | 0000685 | 09/02/2022 | 1047.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NOS PACIENTES RAFAEL MENDES DE SOUSA BERNARDO MENDES DE SOUSA E EFIGENIA FRANCISCA ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001720. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/02/2022 | 3160.00 | 00002929657456 | FABRICIO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO NO PREDIO DO POSTINHO LOCALIZADO NO BAIRRO VILA NOVA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 97. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602021 | 0000690 | 09/02/2022 | 17094.83 | 03948826000175 | FARMACIA SANTO ANTONIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000131. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/02/2022 | 336.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS A CAMPANHA EDUCATIVA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AOS USUARIOS RELATIVAS AO JANEIRO BRANCO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.724. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422021 | 0000681 | 09/02/2022 | 120.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO 70 DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003.500. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/02/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/02/2022 | 7200.00 | 00091857163400 | JOSE GEAN CARLOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA DR. OTAVIO MARIZ N 27 CENTRO MARIZOPOLIS-PB ONDE FUNCIONARA O CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE REFERENTE A 12 DOZE MESES DE LOCACAO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N 0022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/02/2022 | 7200.00 | 00005855263460 | FRANCISCO DANILO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA JOAO VICENTE DE ALMEIDA N 14 BAIRRO EDILSON ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE A 12 DOZE MESES DE LOCACAO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/02/2022 | 500.00 | 00001497648556 | JUCIVANIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 782022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/02/2022 | 300.00 | 00070343477432 | GABRIELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 722022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/02/2022 | 400.00 | 00010523386400 | RAIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 732022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/02/2022 | 400.00 | 00067473857487 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 712022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/02/2022 | 200.00 | 00011796337412 | RAFAELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 742022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/02/2022 | 200.00 | 00009768409444 | JUCILEIDE ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 772022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/02/2022 | 241.00 | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE REFERENTE AO IPTU DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000704 | 10/02/2022 | 3388.36 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000008851. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000705 | 10/02/2022 | 2502.83 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000008852. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/02/2022 | 400.00 | 00014509781423 | MILENA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 812022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/02/2022 | 200.00 | 00004411605490 | MARIA GERLANDES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 832022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/02/2022 | 100.00 | 00002303304873 | JOSÉ LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 822022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/02/2022 | 200.00 | 00004151912460 | ROSA MARCULINO DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 792022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/02/2022 | 300.00 | 00007834048406 | ARTHUR ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 802022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0000738 | 10/02/2022 | 590.83 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZDO MUNICIPIO A CARGO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000006680. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0000739 | 10/02/2022 | 1878.64 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000006681. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0000701 | 10/02/2022 | 7273.90 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE TRIBUTOS E DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000006683. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/02/2022 | 29876.78 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS ORDINARIOS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/02/2022 | 12448.65 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25 DA EDUCACAO DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/02/2022 | 7469.19 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 15 DA SAuDE DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/02/2022 | 11789.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 10022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/02/2022 | 5695.05 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFB-PREV-OB DEV INSS DEVEDOR DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 EM 10022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/02/2022 | 925.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO RFB-PREV-PARC60 - DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/02/2022 | 156.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000702 | 10/02/2022 | 297.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.069.352. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000703 | 10/02/2022 | 8769.59 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.069.353. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0000714 | 10/02/2022 | 300.00 | 03679808000135 | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REANIMADOR MANUAL SILICONE AUTOCLAVE ADULTO DESTINADO AS ATIVIDADES DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1520 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000731 | 10/02/2022 | 6495.90 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SPIN DE PLACA OEZ-9142 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3541. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000732 | 10/02/2022 | 3590.65 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGF-4985 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3539. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000733 | 10/02/2022 | 2308.31 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DUCATO DE PLACA KPN-5J79 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3538. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000734 | 10/02/2022 | 2281.62 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PRISMA DE PLACA QSC-6B58 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3540. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000735 | 10/02/2022 | 3490.86 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PALIO DE PLACA QFH-8D06 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3537. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000736 | 10/02/2022 | 7619.20 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIX DE PLACA QSL-5320 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3536. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000737 | 10/02/2022 | 133.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA DE PLACA MNQ-5181 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3542. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/02/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | PROGRAMA CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542021 | 0000709 | 10/02/2022 | 48900.00 | 00004104290408 | BASILIO VALE PEDROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TRATOR AGRICOLA COM A FINALIDADE DE CORTE DE TERRA COM PNEU COM POTÊNCIA MINIMA DE 100 A 199 CV EQUIPADO COM GRADE NIVELADORA HIDRAULICA COM 28 DISCO OU GRADE ARADORACOM 28 DISCOS E GRADE NIVELADORA EQUIPAMENTO EM PERFEITAS CONDICOES DE USO DESTINADO AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB 300 HS X 163 R 48.900 REAIS CONFORME NF N 107. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0000740 | 10/02/2022 | 242.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000006678. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/02/2022 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0000700 | 10/02/2022 | 7388.93 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUT. DOS SERVICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000006682. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000706 | 10/02/2022 | 4715.86 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000008853. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000708 | 10/02/2022 | 4544.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000008855. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/02/2022 | 1805.00 | 35848636000172 | RENATA RODRIGUES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE IMPRESSSAO DIGITAL DE ADESSIVOS PAPEL A4 COLORIDO ROTULOS EM ADESIVO TRANSPARENTE E CHEQUES EM PS ADESIVADO A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF. NF N 20220000000012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000720 | 10/02/2022 | 370.02 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-6843 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3544. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000721 | 10/02/2022 | 708.18 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9G42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3543. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/02/2022 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000716 | 10/02/2022 | 1832.82 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG-0035 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3546. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000717 | 10/02/2022 | 3827.48 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PIPA DE PLACA OEX-4982 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3553. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000718 | 10/02/2022 | 4718.99 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3554. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000725 | 10/02/2022 | 1918.72 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QSD-5A10 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3547. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000727 | 10/02/2022 | 3601.40 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO COMPACTADOR DE PLACA QSC-6024 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3551. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000729 | 10/02/2022 | 2917.04 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA QFM-2607 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3555. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000741 | 10/02/2022 | 5940.82 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PC HYUNDAI-ENCHEDEIRA PAC 02 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3552. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E TURISTICA | CONSTRUCAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000758 | 10/02/2022 | 27638.82 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DO CANTEIRO CENTRAL NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME CONTRATO N 000422020 - CPL E NF ANEXO N 0000024. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000723 | 10/02/2022 | 3248.75 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QSI-1168 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3549. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000711 | 10/02/2022 | 1000.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVULGACAO E PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB NO PORTAL DEBATE DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000153. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0000699 | 10/02/2022 | 1248.90 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000006679. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000707 | 10/02/2022 | 4719.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000008854. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/02/2022 | 159.00 | 00013925911472 | FRANCISCO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE FRETE DE CARRO F400 COM MOTORISTA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 108. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/02/2022 | 1250.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE FROTA COM EMISSAO DE RELATORIOS DE ABASTECIMENTOS PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 00000146. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/02/2022 | 214602.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS CONFORME DISPOSICOES DA EMENDA CONSTITUCIONAL DE N 1092021 E DA RESOLUCAO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA DE N 3032019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM DEBITADO EM 10022022 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/02/2022 | 1.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/02/2022 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 00006040. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/02/2022 | 4970.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOAPB - BRASILIAPB - JOAO PESSOAPB DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB PARA RESOLVER ASSUSNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000742 | 10/02/2022 | 2820.91 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 DE PLACA PMH7E45 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3545. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0000770 | 11/02/2022 | 2745.85 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00006151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/02/2022 | 2635.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 11022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/02/2022 | 10089.00 | 00003377070494 | JOSE FABIO ALVINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE ABERTURAS DE VALAS PARA IMPLANTACAO DA REDE DE AGUA E ESGOTOS NA RUA JORGE MARTINS JOAO GONCALVES DE SOUSA CONTINUACAO DA VILA NOVA E DO BAIRRO EDILSON ALVES DA SILVA NA CIDADDE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 112. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/02/2022 | 1370.00 | 00002891585402 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO PRESTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 114. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/02/2022 | 1790.00 | 00003811633422 | ADRIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 113. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/02/2022 | 350.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE UM BALDE DE OLEO R 35000 DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09022022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000274. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/02/2022 | 900.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ONIBUS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02022022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000273. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/02/2022 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA 02 DIARIA EM 11022022 A 12022022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO SMS N 0052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/02/2022 | 360.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA 02 DIARIA EM 11022022 A 12022022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE ACOMPANHANDO PACIENTES EM IMTERNACAO CLINICA PSIQUIATRA CONFORME PROCESSO SMS N 0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/02/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000769 | 11/02/2022 | 2730.10 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA OGC-8J23 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3560. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/02/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0000767 | 11/02/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A JANEIRO2022 CONF. NF ANEXO N 1004860. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/02/2022 | 177.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/02/2022 | 2106.00 | 00069036721415 | IVONE LOPES DE SOUZA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A APLICACAO DE QUESTIONARIOS DO BPC ESCOLA AOS BENEFICIARIOS DO SISTEMA PARA MAPEAMENTO E DIAGNOSTICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. NF ANEXO N 117. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/02/2022 | 2106.00 | 00010831943483 | LAYSLA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DESENVOLVIDA PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. NF ANEXO N 115. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/02/2022 | 2106.00 | 00012498077430 | LIRIAN LIMEIRA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO RECADASTRAMENTO DE FAMILIAS DO SISC VINCULADOS AO CRASNO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 116. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000768 | 11/02/2022 | 3572.04 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO HB20 DE PLACA DCU3196 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3559. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/02/2022 | 200.00 | 00003951586486 | MARIA SILVIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 872022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/02/2022 | 200.00 | 00006984026423 | THATIANA BRUNA SILVA SANTOS ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 862022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/02/2022 | 200.00 | 00010768778425 | CARLOS LOURENÇO DE SOUSA NETO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 352022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/02/2022 | 200.00 | 00010747024413 | DORGIVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 882022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/02/2022 | 200.00 | 00078863058415 | ANTONIA DA SILVA ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 372022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/02/2022 | 200.00 | 00014026580440 | FRANCISCO EMANUEL BEZERRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 282022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/02/2022 | 200.00 | 00010837111480 | FRANCISCO WENDEL ALEXANDRE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 362022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/02/2022 | 1175.00 | 00003812866498 | CECILIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/02/2022 | 350.00 | 00003342032448 | FRANCISCO HELLISRONIO OLIMPIO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1032022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/02/2022 | 202.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/02/2022 | 500.00 | 00003067223489 | EDGLEY RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1022022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/02/2022 | 400.00 | 00010353539465 | PATRICIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 992022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/02/2022 | 200.00 | 00079834922434 | DEUSDETE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1002022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/02/2022 | 200.00 | 00012073827446 | JULIANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 932022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/02/2022 | 400.00 | 00008936257447 | TAIRES COURA FLORENCIO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 902022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/02/2022 | 200.00 | 00012212772432 | FRANCISCO JOAQUIM NETO PEREIRA DA COSATA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 962022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/02/2022 | 300.00 | 00070457427469 | DANIELE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 912022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/02/2022 | 200.00 | 00006323598469 | EDILZA LINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 922022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/02/2022 | 400.00 | 00005783775436 | EDINEUZA MENESES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 932022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/02/2022 | 500.00 | 00005661061404 | MARIA SARMENTO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 942022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/02/2022 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000790 | 14/02/2022 | 1065.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADACARGA DE GASREPOSICAO DE MOTOR-VENTILADORREPOSICAO DE COMPRESSORINSTALACAO DE AR CONDICIONADOS DA UBS-1VILA NOVA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NF 00000056 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/02/2022 | 73.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/02/2022 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA 01 DIARIA EM 14022022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO SMS N 0062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00004155045460 | EDITOJONES BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 119. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/02/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 14/02/2022 | 100.00 | 00024778953894 | JOSE VIER FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM REALIZADA NO DIA 14022022 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME REQUERIMENTO N 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/02/2022 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6792-X FEP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/02/2022 | 1175.00 | 00003812866498 | CECILIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 121. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/02/2022 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/02/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 672.012-2 PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/02/2022 | 3200.00 | 00000991054466 | LUCAS GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 04 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME PROCESSO ANEXO N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS EM 15022022 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/02/2022 | 633.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARRADAS DE ATERRO DESTINADO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 124. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/02/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/02/2022 | 650.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAAGNES VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES DESTINADOS AS UBS I II E II A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME BOLETO ANEXO DOC. 1438231768. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000811 | 15/02/2022 | 745.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE COMPRESSORINTALACAOREPOSICAO DE PLACA DE AR CONDICIONADOS DA CEO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NF 00000059 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000812 | 15/02/2022 | 1740.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE COMPRESSOR COM CARGA DE GASREPOSICAO DE PLACAMANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS E SUBSTITUICAO DE COMPRESSOR COM CARGA DE GAS E TROCA DE FILTRO DE FREEZER VERTICAL DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NF 00000060 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000814 | 15/02/2022 | 620.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADACARGA DE GASINSTALACAOREPOSICAO DE PLACA DE COMANDO EM AR-CONDICIONADOS DA UBS-2 DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NF 00000061 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/02/2022 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VENCIMENTO EM 20022022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/02/2022 | 680.00 | 00008814769435 | JOSE CARLOS TEOFILIO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIVULGACAO POR SOM AUTOMOTIVEL DE VINHETAS E COMBATE AO CORONA VIRUS DURANTE OS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2022 PELO PERIODO DE 8 HORAS NA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 123. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/02/2022 | 894.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA BEM COMO UTILIZACAO DE 8 LITROS DE 5W30 E 2 PSL61 PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20012022 A 15022022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000275. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/02/2022 | 646.45 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIX PLACA QSL-5320 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE TRANSPORTAM PACIENTES A CAPITAL JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE A JANEIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 355. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/02/2022 | 283.67 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SPIN PLACA OEZ-9142 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE TRANSPORTAM PACIENTES A CAPITAL JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE A JANEIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 354. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/02/2022 | 290.74 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PRISMA PLACA QSC-6B58 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE TRANSPORTAM PACIENTES A CAPITAL JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE A JANEIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 353. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/02/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0000833 | 15/02/2022 | 1575.00 | 16985180000148 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE SHOW PIROTECNICO 02 CAIXAS DE 12X1 TIROS02GIRANDOLAS 1080 TIROS DESTINADO AO EVENTO DA COPA RURAL A CARGO DA SEC. ESPORTE E TURISMO CONF. NF N 2022000-00000003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/02/2022 | 188.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/02/2022 | 350.00 | 00024128554391 | JOAO BATISTA MOREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1042022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/02/2022 | 200.00 | 00012600596429 | JULIANA SALES DA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1112022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/02/2022 | 200.00 | 00006549431417 | ANA LUCIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1102022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/02/2022 | 400.00 | 00010853506493 | RODOLFO LINS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1062022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/02/2022 | 150.00 | 00006951964483 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1052022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/02/2022 | 200.00 | 00005686023409 | MARIA ZELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1062022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/02/2022 | 200.00 | 00008290475497 | ELZA VIEIRA LINS MARIANO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1072022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/02/2022 | 200.00 | 00009870013457 | AILA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 342022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/02/2022 | 200.00 | 00010332615804 | SOLANGE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 902022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/02/2022 | 300.00 | 00006930624446 | IUNARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1092022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/02/2022 | 200.00 | 00006984025451 | WAderlisa kilana silva santos | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 502022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/02/2022 | 500.00 | 00005795098426 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 892022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/02/2022 | 400.00 | 00012238019421 | MAGALY SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1122022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/02/2022 | 300.00 | 00009250928432 | JESSICA QUIRINO LOPES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 292022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/02/2022 | 200.00 | 00003929862484 | SEVERINA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1122022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/02/2022 | 500.00 | 00006373252493 | EDMARA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 612022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 16/02/2022 | 100.00 | 00010778568490 | DANILO LINS JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA EM VIAGEM ENCAMINHANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA A CARGO DA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO ANEXO N 0072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0000841 | 16/02/2022 | 5034.21 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE FRANCISCO LAURINDO DE ABREU ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 000014327. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 16/02/2022 | 1960.53 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CARRO VAN - KPN5J79 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE TRANSPORTAM PACIENTES A CAPITAL JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE A JANEIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 359. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/02/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624112-7 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/02/2022 | 265.00 | 00006450720441 | JADSON FRANCISCO MARQUES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL NA COMEMORACAO DO CARNAVAL DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS REALIZADO NO DIA 23012022 NA CIDADE DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000847 | 16/02/2022 | 491.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA CAROTIDAS E VERTEBRAIS PRESTADOS A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DIAS ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 00002206. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/02/2022 | 5328.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DA SEC. DE SAuDE PSF III E III UBS'ACADEMIA DE SAuDE E POLICLINICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 16/02/2022 | 1500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIVULGACOES DE BANNERS MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/02/2022 | 4359.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E GINASIOS MUNICIPAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/02/2022 | 4180.00 | 00005566736467 | LEANDRO AMARO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE MARIZOPOLIS NA RECOMPOSICAO DE PEDRA PARALELEPIPEDO E REAPROVEITAMENTO REJUNTE DE ARGAMASSA NA RUA MANOEL MARCULINO DE ABREU E PROJETADA LOCALIZADA NO BAIRRO VILA NOVA CONF. NF N 125. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 16/02/2022 | 895.65 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL PLACA QSI-1168 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO QUE REFERENTE A JANEIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 362. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/02/2022 | 2595.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/02/2022 | 3632.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/02/2022 | 135.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/02/2022 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 16/02/2022 | 2625.54 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 PLACA PMH7E45 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUE REFERENTE A JANEIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 361. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 17/02/2022 | 8.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 17/02/2022 | 125.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/02/2022 | 37529.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/02/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE AGUA PARA ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DOS CARROS PIPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022 CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/02/2022 | 8500.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRATOS ESCOLARES 1000 UNDR 480 COPOS ESCOLARES 1000 UNDR 250 E COLHERES ESCOLARES 1000 UNDR 120 DESTINADOS A MANUT. DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000006688. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/02/2022 | 5600.00 | 05262558000169 | LUCIMAR MARQUES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRASCO OVAL 30ML 820 T. FLIP TOP ENCANTO 4000 UNDR 140 DESTINADOS A MANUT. DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000000202. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322021 | 0000869 | 17/02/2022 | 38000.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE 40 ARMARIOS EM ACO 2 PORTAS DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF. NF N 000.003.204. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/02/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624112-7 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/02/2022 | 200.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1142022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/02/2022 | 200.00 | 00009870010431 | CAMILA FARIAS DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 512022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/02/2022 | 250.00 | 00002955251429 | FRANCISCA ZULEIDE FRANÇA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1012022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 17/02/2022 | 200.00 | 00009208924424 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA ELIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1162022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 17/02/2022 | 300.00 | 00010398665494 | LEONEIDE BERNADO DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1152022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/02/2022 | 115.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PARA DESBLOQUEIO DO FPM CONFORME CODIGO DE PAGAMENTO 4308 COMPETENCIA 022022 E GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/02/2022 | 2804.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP CONFORME CODIGO DE RECEITA DE N 3703 E PERIODO DE APURACAO DE 31012022 CONF. DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/02/2022 | 1172.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 18022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/02/2022 | 400.00 | 00007889775474 | IVANILDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1212022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/02/2022 | 400.00 | 00006038066438 | MARIA JOELMA DE ABREU | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1192022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/02/2022 | 400.00 | 00008874799446 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE ALENCAR | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1202022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000881 | 18/02/2022 | 5696.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE 64 SESSENTA E QUATRO EXAMES DE USG 64 X 89 5.69600 REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000741. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/02/2022 | 3500.00 | 00004307819381 | JOSE JANYLLO SEVERO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PROJETOS CADISTA DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR AUXILIANDO ENGENHEIROS E ARQUITETOS NAS DEMANDAS DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 132. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/02/2022 | 1212.00 | 00006588063431 | JUCIARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 DURANTE O MES DE JANEIRODE 2022 CONF. NF ANEXO N 130. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/02/2022 | 316.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A UMA CARRADA E MEIA DE ATERRO PARA A SECRETTARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 131. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/02/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220430328 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA OBRA DO COMPLEXO TURISTICO CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/02/2022 | 2600.00 | 22113329000100 | MARIA DAIRTE SEVERINO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 QUATRO INSCRICOES PARA O CURSO SOBRE NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS INOVACOES E APLICABILIDADE AOS ESTADOS E MUNICIPIOS PROMOVIDO PELA EMPRESA BOLETIM TECNICO MUNICIPAL COM REALIZACAO EM FORTALEZA NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 699. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/02/2022 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/02/2022 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 18022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/02/2022 | 341.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 18022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/02/2022 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO N 1005207. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 21/02/2022 | 2320.00 | 00013925911472 | FRANCISCO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE FRETE DE CARRO COM MOTORISTA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E RECIFEPE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NF N 137. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 21/02/2022 | 11.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/02/2022 | 3160.00 | 00004319595440 | PEDRO LEONCIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTINUACAO DE PERFURACAO DE PEDRA PRA COLOCACAO DE MASSA EXPANSIVA PARA DEMOLICAO DE PEDRAS NO CURSO DO ESGOTO DA RUA PROJETADA BAIRRO EDILSON ALVES VIZINHO A PRACA DE EVENTOS NA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB. CONTINUACAO DA RUA CONF NF N 136. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0000898 | 21/02/2022 | 46676.57 | 26678115000123 | SELECTA CONSTRUCOES E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA - IJPG TOMADA DE PRECO 052021 60 DE MATERIAIS 28.00594 E 40 DE MAO DE OBRA 18.67063 CONF NF ANEXO N 000000029. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0000905 | 21/02/2022 | 101313.48 | 26678115000123 | SELECTA CONSTRUCOES E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA E 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA - IJPG TOMADA DE PRECO 062021 60 DE MATERIAIS 60.78809 E 40 DE MAO DE OBRA 40.52539 CONF NF ANEXO N 000000030. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0000906 | 21/02/2022 | 63561.14 | 26678115000123 | SELECTA CONSTRUCOES E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CRIACAO DE NOVAS SALAS NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGATOMADA DE PRECO 072021 60 DE MATERIAIS 38.13668 E 40 DE MAO DE OBRA 25.52446 CONF NF ANEXO N 000000031. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0000894 | 21/02/2022 | 1600.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001725. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000522021 | 0000895 | 21/02/2022 | 4664.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAMES DE MR DA COLUNA CERVICAL OU DORSAL OU LOMBARCT TORAX MRARTICULAR E MR ORBITA BILATERAL REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022 CONF. NF ANEXO N 2022000.00000080. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000908 | 21/02/2022 | 249.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO PRESTADOS A PACIENTE FRANCISCO ESTRELA GOMES ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 00002218. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0000896 | 21/02/2022 | 438.30 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO 70 DESTINADOS AS UBS'S POLICLINICA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003.645. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 21/02/2022 | 3308.44 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 202020212022 E MULTAS DO TRANSPORTE AMBULANCIA OFICIAL DO MUNICIPIO PLACA OGF-4945 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 21/02/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00010925753408 | FRANCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DO ESTADIO 'LAURO VIEIRA DA SILVA' DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PBDURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 135. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/02/2022 | 200.00 | 00095200606420 | ROGELIO LINS LIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1222022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 21/02/2022 | 1723.15 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO HB20 DE PLACA DCU-3196 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE REFERENTE A JANEIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 371. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 21/02/2022 | 500.00 | 00012640246496 | NAYARA KELLY DOUETTS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1242022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 21/02/2022 | 200.00 | 00006734755495 | JOSE CARLOS GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1272022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/02/2022 | 500.00 | 00006748390486 | MARIA DE FATIMA MARTINS SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1252022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/02/2022 | 200.00 | 00007553278459 | SHEILA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1232022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 21/02/2022 | 150.00 | 00071023506432 | SUZANA PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 982022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 21/02/2022 | 150.00 | 00001534037306 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 972022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 21/02/2022 | 100.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NO DIA 21022022 DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N 012022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 21/02/2022 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/02/2022 | 2527.00 | 00012772689409 | EMERSON MANUEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSTRUCAO DE UMA PAREDE DE GESSO NA SALA DA TESOURARIA E MANUTENCAO DO FORRO DO TELHADO E TROCA DE TODO FORRO DA SALA DO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/02/2022 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/02/2022 | 175.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.792-X EM 22022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/02/2022 | 2106.00 | 00002929657456 | FABRICIO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE PINTURA E CONSERTO DO TETO DO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 144. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/02/2022 | 220.00 | 36094729000111 | RPS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS 2 DOIS BOTIJAO 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.041. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/02/2022 | 300.00 | 00004406026452 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1332022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/02/2022 | 500.00 | 00004064896459 | MERCIA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 262022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/02/2022 | 300.00 | 00006811486406 | FRANCISCA GLAUCILENE DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1282022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 22/02/2022 | 400.00 | 00006907469464 | GABRYELLA AFRO DE CARVALHO SIQUEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1322022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/02/2022 | 900.00 | 00003867163405 | RENATO GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM DURANTE OS DIAS 2302 A 25022022 A CIDADE DE FORTALEZACE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS INOVACOES E APLICABILIDADE AOS ESTADOS E MUNICIPIOS CONFORME REQUERIMENTO ANEXAO DE N 00012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/02/2022 | 327.00 | 00008488313497 | ADRIANO SARMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EMPLACAMENTO EMISSAO DE GUIA JUNTO AO DETRAN PARA REGULARIZACAO DO VEICULO ESCOLAR ONIBUS DE PLACA NQC-9095ONIBUS DE PLACA OFE-2468 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/02/2022 | 1055.00 | 00057052123487 | MARIVAN CIPRIANO DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PALESTRA SOBRE PRATICAS EXPERIMENTAIS NOS ANOS INICIAIS JORNADA PEDAGOGICA DE 2022 OFERECIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF NF ANEXO N 143. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/02/2022 | 2950.00 | 39920108000138 | JDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO E FILMAGEM DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 373. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/02/2022 | 327.00 | 00008488313497 | ADRIANO SARMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. AO SERVICO DE EMPLACAMENTO EMISSAO DE GUIA JUNTO AO DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PARA REGULARIZACAO DO VEICULOS CACANBA PLACA QFM 2607 E SAVEIRO PLACA QGF 0035 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 142. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000917 | 22/02/2022 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1001013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/02/2022 | 1320.00 | 00005418466470 | SALME PEDROSA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM DURANTE OS DIAS 2302 A 25022022 A CIDADE DE FORTALEZACE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS INOVACOES E APLICABILIDADE AOS ESTADOS E MUNICIPIOS CONFORME REQUERIMENTO ANEXAO DE N 00012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/02/2022 | 900.00 | 00004462495489 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM DURANTE OS DIAS 2302 A 25022022 A CIDADE DE FORTALEZACE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS INOVACOES E APLICABILIDADE AOS ESTADOS E MUNICIPIOS CONFORME REQUERIMENTO ANEXAO DE N 00012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/02/2022 | 900.00 | 00006990910470 | CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM DURANTE OS DIAS 2302 A 25022022 A CIDADE DE FORTALEZACE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS INOVACOES E APLICABILIDADE AOS ESTADOS E MUNICIPIOS CONFORME REQUERIMENTO ANEXAO DE N 00012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/02/2022 | 11.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/02/2022 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/02/2022 | 3160.00 | 00002929657456 | FABRICIO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E CONSERTO DO TETO DO AUDITORIO PINTURA DA SALA DA CHEFIA DE GABINETE PINTURA DA SALA DA TESOURARIA E PINTURA DA SALA DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 140. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/02/2022 | 26.73 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/02/2022 | 135.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 23/02/2022 | 150.00 | 00009760608413 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1362022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/02/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONL PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FILIACAO JUNTO A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA - UNDIMEPB COM INTUITO DE REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCACAO MUNICIPAL JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/02/2022 | 3000.00 | 43016611000130 | AGIL INOVAÇÃO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHE PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA 2022.1 PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB DE FORMA PRESENCIAL COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 138. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/02/2022 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 55.187-2 FUNDEF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/02/2022 | 755.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ONIBUS DESTE MUNICIPIO NO DIA 2001202 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000272. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/02/2022 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS ESPIROMETRIA COM PROVA BRONCODILATADORA NA PACIENTE GERUZA SULPINO LINS GOMES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0004011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/02/2022 | 360.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA 02 DIARIA EM 23022022 A 24022022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE NO HOSPITAL DO 'BEM' CONFORME PROCESSO SMS N 0082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/02/2022 | 350.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1362022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/02/2022 | 350.00 | 00007911286442 | PRISCILA HENRIQUE DA SILVA ABRANTES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1352022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/02/2022 | 500.00 | 00002671583435 | DAMIAO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1342022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 23/02/2022 | 12000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTINADA AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A TITULO DE SUBVENCAOSOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB ESTABELECIDO EM LEI MUNICIPAL N 3152019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/02/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00005934876481 | MARIA EMILIA OLIVEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NA MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NF N 145 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/02/2022 | 100.00 | 00010778568490 | DANILO LINS JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA EM VIAGEM ENCAMINHANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA A CARGO DA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO ANEXO N 0092022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0000942 | 23/02/2022 | 350.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA PRESTADOS A PACIENTE CECILIA ARAUJO GOMES ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 000014443. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/02/2022 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 0000957 | 23/02/2022 | 8000.00 | 04009013000182 | CLINICA ENDOVIDEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000453. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 23/02/2022 | 440.00 | 00003967834492 | RODRIGO RODOLFO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NO DIA 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2022 A CAPITAL JOAO PESSOAPB PARA RECEBER DA SES-PB EQUIPAMENTOS CONFORME COMPROVANTE COMPROVANTE DE ENTREGA ECONFORME OFICIO ANEXO N 0132022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/02/2022 | 350.00 | 00000836213424 | LINDBERGH PATRICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE EVENTO DIA D PREVENCAO A GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 146. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000322021 | 0000944 | 23/02/2022 | 692.93 | 31070140000160 | A JP DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1.171. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0000945 | 23/02/2022 | 990.93 | 31070140000160 | A JP DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1.172. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/02/2022 | 447.00 | 00008814769435 | JOSE CARLOS TEOFILIO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVCOS DE 5 HORAS DE DIVULGACAO POR SOM AUTOMOVIVEL DE VINHETAS PARA COMBATE DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA DURANTE O DIA 21.02.2022 NA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONF NF ANEXO N 150. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/02/2022 | 264.00 | 00006450720441 | JADSON FRANCISCO MARQUES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE APRESENTACAO MUSICAL NA COMEMORACAO DO CARNAVAL DO GRUPO CRIANCA FELIZ DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONF NF ANEXO N 148. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/02/2022 | 600.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE TENDA PARA MOBILIZACAO E COMEMORACAO DO CARNAVAL DAS FAMILIAS EM ATENDIMENTO PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ CONF. NF ANEXO N 000001285. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/02/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DESTINADO A AVALIACAO DOS INDICADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO 'PROGRAMA PREVINE BRASIL' COMPETÊNCIA 012022 CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 20220000000402. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0000976 | 24/02/2022 | 1556.07 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO 'CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS' - CEO UBS'S E POLICLINICA A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000006159. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000980 | 24/02/2022 | 1014.77 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO 'CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS' - CEO UBS'S E POLICLINICA A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000006157. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00003643154402 | GILVANILDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0000965 | 24/02/2022 | 2500.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000118. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/02/2022 | 50.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.792-X EM 24022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/02/2022 | 150.00 | 00035682824881 | FRANCENILTON GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1262022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000961 | 24/02/2022 | 246.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA PRESTADOS AO PACIENTE LUCAS GADELHA MENDES ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 00002229. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00005929951438 | TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 149. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/02/2022 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0000968 | 24/02/2022 | 3000.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESENVOLVER ATENDIMENTO TECNICA ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PROPORCIONANDO A ATUACAO DIRETA NA SOLUCAO DE QUESTOES NA AREA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2022 CONF. NF N 202200000000053. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/02/2022 | 1400.00 | 13541403000190 | JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO E REPARO NOS CABOS E SUBSTITUICAO DE CAIXAS E CONECTORES DAS CAMARA DA ESCOLA JULIA MARIA DA SILVA A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFOR NF ANEXO N 1000192. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000963 | 24/02/2022 | 1450.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 00000189. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000964 | 24/02/2022 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 05561732447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO INFORMACOES NO TCE ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITACOES PARA INFORMAR AO TCE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000165. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/02/2022 | 1600.00 | 13541403000190 | JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO E REPARO NOS CABOS E SUBSTITUICAO DE CAIXAS E CONECTORES DAS CAMARA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONF NF ANEXO N 1000193. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302017 | 0000975 | 24/02/2022 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR R 50000 SISTEMA DE CONTABILIDADE R 120000 FOLHA DE PAGAMENTO R 60000 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA R 50000 PORTAL DO CONTRIBUINTE R 60000 ESTOQUE R 20000 PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS R 70000 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1025215. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000978 | 24/02/2022 | 433.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00006158. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/02/2022 | 400.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONCERTO DO VEICULO RANGER PLACA QFB7B52 REVISAO DE 80.000KM A CARGO DA SEC. DE ADM. CONF. NF ANEXO N 41936. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/02/2022 | 600.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONCERTO DO VEICULO RANGER PLACA QFB7B52 GARANTIA PRODUTOSSERVICOS-ELEMENTO POLE ELEMENTO ARGRAXA LIQUIDA LIMPADOR DE SISTEMAELEMENTO FILT A CARGO DA SEC. DE ADM. CONF. NF ANEXO N 79074. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/02/2022 | 4.56 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 24/02/2022 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000966 | 24/02/2022 | 5000.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONSTANTE CONTRATO N 000902021-CPL CELEBRADO ENTRE AS PARTES E CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000168. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000967 | 24/02/2022 | 5000.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONSTANTE CONTRATO N 000902021-CPL CELEBRADO ENTRE AS PARTES E CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000169. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000974 | 24/02/2022 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1001014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0000983 | 24/02/2022 | 670.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2416. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0000984 | 24/02/2022 | 4590.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL BRACO LUMINARIA LUMINARIA PUBLICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2417. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0000985 | 24/02/2022 | 2225.10 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2418. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0000986 | 24/02/2022 | 3972.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL BRACO LUMINARIA LUMINARIA PUBLICALUMINARIA PUBLICA LEDDIJUNTORBOCAL ILUMINACAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2419. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0000987 | 24/02/2022 | 1772.88 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOHIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2420. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0000988 | 24/02/2022 | 323.01 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2421. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0000989 | 24/02/2022 | 803.96 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2422. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0000990 | 24/02/2022 | 3905.46 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2423. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0000991 | 24/02/2022 | 3975.88 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2424. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0000992 | 24/02/2022 | 768.92 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2425. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0000993 | 24/02/2022 | 2375.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2426. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0000994 | 24/02/2022 | 2620.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE HERBICIDA DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2427. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0000995 | 24/02/2022 | 2850.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2428. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0000996 | 24/02/2022 | 2498.97 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2429. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0000997 | 24/02/2022 | 200.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2430. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0000998 | 24/02/2022 | 737.97 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2431. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0000999 | 24/02/2022 | 811.70 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2433. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0001000 | 24/02/2022 | 1990.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2432. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0001001 | 24/02/2022 | 271.30 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2434. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0001002 | 24/02/2022 | 1019.47 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2435. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/02/2022 | 1479.00 | 00003811633422 | ADRIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 153. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/02/2022 | 15464.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS COMISSIONADOS - LOTACAO N 26 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/02/2022 | 22796.50 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS - EFETIVOS - LOTACAO N 25 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/02/2022 | 14453.42 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS - CONTRATADOS - LOTACAO N 53 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/02/2022 | 2520.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS - LOTACAO N 50 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/02/2022 | 2520.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS - LOTACAO N 45 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/02/2022 | 4705.86 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS - LOTACAO N 79 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/02/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL - EFETIVOS - LOTACAO N 47 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/02/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - LOTACAO N 39 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0001017 | 25/02/2022 | 613.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000008923. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/02/2022 | 9415.84 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS - LOTACAO N 43 REFERENTE AO MES DE JFEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/02/2022 | 13350.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS - LOTACAO N 44 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/02/2022 | 1680.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA GUARDA MUNNICIPAL - COMISSIONADOS - LOTACAO N 51 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/02/2022 | 471.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 25022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 149-3 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/02/2022 | 70.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/02/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11338-7 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/02/2022 | 108.10 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 29498-5 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/02/2022 | 22500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS - LOTACAO N 22 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/02/2022 | 6692.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS - LOTACAO N 21 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/02/2022 | 200.00 | 00007473322400 | IVONETE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1382022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/02/2022 | 500.00 | 00014986745425 | IORKENYA GUIBISON CARVALHO LINS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 872022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/02/2022 | 500.00 | 00006337378440 | FRANCISCA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1392022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/02/2022 | 3570.03 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS - LOTACAO N 27 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/02/2022 | 13282.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS - LOTACAO N 28 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/02/2022 | 6060.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE - ELETIVOS - LOTACAO N 29 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/02/2022 | 3100.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS PAIF - LOTACAO N 30 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/02/2022 | 5486.32 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO SEC. ACAO SOCIAL - EFETIVOS PETI - LOTACAO N 81 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612021 | 0001020 | 25/02/2022 | 40255.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAODE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COMPOR O KIT ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I II E EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000006701. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612021 | 0001021 | 25/02/2022 | 13967.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAODE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COMPOR O KIT ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000006702. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/02/2022 | 395390.84 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS - LOTACAO N 12 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/02/2022 | 23418.98 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS - LOTACAO N 13 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/02/2022 | 23808.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS - LOTACAO N 14 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/02/2022 | 88196.76 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - EFETIVOS - APOIO LOTACAO N 15 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/02/2022 | 14548.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO MDE - SEC. EDUCACAO MDE - LOTACAO N 16 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/02/2022 | 3724.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO -MDE - LOTACAO N 17 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/02/2022 | 1429.48 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO MDE - SEC. EDUCACAO MDE EFETIVOS- LOTACAO N 19 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/02/2022 | 1500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS - LOTACAO N 74 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/02/2022 | 5454.80 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADOS - LOTACAO N 75 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/02/2022 | 12663.79 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 EFETIVOS LOTACAO 15 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/02/2022 | 59338.67 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 EFETIVOS LOTACAO 12 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/02/2022 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/02/2022 | 214.85 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS LOTACAO 0019 REFERENTE AO DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0001019 | 25/02/2022 | 7281.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA UBS'S E CEO E DEMAIS UNIDADES DE SAuDO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000008921. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/02/2022 | 16575.40 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - 15 EFETIVOS - LOTACAO N 3 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/02/2022 | 37295.28 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - 15 COMISSIONADOS - LOTACAO N 4 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/02/2022 | 17886.44 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO FMS. SEC. DE SAuDE - COMISSIONADOS - LOTACAO N 41 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/02/2022 | 2235.73 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 03 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/02/2022 | 1859.92 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/02/2022 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001014 | 25/02/2022 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE. DESPESA COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE DE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPT. 022022 E NF ANEXO N 0000597. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0001016 | 25/02/2022 | 3300.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISICAO DE NOT SAM BOOK EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DESTINADO A MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.001.256. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/02/2022 | 7757.88 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS - LOTACAO N 36 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/02/2022 | 13235.18 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS - LOTACAO N 37 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/02/2022 | 2818.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 25022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/02/2022 | 9484.11 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFB-RET DARF DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 EM 25022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/02/2022 | 5024.70 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/02/2022 | 418.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/02/2022 | 1159.63 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 007 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/02/2022 | 261.21 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009 REFERENTE AO DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/02/2022 | 3353.12 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS LOTACAO 25 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/02/2022 | 411.14 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 27 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/02/2022 | 862.84 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 034 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/02/2022 | 1166.00 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 36 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/02/2022 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS - SAUDE EFETIVOS LOTACAO 40 REFERENTE AO DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/02/2022 | 1299.45 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/02/2022 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS LOTACAO 047 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/02/2022 | 1424.98 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS LOTACAO 070 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/02/2022 | 707.29 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL LOTACAO 079 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/02/2022 | 824.58 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/02/2022 | 186.72 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF EFETIVOS LOTACAO 82 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/02/2022 | 1.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 283.146-5 EM 25022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/02/2022 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 110-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/02/2022 | 3806.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS - LOTACAO N 24 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/02/2022 | 3300.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO - COMISSIONADOS - LOTACAO N 35 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/02/2022 | 5740.85 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO - EFETIVOS - LOTACAO N 34 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/02/2022 | 2400.00 | 00089346190400 | VANUSA ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/02/2022 | 2400.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/02/2022 | 195.00 | 00003812866498 | CECILIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 152. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0001018 | 25/02/2022 | 380.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000008922. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/02/2022 | 33431.57 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/02/2022 | 1300.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - LOTACAO N 5 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/02/2022 | 7715.57 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF EFETIVOS - LOTACAO N 7 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/02/2022 | 15601.19 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATADOS - LOTACAO N 8 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/02/2022 | 1737.95 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL EFETIVOS - LOTACAO N 9 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/02/2022 | 7065.88 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL CONTRATADOS - LOTACAO N 10 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/02/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO FMS. SEC. DE SAuDE - EFETIVOS - LOTACAO N 40 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/02/2022 | 12375.04 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA - EFETIVOS - LOTACAO N 46 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/02/2022 | 9481.12 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS - ACE LOTACAO N 70 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/02/2022 | 12053.14 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO - SEC. SAuDE - LOTACAO N 87 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/02/2022 | 2250.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF - SAuDE LOTACAO N 84 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/02/2022 | 4172.83 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. SAUDE FMS - VIGILANCIA EM SAUDECONTRATADOS - LOTACAO N 99 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/02/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/02/2022 | 6336.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ - LOTACAO N 96 REFERENTE AO MES DE JFEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.399-5 FNAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/02/2022 | 4880.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DA PESCA - COMISSIONADOS - LOTACAO N 77 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/02/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS - LOTACAO N 100 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/02/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO SEC. DE CULTURA - LOTACAO N 92 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0001109 | 02/03/2022 | 1379.50 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.070.331. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/03/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DESTINADO A AVALIACAO DOS INDICADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO 'PROGRAMA PREVINE BRASIL' COMPETÊNCIA 022022 CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 20220000000428. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001121 | 03/03/2022 | 3315.00 | 37385852000154 | RODOLFO GONCALVES CARTAXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE 17 CONSULTAS COM DERMATOLOGIA DESTINADAS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N° 15. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0001122 | 03/03/2022 | 4890.00 | 95433397000111 | COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE 01 ELETROCARDIOGRAFO DESTINADO A MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA 'THEREZA ARAuJO DOS SANTOS A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB EMENDA N 11404.727000121-001FNSFMS CONF. NF N 000.128.621. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0001123 | 03/03/2022 | 97.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.003.637. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0001124 | 03/03/2022 | 97.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.003.636. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0001127 | 03/03/2022 | 128.42 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 3640. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/03/2022 | 443.00 | 00007532213498 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 DIARIAS DE CAPINAGEM NA PISTA DE ATLETISMO E 01 DIARIA REFERENTE A PULVERIZACAO NA PISTA DE ATLETISMO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/03/2022 | 160.00 | 00056471270100 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETA PARA CARNAVAL DAS IDOSAS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUINICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0001128 | 03/03/2022 | 71.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.003.639. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/03/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/03/2022 | 26.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/03/2022 | 28.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0001111 | 03/03/2022 | 2412.55 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO IN NATURA E MOIDA DESTINADOS A MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 5712. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/03/2022 | 316.00 | 00012416493400 | LUIZ FERNANDO ALVES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA JOAO ALEXANDRE LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001117 | 03/03/2022 | 2050.40 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00000914. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0001126 | 03/03/2022 | 97.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.003.635. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0001129 | 03/03/2022 | 97.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.003.634. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0001142 | 03/03/2022 | 25744.62 | 09335657000184 | PATRICIA C. R. MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DA 'CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA' A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONF. NF ANEXO N 000.017.568. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0001110 | 03/03/2022 | 4700.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA IN NATURA E MOIDA DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 5710. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001118 | 03/03/2022 | 1167.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOR REFEICOES NA CASA DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000000911. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001119 | 03/03/2022 | 1229.80 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOR REFEICOES NA CASA DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000000910. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/03/2022 | 200.00 | 00008091031416 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES BENIGNA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1512022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/03/2022 | 400.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1482022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/03/2022 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1472022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/03/2022 | 200.00 | 00070343491427 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1492022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/03/2022 | 300.00 | 00070457427469 | DANIELE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1502022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/03/2022 | 500.00 | 00004724793422 | MARIA DO SOCORRO GABRIEL ALEXANDRE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1392022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/03/2022 | 300.00 | 00004628745404 | JONARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 0842022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/03/2022 | 300.00 | 00004766382404 | FRANCISCA APARECIDA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1442022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/03/2022 | 300.00 | 00070972405470 | MARIA NAZARE ALVES SARMENTO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1412022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/03/2022 | 500.00 | 00006890779479 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1452022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/03/2022 | 500.00 | 00009716355874 | MABEL RODRIGUES ESTEVAM CARMO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1432022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/03/2022 | 500.00 | 00097878405468 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1522022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE FEST. E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/03/2022 | 3000.00 | 11993219000155 | ALEXANDRE HENRIQUE GOMES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DE CONSULTORIA TECNICA PUBLICITARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS EDITORIAIS EVENTOS E FESTAS COMEMORATIVAS QUE PODERAO SEREM IMPLEMENTADAS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB NO DECORRER DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001112 | 03/03/2022 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000466. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0001125 | 03/03/2022 | 42.45 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.003.638. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/03/2022 | 4.56 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/03/2022 | 555.66 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 04/03/2022 | 150.00 | 00006990910470 | CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM DURANTE OS DIAS 04032022 A CIDADE DE PATOS E ARARUNA PARA REALIZAR DILIGÊNCIA NA SEDE DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DO PREGAO PRESENCIAL N 000112022 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO DE N 00022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 04/03/2022 | 150.00 | 00004462495489 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM DURANTE OS DIAS 04032022 A CIDADE DE PATOS E ARARUNA PARA REALIZAR DILIGÊNCIA NA SEDE DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DO PREGAO PRESENCIAL N 000112022 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO DE N 00022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 04/03/2022 | 150.00 | 00003867163405 | RENATO GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM DURANTE OS DIAS 04032022 A CIDADE DE PATOS E ARARUNA PARA REALIZAR DILIGÊNCIA NA SEDE DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DO PREGAO PRESENCIAL N 000112022 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO DE N 00022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/03/2022 | 30.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ACESSO REMOTO DO SINAL DE INTERNET DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 04/03/2022 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/03/2022 | 808.00 | 00012772689409 | EMERSON MANUEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 157. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00003868377409 | VALDENIR FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 158. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 04/03/2022 | 200.00 | 00004924204404 | ANA MARIA BEZERRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1082022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/03/2022 | 200.00 | 00009870010431 | CAMILA FARIAS DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1532022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 04/03/2022 | 200.00 | 00006984025451 | WAderlisa kilana silva santos | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1542022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/03/2022 | 200.00 | 00006984026423 | THATIANA BRUNA SILVA SANTOS ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1552022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/03/2022 | 300.00 | 00033842317832 | CELIANA FERREIRA DO NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1582022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/03/2022 | 300.00 | 00070343477432 | GABRIELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1662022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/03/2022 | 400.00 | 00010523386400 | RAIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1652022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/03/2022 | 400.00 | 00009866600432 | MARIA TAMYRES PINHEIRO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1622022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/03/2022 | 300.00 | 00009250928432 | JESSICA QUIRINO LOPES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1622022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/03/2022 | 200.00 | 00005811969457 | VALDENILDA CUSTODIO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1572022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/03/2022 | 200.00 | 00057648808404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1682022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/03/2022 | 300.00 | 00008173339406 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1762022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/03/2022 | 200.00 | 00007698629422 | MARIA GILBERLANDIA DE SOUSA ARAGÃO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1692022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 04/03/2022 | 200.00 | 00005043458429 | KALINE VENTURA PEREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1592022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/03/2022 | 808.00 | 00013386527450 | EMERSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 157. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00070231860420 | PAULO SERGIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOOPOLIS-PB CONF. NF N 159. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/03/2022 | 1337.25 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRATOS COPOS E SACOS UTENSILIOS DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000001120. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000612021 | 0001181 | 04/03/2022 | 4900.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000006720. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000612021 | 0001182 | 04/03/2022 | 7068.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COMPOR O KIT ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000006721. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0001183 | 04/03/2022 | 7973.36 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUT. DOS SERVICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000006722. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0001184 | 04/03/2022 | 18979.80 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAODE MATERIAL TORSO DE 45 CM BISSEXUAL ASSEXUADO 25 PARTES 4 UND R 1.12595 GLOBO TERRESTRE 30CM 6 UND R 256 MICROSCOPIO BIO BINOCULAR 4 UND R 1.15000 ESQUELETO PADRA 170 CM 4 UND R 2.08500 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000002647. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0001185 | 04/03/2022 | 6606.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAODE MATERIAL SAPATEIRA COMEIA 6 UND R660 SENTA BEBE ALMOFADA MASCULINO E FEMININO 15 UND R14900 DADOS DE ESPUMA TEMA VOGAIS 6 UND R 6850 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA E DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000002648. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0001186 | 04/03/2022 | 17136.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAODE MATERIAL QUADRO BRANCO 300X120 UV ALUMINIO STAN 9380 STALO 2022 36 UND R 47600 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000002649. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0001187 | 04/03/2022 | 880.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAODE MATERIAL XADREZ TABULEIRO EM MDF 10 UND R 55 DOMINO GRANDE EM MDF 10 UND R 3300 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000002650. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/03/2022 | 100.00 | 00012676406426 | DENIS DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA 01 DIARIA EM 04032022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME PROCESSO SMS N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/03/2022 | 150.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE ULTRA-SONOGRAFIA DO JOELHO DIREITO REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONF NF N 0003567. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0001180 | 04/03/2022 | 386.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000027139. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001176 | 04/03/2022 | 2090.20 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS REFERENTE AS OFICINAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000000916. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001177 | 04/03/2022 | 1354.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS REFERENTE AS OFICINAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000000915. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0001179 | 04/03/2022 | 2931.11 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA IN NATURA E MOIDA DESTINADOS MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 5718. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000522021 | 0001172 | 04/03/2022 | 1000.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TRÊS CONSULTAS COM A VASCULAR E UM EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLIS CONF. NF N 3024. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422021 | 0001206 | 07/03/2022 | 1927.15 | 03894963000174 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ADONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 'CEO' A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF ANEXO N 000.057.196. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/03/2022 | 1809.00 | 03936626000100 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA COM FORNECIMENTO DE 67m3 DE OXIGENIO MEDICINAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082021 | 0001210 | 07/03/2022 | 1500.00 | 00008421502425 | ANTONIELY ANALIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECCIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL PARA APRIMORAMENTO DO PBF DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB. DURANTE FEVEREIRO 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 163. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0001211 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO GOMES | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE NO SISTEMA DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB.DURANTE MÊS DE FEVEREIRO 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 162. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.399-5 FNAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | PROGRAMA CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542021 | 0001215 | 07/03/2022 | 40750.00 | 00004104290408 | BASILIO VALE PEDROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATOR AGRICOLA COM A FINALIDADE DE CORTE DE TERRA COM PNEU COM POTÊNCIA MINIMA DE 100 A 199 CV EQUIPADO COM GRADE NIVELADORA HIDRAULICA COM 28 DISCOS OU GRADE ARADORA QUE 16 DISCOS EQUIPAMENTO EM PERFEITAS CONDICOES DE USO.DESTINADO AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISP 250 HORAS X 16300 REAIS A HORA 40.750 REAIS CONFORME NF N 164. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0001209 | 07/03/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A FEVEREIRO2022 CONF. NF ANEXO N 1004896. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/03/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001212 | 07/03/2022 | 2850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSF'S POLICLINICA E CEO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. NF N 000024290. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/03/2022 | 350.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA DA COLUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADO EM PACIENTE MARCIO MENDES DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF N 1003555. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001226 | 07/03/2022 | 246.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PRESTADOS AO PACIENTE EVERALDO MARIANO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 00002252. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602021 | 0001227 | 07/03/2022 | 25390.81 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000101. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/03/2022 | 115.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE DESINTOMETRIA REALIZADO EM PACIENTE ROSALIA ABRANTES DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0002666. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/03/2022 | 250.00 | 00000836213424 | LINDBERGH PATRICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 4 HORAS DE SERVICO DE CARRO DE SOM NA DIVULGACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLIS-PB. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 160. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/03/2022 | 285.00 | 00007968902428 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB RELATIVO A LIMPEZA DAS CADEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0001220 | 07/03/2022 | 1440.00 | 31070140000160 | A JP DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MESAS EM MDF PARA ESCRITORIO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1.177. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/03/2022 | 1500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIVULGACOES DE BANNERS MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. NF N 000532. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/03/2022 | 5200.00 | 36165158000169 | SERTAO PRINT COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 70 UND ADESIVOS LEITOSO DESENHO 04 ADESIVO JANELAS 48 ADESIVOS PVC DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF ANEXO N 0000098. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/03/2022 | 6074.07 | 32782621000160 | JUCELIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LAMINAS E DENTES PARA PA CARREGADEIRA AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PARA A CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB ZONA RURALURBANA CONF. NF N 000.000.268. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 07/03/2022 | 400.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS NO PERIODO DE 0703202 A 10032022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE PRESTACAO DE CONTAS DOS RG EM JOAO PESSOA-PB PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO N 022022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 07/03/2022 | 200.00 | 00005116833402 | MARIA DAS DORES FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1802022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 07/03/2022 | 200.00 | 00005554844405 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1812022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 07/03/2022 | 200.00 | 00004395976417 | KATIANE LEITO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1772022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 07/03/2022 | 200.00 | 00003951586486 | MARIA SILVIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1762022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 07/03/2022 | 350.00 | 00006108463457 | MARIA GORETE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1752022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 07/03/2022 | 250.00 | 00071037018494 | FRANCIJANE ALVES OLIVEIRA CHAGAS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1742022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 07/03/2022 | 200.00 | 00014842593784 | ALESSANDRA NUNES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1312022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/03/2022 | 500.00 | 00008430668497 | MARIA APARECIDA CALADO DE SÁ | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1612022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 07/03/2022 | 300.00 | 00002034033477 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA MORENO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1782022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 07/03/2022 | 200.00 | 00039576213487 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1722022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/03/2022 | 350.00 | 00007834048406 | ARTHUR ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1822022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 07/03/2022 | 300.00 | 00001569440492 | NATALIA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1832022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 07/03/2022 | 350.00 | 00005639209470 | EDMILSON OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1852022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 07/03/2022 | 200.00 | 00004841558497 | MARIA SALETE DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1842022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/03/2022 | 105.00 | 40432544006420 | CLARO S.A - NET TV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 COM VENCIMENTO EM 05022022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/03/2022 | 316.00 | 00006127038430 | DEBORA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE MARIZOPOLIS -PB. NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 166. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/03/2022 | 371.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/03/2022 | 1800.00 | 00064654362487 | GILMAR SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 15 DIARIAS DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF N 165. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000052022 | 0001208 | 07/03/2022 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NUMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 SETE MIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000749. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/03/2022 | 1180.00 | 00017850068866 | JOAO VIER FREIRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POCO ARTESIANO DESTINADO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 168. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001225 | 07/03/2022 | 5000.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONSTANTE CONTRATO N 000902021-CPL CELEBRADO ENTRE AS PARTES E CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000171. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/03/2022 | 50.22 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/03/2022 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/03/2022 | 7670.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DEBITADO NA CONTA 11338-3 ICMS EM 08032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/03/2022 | 1.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/03/2022 | 8.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/03/2022 | 200.00 | 00005686023409 | MARIA ZELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1872022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/03/2022 | 200.00 | 00001177828588 | JUCIVANIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1922022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/03/2022 | 200.00 | 00078863058415 | ANTONIA DA SILVA ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1992022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/03/2022 | 200.00 | 00014026580440 | FRANCISCO EMANUEL BEZERRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2022022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/03/2022 | 200.00 | 00006978907405 | ADRIANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1922022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/03/2022 | 300.00 | 00004525988428 | JOSEFA VIEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2002022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/03/2022 | 200.00 | 00011929392478 | LUIZ ANTONIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1952022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/03/2022 | 200.00 | 00005764452406 | GILSON ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1962022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/03/2022 | 400.00 | 00009866669475 | KELIANE DANTAS DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1972022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/03/2022 | 300.00 | 00010281775427 | KEYTIANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1982022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/03/2022 | 400.00 | 00010768778425 | CARLOS LOURENÇO DE SOUSA NETO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1942022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/03/2022 | 300.00 | 00073815390478 | LUZIMAR SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2012022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001250 | 08/03/2022 | 1048.30 | 40681923000170 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A CASA DE SAuDE LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 30012022 04022022 07022022 E 22022022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00000003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/03/2022 | 500.00 | 00007889775474 | IVANILDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1902022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/03/2022 | 200.00 | 00012320682414 | MILENA BEATRIZ DE SOUSA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2022022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0001248 | 08/03/2022 | 6012.10 | 17748368000135 | MARIZOPOLIS COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA E A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000062. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/03/2022 | 12.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO RIACHAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001251 | 08/03/2022 | 250.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA MACENA ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 00004415. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/03/2022 | 358.00 | 00008814769435 | JOSE CARLOS TEOFILIO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE SOM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLISPB NO TOCANTE AO EVENTO CARNAVAL EM FAMILIA SO SE FOR VACINADO REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2022 PELO PERIODO DE 4 HORAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502021 | 0001269 | 09/03/2022 | 576.05 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000006731. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/03/2022 | 650.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAAGNES VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES DESTINADOS AS UBS I II E II A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME BOLETO ANEXO DOC. 1719239085. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/03/2022 | 960.00 | 00012770964496 | DAMIAO LUCAS CASSIANO DANTAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 LEMBRANCINHAS DESTINADAS A TODAS MULHERES DA SECRETARIA DE SAuDE EM COMEMORACAO AO DIA 08 DE MARCO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONF. NF N 170. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0001286 | 09/03/2022 | 2929.09 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SPIN DE PLACA OEZ-9142 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3615. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0001287 | 09/03/2022 | 4292.05 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIX DE PLACA QSL-5320 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3609. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0001288 | 09/03/2022 | 1856.87 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PALIO DE PLACA QFH-8D06 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3611. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0001289 | 09/03/2022 | 882.02 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PRISMA DE PLACA QSC-6B58 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3614. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0001290 | 09/03/2022 | 1661.80 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DUCATO DE PLACA KPN-5J79 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3613. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0001291 | 09/03/2022 | 3076.16 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT DE PLACA FYI1F43 DA SECRETARIA DE SAUDESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3610. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0001292 | 09/03/2022 | 2875.83 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGF-4985 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3612. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/03/2022 | 1053.00 | 00011048968421 | MAURICIO EDUARDO CORDEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE TAXI PARA SECRETRIA DE SAuDE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE NO MÊS DE JANEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDECONF. NF ANEXO N 172. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/03/2022 | 1053.00 | 00011048968421 | MAURICIO EDUARDO CORDEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE TAXI PARA SECRETRIA DE SAuDE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE NO MÊS DE FEVEREIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDECONF. NF ANEXO N 173. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/03/2022 | 7730.00 | 00073898147487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVICO DE BUFFET PARA A JORNADA PEDAGOGICA DE TODAS AS ECOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NF ANEXO N 171. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/03/2022 | 4240.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SERIGRAFIA EM 64 CAMISAS DE TAMANHOS VARIADOS PINTURAS EM CORTINAS 11 UND PINTURAS EM COLETES ESPORTIVOS 114 UND E PINTURAS DE QUITTOLHAS HIGIENE 200 UND A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000002404. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/03/2022 | 210.00 | 08912494000192 | RAFAELA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHNA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA 'ROCADEIRA MOTORIZADA'A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF N 0000061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/03/2022 | 970.00 | 00029345593861 | JAILSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DE MARIZOPOLIS NO CONSERTO DE MOLA MESTRE E REFERENTE A MAO DE OBRA CONFORME NF N 174. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0001282 | 09/03/2022 | 7200.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA PARA DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2203. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0001283 | 09/03/2022 | 2420.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2204. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0001284 | 09/03/2022 | 13900.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MEIO FIO DE CONCRETO PISO CONCRETO INTER-TRAVADO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 128. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0001285 | 09/03/2022 | 9290.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBOS DE CONCRETO 030 X 100 MT E 020 X 100 MT DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 129. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/03/2022 | 100.00 | 00002303304873 | JOSÉ LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2072022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/03/2022 | 200.00 | 00097879983449 | ZILDA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2082022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/03/2022 | 300.00 | 00006811486406 | FRANCISCA GLAUCILENE DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2032022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/03/2022 | 400.00 | 00006038066438 | MARIA JOELMA DE ABREU | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2042022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/03/2022 | 370.00 | 00011796337412 | RAFAELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2092022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/03/2022 | 300.00 | 00007911286442 | PRISCILA HENRIQUE DA SILVA ABRANTES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2052022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/03/2022 | 400.00 | 00005783775436 | EDINEUZA MENESES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2062022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/03/2022 | 300.00 | 00007283642471 | GERLANDIA DIAS DA SILVA ROCHA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2152022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/03/2022 | 300.00 | 00013197726413 | KESSIA CRISTINA LINS DIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2142022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/03/2022 | 300.00 | 00002148014463 | FRANCISCA BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2132022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/03/2022 | 300.00 | 00004439983456 | JUCILENE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2162022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/03/2022 | 300.00 | 00011075196400 | FRANCISCO DE ASSIS MARCILIO BATISTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1792022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/03/2022 | 400.00 | 00070906875463 | KALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2102022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/03/2022 | 100.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NO DIA 09032022 DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N 022022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/03/2022 | 1775.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ALMOCO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JANEIROFEVEREIRO2022 A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONF. NF ANEXO N 000.000.037. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/03/2022 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/03/2022 | 843.00 | 00010010121439 | CELIANY BATISTA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 175. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/03/2022 | 220.00 | 00009469870417 | THALES ALMEIDA PONCE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA COM OS DIRETORES DO 'FNDE' NO PERIODO DE 10032022 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001321 | 10/03/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL - PLACA QSI-1168 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE PLANEJAMENTO REF 022022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0282022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001313 | 10/03/2022 | 1000.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVULGACAO E PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB NO PORTAL DEBATE DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000165 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE N 00022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/03/2022 | 527.00 | 00013925911472 | FRANCISCO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE FRETE DE CARRO F4000 COM MOTORISTA PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. COM DESTINO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA CONFORME NF N 177. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00070907094422 | GABRIEL VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. NF. N 182. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/03/2022 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 00006080. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/03/2022 | 1250.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE FROTA COM EMISSAO DE RELATORIOS DE ABASTECIMENTOS PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 00000156. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/03/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/03/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 10032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM DEBITADO EM 10032022 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/03/2022 | 800.00 | 00000991054466 | LUCAS GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA COM OS DIRETORES DO 'FNDE' NO PERIODO DE 10032022 A 11032022 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001320 | 10/03/2022 | 9150.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD SW4 - PLACA PMH-7E45 QUE PRESTOU SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO REF 022022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/03/2022 | 300.00 | 00005228270477 | ALEXSANDRA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2242022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/03/2022 | 200.00 | 00004411605490 | MARIA GERLANDES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2252022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/03/2022 | 300.00 | 00009870013457 | AILA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2192022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/03/2022 | 200.00 | 00004151912460 | ROSA MARCULINO DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2232022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/03/2022 | 300.00 | 00006973782418 | SAMOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2202022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/03/2022 | 200.00 | 00005929968403 | MARIA SOLIDADE SILVA GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2262022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/03/2022 | 200.00 | 00006930624446 | IUNARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2282022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/03/2022 | 500.00 | 00006191792441 | JEFLEY BEZERRA BATISTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2412022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001323 | 10/03/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD HYUNDAI HB20 - PLACA DUC-3196 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF 022022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0222022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0001339 | 10/03/2022 | 4185.29 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO HB20 DE PLACA DCU-3196 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3619. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/03/2022 | 2500.00 | 00013301152449 | GEIZA DE BRITO SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PB ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME CONTRATO N 000472021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0001345 | 10/03/2022 | 4320.99 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000008935. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001317 | 10/03/2022 | 10541.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD COMPACTADOR - PLACA QSC-6024 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF 022022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0262022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001318 | 10/03/2022 | 9300.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD CAMINHAO BASCULANTE - PLACA BBQ-6E08 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF 022022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0272022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001319 | 10/03/2022 | 4000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT ESTRADA - PLACA QSD-5010 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF 022022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0252022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/03/2022 | 220.00 | 00002536842428 | PATRICIO HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA COM OS DIRETORES DO 'FNDE' NO PERIODO DE 10032022 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00009013151418 | CASSIA KELLY VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF N 176. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/03/2022 | 4000.00 | 00002929657456 | FABRICIO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO CONSERTO DA CRECHE JOSE CARLEUSOM BRAGA E DO ANEXO DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAICA GADELHA NA REMOCAO DE JANELAS RETELAHGEM E LIMPEZA DO MUNICPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 179. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/03/2022 | 479.00 | 00004495356496 | JORGEANA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS SALGADOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIAO COM OS PROFESSORES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF. N 181. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001316 | 10/03/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL - PLACA QUC-9D62 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO REF 022022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0001334 | 10/03/2022 | 1981.39 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9G42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3622. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/03/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0001337 | 10/03/2022 | 1986.82 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9095 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3624. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0001338 | 10/03/2022 | 765.03 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE-2468 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3623. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0001340 | 10/03/2022 | 705.24 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV-5531 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3625. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0001341 | 10/03/2022 | 387.01 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-6843 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3626. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0001343 | 10/03/2022 | 377.32 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ-5A77 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3620. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/03/2022 | 335.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE 02 FORMATACAO SEM BACKUP. 01 REPARO DE IMPRESSORA E 02 REPARACAO DE SISTEMA WINDOWS EM COMPUTAFORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N° 0000086. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/03/2022 | 6263.60 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECA E ACESSORIOS PARA COMPUTADORES FONTE ATX ROTEADORSSD CAMARA WIFIPOWERET NOBREAK DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N° 000002791. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/03/2022 | 2106.00 | 00002295564425 | FRANCISCO FABIO LINS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DUAS VIAGENS COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE CONFORME NF ANEXO N 178. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602021 | 0001344 | 10/03/2022 | 24426.40 | 03948826000175 | FARMACIA SANTO ANTONIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000132. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001324 | 10/03/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT UNO - PLACA FYI-IF43 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDEFMS REF 022022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001325 | 10/03/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM PRISMA - PLACA QSC-6B58 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDEFMS REF 022022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0322022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001326 | 10/03/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM CLASSIC - PLACA OGC-8923 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDEFMSREF 022022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0292022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001327 | 10/03/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT PALIO - PLACA QFH-8D06 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDEFMS REF 022022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0332022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001328 | 10/03/2022 | 7000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VAN PRATA - PLACA KPN-5J79 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDEFMS REF 022022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0342022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0001329 | 10/03/2022 | 61.04 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO MOTO DE PLACA MNQ-5181 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3618. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0001330 | 10/03/2022 | 290.04 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA OGC-8J23 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3616. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/03/2022 | 528.00 | 00010742197409 | EMERSON LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF. N 180. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0001346 | 10/03/2022 | 4804.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000008936. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001322 | 10/03/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL - PLACA QPN-7F45 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE FINANCAS REF 022022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0232022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0001331 | 10/03/2022 | 1919.10 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QPN-7F45 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3627. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/03/2022 | 5220.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 10032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/03/2022 | 4610.75 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFB-PREV-OB DEV INSS DEVEDOR DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 EM 10032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/03/2022 | 4065.25 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFB-PREV-PARC60 DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 EM 10032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/03/2022 | 30464.32 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS ORDINARIOS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/03/2022 | 12693.46 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25 DA EDUCACAO DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/03/2022 | 7616.07 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 15 DA SAuDE DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 012022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/03/2022 | 187.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/03/2022 | 170.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE CONFECCAO DE 02 BANNER COLORIDO CPONTEIRA E CORDAO 8500 170 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF. N 000002505. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0001377 | 11/03/2022 | 130.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PROTETOR 500B DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.001.284. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/03/2022 | 297.90 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM FUNDOSCOPIA TONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS PARA OS PACIENTES COM GLAUCOMA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00002000. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0001367 | 11/03/2022 | 1160.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001735. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000522021 | 0001370 | 11/03/2022 | 1047.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGIA REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001736. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/03/2022 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE SAuDE EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADO EM PACIENTE FRANCISCA MACENA ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000004429. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/03/2022 | 100.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM 11032022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA ATUALIZACAO DO CURSO DE CONDUTORES PARA TRANSPORTE ESCOLARES CONFORME REQUERIMENTO N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/03/2022 | 100.00 | 00002512811409 | JOSE VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM INTUITO DE REALIZAR CURSO DE ATUALIZACAO DE CONDUTORES PARA TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 11032022 CONFORME REQUERIMENTO DE N 00012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/03/2022 | 3500.00 | 00004307819381 | JOSE JANYLLO SEVERO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PROJETOS CADISTA DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR AUXILIANDO ENGENHEIROS E ARQUITETOS NAS DEMANDAS DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARIZOPOLIS-PB. CONF. NF N 183. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/03/2022 | 1053.00 | 00011840164450 | ROBSON LEAL DANTAS QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE ASSISTÊNCIA TECNICA NA MANUTENCAO NOS FREEZER DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CON. NF N 184. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0001366 | 11/03/2022 | 4963.06 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000008939. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0001368 | 11/03/2022 | 4998.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000008940. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0001369 | 11/03/2022 | 4919.14 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000008941. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/03/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.767-8 QSE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/03/2022 | 100.00 | 00003868353496 | VALDEFRAN VITAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA ATUALIZACAO DO CURSO DE CONDUTORES PARA TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 11032022 CONFORME REQUERIMENTO N 0022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0001382 | 11/03/2022 | 5759.03 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA QFM-2607 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3634. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0001383 | 11/03/2022 | 2440.01 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA BBQ6E08 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3639. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0001385 | 11/03/2022 | 2688.50 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO COMPACTADOR DE PLACA QSC-6024 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3638. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0001386 | 11/03/2022 | 5871.95 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PATROL CATERPILLA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3637. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0001387 | 11/03/2022 | 5925.15 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PC HYUNDAI-ENCHEDEIRA PAC 02 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3633. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0001388 | 11/03/2022 | 3381.82 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PIPA DE PLACA OEX-4982 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3635. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0001389 | 11/03/2022 | 2432.50 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QSD5A10 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3631. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0001390 | 11/03/2022 | 942.12 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG-0035 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3630. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/03/2022 | 400.00 | 00009667017478 | VALERIA DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 132022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/03/2022 | 200.00 | 00012600596429 | JULIANA SALES DA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2292022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/03/2022 | 200.00 | 00010837111480 | FRANCISCO WENDEL ALEXANDRE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1912022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0001376 | 11/03/2022 | 4250.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000008942. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0001378 | 11/03/2022 | 650.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PROTETOR 500B DESTINADO A MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.001.283. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/03/2022 | 480.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO RANGER A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N 065482. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0001391 | 11/03/2022 | 3129.79 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 DE PLACA PMH7E45 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3636. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/03/2022 | 209.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/03/2022 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0001365 | 11/03/2022 | 17600.00 | 10651152000108 | JAPF ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL NO POLO TURISTICO DE MARIZOPOLISPB CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE N 000362021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0001384 | 11/03/2022 | 3149.45 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QSI-1168 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3632. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/03/2022 | 2012.00 | 00003812866498 | CECILIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 187. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0001400 | 14/03/2022 | 3999.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000008949. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0001401 | 14/03/2022 | 4768.89 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000008950. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 14/03/2022 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/03/2022 | 300.00 | 00005372563427 | EMANUEL VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO PERIODO DE 14032022 COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME PROCESSO ANEXO N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 14/03/2022 | 100.00 | 00006984017432 | FERNANDO ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME PROCESSO ANEXO N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/03/2022 | 220.00 | 36094729000111 | RPS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS 2 DOIS BOTIJAO 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.044. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/03/2022 | 200.00 | 00012073827446 | JULIANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2402022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/03/2022 | 200.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2322022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/03/2022 | 400.00 | 00010353539465 | PATRICIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2382022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/03/2022 | 500.00 | 00002200444494 | FRANCISCA ARAUJO FILHA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2462022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/03/2022 | 200.00 | 00006549431417 | ANA LUCIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2372022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/03/2022 | 300.00 | 00070906680450 | ISABELA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1302022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/03/2022 | 200.00 | 00000707190550 | CLAUDENEIDE DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2392022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/03/2022 | 500.00 | 00005661061404 | MARIA SARMENTO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2432022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/03/2022 | 200.00 | 00008290475497 | ELZA VIEIRA LINS MARIANO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2442022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/03/2022 | 350.00 | 00008192981401 | JOSE EDMILSON BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 472022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/03/2022 | 45.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/03/2022 | 14.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/03/2022 | 217.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECVRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA OEX4982 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE6843 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF9G42 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/03/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0001425 | 14/03/2022 | 38216.95 | 26678115000123 | SELECTA CONSTRUCOES E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA E.M.E.I.E.F JOAQUIM VIEIRA DA SILVA REFORMA DA E.M.E.I.E.F FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS E REFORMA DA E.M.E.I.E.F DOROTEU DAS SANTOS PASSOS TOMADA DE PRECO 052021 60 DE MATERIAIS 22.93017 E 40 DE MAO DE OBRA 15.28677 INSS R 2.10193 CONF NF ANEXO N 000000033. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0001426 | 14/03/2022 | 7878.99 | 26678115000123 | SELECTA CONSTRUCOES E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA - IJPG TOMADA DE PRECO 052021 60 DE MATERIAIS R 4.72739 E 40 DE MAO DE OBRA R 3.15159 INSS 43334 CONF NF ANEXO N 000000034. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0001427 | 14/03/2022 | 73532.19 | 26678115000123 | SELECTA CONSTRUCOES E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA JOAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA TOMADA DE PRECO 062021 60 DE MATERIAIS R 44.11931 E 40 DE MAO DE OBRA R 29.41288 INSS R 4.04427 CONF NF ANEXO N 000000036. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0001428 | 14/03/2022 | 31839.17 | 26678115000123 | SELECTA CONSTRUCOES E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE CRIACAO DE NOVAS SALAS NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGATOMADA DE PRECO 072021 60 DE MATERIAIS R 19.10350 E 40 DE MAO DE OBRA R 12.73566 INSS R 1.75115 CONF NF ANEXO N 000000037. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/03/2022 | 100.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O PERIODO DE 14032022 COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME PROCESSO ANEXO N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/03/2022 | 316.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AULAS DE ZUMBA PARA OS MORADORES DO BAIRRO MORAR MELHOR DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB PELO PROGRAMA 'VIDA SAUDAVEL' A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONFORME NF N 188. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/03/2022 | 7000.00 | 00073930334453 | JOÃO HERCULES BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 1 SIMPOSIO DE EPILEPSIA E SAuDE MENTAL DE MARIZOPOLIS REALIZADO NO DIA 14 DE MARCO DE 2022 DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 185. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/03/2022 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VENCIMENTO EM 20032022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/03/2022 | 640.00 | 00010811417433 | VITORIA BEATRIZ ALVINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE CANETAS E CHAVEIROS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DO SIMPOSIO DE EPLEPSIA E SAUDE MENTAL DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 14/03/2022 | 2623.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2022 E MULTAS DO VEICULO PLACA QFB-7B52 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/03/2022 | 45.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 14/03/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 14/03/2022 | 319.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/03/2022 | 187.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/03/2022 | 845.00 | 00004374427481 | ADRIANA DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PRODUTOS ARTESANAIS DESTINADOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF. ANEXO N 189. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0001442 | 15/03/2022 | 9500.00 | 13200879000167 | LUANNA FREIRE FELIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE 01 FOCO CIRURGICO DESTINADO A MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA 'TEREZA ARAUJO DOS SANTOS' A CARGO DA SEC. DE SAuDEFMS CONF. NF. N 820. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0001443 | 15/03/2022 | 4309.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE JOSEFA MARIA DANTAS ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 000014791. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0001444 | 15/03/2022 | 8000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 000014792. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/03/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0001429 | 15/03/2022 | 41917.10 | 26678115000123 | SELECTA CONSTRUCOES E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA E 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA - IJPG TOMADA DE PRECO 062021 60 DE MATERIAIS R 25.15026 E 40 DE MAO DE OBRA R 16.76684 INSS R 2.30544 CONF NF ANEXO N 000000038. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/03/2022 | 671.00 | 00008814769435 | JOSE CARLOS TEOFILIO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE SOM PRESTADOSM A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLIS NO DIA DE ACOLHIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICIPIO EM AULA DE EDUCACAO FISICA REALIZADO NO DIA 07 DE MARCO DE 2022 PELO PERIODO DE 7 HORAS E MEIA NA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF. ANEXO N 190. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/03/2022 | 350.00 | 00024128554391 | JOAO BATISTA MOREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2472022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/03/2022 | 350.00 | 00003342032448 | FRANCISCO HELLISRONIO OLIMPIO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2482022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/03/2022 | 200.00 | 00003929862484 | SEVERINA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2502022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/03/2022 | 400.00 | 00005132666400 | GERLI BORGES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2512022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/03/2022 | 350.00 | 00053242017404 | IVAN BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2572022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/03/2022 | 500.00 | 00014509781423 | MILENA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2522022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/03/2022 | 200.00 | 00006951964483 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2542022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/03/2022 | 200.00 | 00079834922434 | DEUSDETE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2552022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/03/2022 | 200.00 | 00012212772432 | FRANCISCO JOAQUIM NETO PEREIRA DA COSATA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2602022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/03/2022 | 400.00 | 00009768409444 | JUCILEIDE ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2272022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/03/2022 | 150.00 | 00001534037306 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2532022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/03/2022 | 150.00 | 00071023506432 | SUZANA PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2562022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/03/2022 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/03/2022 | 3500.00 | 13541403000190 | JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A INSTALACAO DE 08 CAMARAS COM UM DVR CABO FONTE E CONECTOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONF NF ANEXO N 1000195. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001455 | 16/03/2022 | 16900.00 | 43913089000190 | MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE CONFECCAO EM SERVICOS DE ALFAIATARIA E COSTURA SENDO 01 BANDEIRA DO MUNICIPIO 68m TEC. OXFORD BORD 02 BANDEIRA 113161m TEC. OXFORD BORD 03 ESTANDARTE 1130161m VELUDO BORDADO E 04 CONJ. DE BAND.CONT - 3 BAND - 3 ROS - 3 MAST E 1 BASE 113161m TEC. OXFOR DBORD DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA PREFEITURA SECRETARIAS E DEMAIS ORGAOS MUNICIPAIS CONF. NF ANEXO N. 0000027. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322021 | 0001465 | 16/03/2022 | 13940.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GELADEIRAS FROST FREE E AR CONDICIONADOS DE 12000 E 24000 BTUS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000001471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/03/2022 | 1579.00 | 00004287011406 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FRETE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DAS FEIRAS DOADAS PELO GOVERNO FEDERAL A CIDADE DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/03/2022 | 2.12 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0001456 | 16/03/2022 | 2650.00 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000268. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/03/2022 | 300.00 | 00010398665494 | LEONEIDE BERNADO DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2592022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/03/2022 | 400.00 | 00014900308404 | LEONARDO NUNES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2582022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0001457 | 16/03/2022 | 1565.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CAIXA DaGUA DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2452. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0001458 | 16/03/2022 | 1636.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO COMPENSADO-FCP 0 BC DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2453. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0001459 | 16/03/2022 | 1175.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FORRA PORTA MADEIRA - PORTA PRENSADA DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2454. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0001460 | 16/03/2022 | 1620.08 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2455. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0001461 | 16/03/2022 | 168.40 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO VASSOURAOGARI - LUVAS RASPAGEM DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2456. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0001462 | 16/03/2022 | 3434.10 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL RELE FOTOELETRICO LUMINARIA LED DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2457. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0001463 | 16/03/2022 | 3230.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FIO FLEX DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2458. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0001464 | 16/03/2022 | 6630.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GELADEIRA FROST FREE TELAS 43 POLEGADAS FULL HD E LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000001470. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0001466 | 16/03/2022 | 3249.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E CABO HADMI DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000001472. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0001467 | 16/03/2022 | 2265.25 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QUC-9D62 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3648. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/03/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/03/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/03/2022 | 350.00 | 00811657000309 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAME IMUNO-HISTOQUIMICO REALIZADO EM PACIENTE S FRANCISCA GERALDA DUARTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF.N 1001649. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/03/2022 | 100.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O PERIODO DE 16032022 TRANSPORTANDO PACIENTE IDELZUITE TAVARES DE SOUSA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO ANEXO N 0102022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/03/2022 | 94.05 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/03/2022 | 198.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/03/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422021 | 0001477 | 17/03/2022 | 2266.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.325. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/03/2022 | 100.00 | 00010778568490 | DANILO LINS JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA EM VIAGEM NO DIA 17032022 ENCAMINHANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE A CARGO DA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO ANEXO N 00112022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/03/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.399-5 FNAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 17/03/2022 | 6561.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DA SEC. DE SAuDE PSF III E III UBS'ACADEMIA DE SAuDE E POLICLINICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/03/2022 | 1000.00 | 00062526928400 | JOSE LUCIANO GADELHA FONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECUPERACAO DO RESERVATORIO DO FILTRO DE OLEO DIESEL DA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OFG-4985 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 17/03/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO ONIBUS DE PLACA OFE-2468 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/03/2022 | 3490.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E GINASIOS MUNICIPAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/03/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/03/2022 | 35532.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/03/2022 | 3228.80 | 30934346000128 | JOILSON BRAGA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CORTADOR DE GRAMA DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/03/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6792-X FEP REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0001475 | 17/03/2022 | 1550.00 | 21062777000150 | M. K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA DESTINADA A MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.204. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/03/2022 | 200.00 | 00012855751489 | MATHEUS IZAIAS CABRAL E SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1842022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/03/2022 | 200.00 | 00005524223470 | MARILEUZA ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1852022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/03/2022 | 500.00 | 00008881184494 | ALESSANDRA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2692022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 17/03/2022 | 400.00 | 00067473857487 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2662022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/03/2022 | 100.00 | 00010813545420 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2652022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/03/2022 | 300.00 | 00009208924424 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA ELIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2632022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/03/2022 | 2180.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/03/2022 | 4046.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/03/2022 | 1.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/03/2022 | 1389.85 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO REMOTO DO SINAL DE INTERNET DE ACORDO COM N DE DOC. 1FAT220315231420146 CON VENCIMENTO DATADO DE 30032022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/03/2022 | 2015.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 18032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/03/2022 | 1340.10 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000001119. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/03/2022 | 400.00 | 00070907059430 | JOSE VICTOR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2802022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 18/03/2022 | 200.00 | 00004274607437 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2212022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 18/03/2022 | 300.00 | 00069039666415 | ANA LUCIA HENRIQUE GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N21212022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/03/2022 | 200.00 | 00002139577108 | FRANCISCA VERONICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2062022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 18/03/2022 | 200.00 | 00012574227409 | MARIA CECILIA ARAUJO DA SILVA DIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2762022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 18/03/2022 | 500.00 | 00027978210847 | JOSE NILDO TIBURCIO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2332022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 18/03/2022 | 400.00 | 00010853506493 | RODOLFO LINS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2682022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 18/03/2022 | 200.00 | 00010747024413 | DORGIVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2672022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 18/03/2022 | 400.00 | 00005871568483 | EDIANO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2692022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 18/03/2022 | 200.00 | 00010944068480 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2492022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 18/03/2022 | 500.00 | 00004508316476 | GERLANDE FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2812022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0001501 | 18/03/2022 | 7103.60 | 12725764000123 | PEDRO PEREIRA SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.575. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/03/2022 | 4737.00 | 00009172722428 | LEANDRO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SETOR DE DIVISAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB NO CONSERTO E REPARO DO MODULO DA PA CARREGADEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 18/03/2022 | 8300.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA DA MAQUINA ENCHEDEIRA HYUNDAY DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 18/03/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/03/2022 | 1212.00 | 00010925753408 | FRANCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DO ESTADIO 'LAURO VIEIRA DA SILVA' DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PBDURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 193. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001502 | 18/03/2022 | 4043.25 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000510. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 18/03/2022 | 850.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NO CEO E UBS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 102. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 18/03/2022 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA 01 DIARIA EM 18032022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO SMS N 00122022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/03/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/03/2022 | 983.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 18032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 18/03/2022 | 132.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 18/03/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/03/2022 | 1053.00 | 00009399229408 | LETICIA MARIA PALITO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E DIGITACAO DE DOCUMENTOS PARA REALIZACAO DE PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE MARIZOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/03/2022 | 3171.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP CONFORME CODIGO DE RECEITA DE N 3703 E PERIODO DE APURACAO DE 25032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/03/2022 | 220.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.792-X FEP EM 21032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0001530 | 21/03/2022 | 120.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO 70 DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000003.963. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DIAS ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 1014309. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/03/2022 | 1382.00 | 00003643154402 | GILVANILDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 194. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001525 | 21/03/2022 | 944.85 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LEITE PREGOMIN DEVIDO DECISAO JUDICIAL DESTINADO A BENEFICIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000103. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001526 | 21/03/2022 | 944.85 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LEITE PREGOMIN DEVIDO DECISAO JUDICIAL DESTINADO A BENEFICIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000104. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001527 | 21/03/2022 | 944.85 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LEITE PREGOMIN DEVIDO DECISAO JUDICIAL DESTINADO A BENEFICIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000105. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 21/03/2022 | 300.00 | 40152236000168 | E H MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE ALEXANDRE JUNIOR ALVES GABRIEL ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 000018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/03/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 55.187-2 FUNDEF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/03/2022 | 150.00 | 00008470768492 | MARIA APARECIDA CAITANO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2112022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/03/2022 | 500.00 | 00002859647805 | GERALDO FIRMO LINS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1892022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/03/2022 | 250.00 | 00009566725400 | JOSE DAMIAO DE SOUSA LIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2222022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/03/2022 | 250.00 | 00005324037460 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1732022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/03/2022 | 500.00 | 00007217810477 | JAYANE KELLY AIRES SOARES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1932022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/03/2022 | 300.00 | 00070873740440 | MARIA APARECIDA SOARES GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2752022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/03/2022 | 300.00 | 00006266488400 | FRANCISCA TAMIRES LACERDA ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 852022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/03/2022 | 300.00 | 00001155588452 | LENICE BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2182022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/03/2022 | 200.00 | 00013990880845 | MARIA SOCORRO DA SILVA ESTEVAM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2172022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/03/2022 | 500.00 | 00012640246496 | NAYARA KELLY DOUETTS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2722022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/03/2022 | 200.00 | 00006734755495 | JOSE CARLOS GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2712022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/03/2022 | 400.00 | 00008874799446 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE ALENCAR | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2732022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/03/2022 | 400.00 | 00002786457475 | DURVAL ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2742022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/03/2022 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0001555 | 22/03/2022 | 4595.07 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00006203. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0001556 | 22/03/2022 | 3261.14 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00006202. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/03/2022 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/03/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS EM 22032022 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001554 | 22/03/2022 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES REFERENTES AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1001027. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/03/2022 | 200.00 | 00006323598469 | EDILZA LINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2772022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/03/2022 | 400.00 | 00008936257447 | TAIRES COURA FLORENCIO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2782022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001567 | 22/03/2022 | 444.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE 12 CAMISA BASICA PARA MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF. NF. ANEXO N 4084. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/03/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000522021 | 0001566 | 22/03/2022 | 9034.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS E EXAMES PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000522021 E NOTA FISCAL ANEXO N 2022000150. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001568 | 22/03/2022 | 370.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE 10 CAMISA BASICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AO EVENTO 'I FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF' CONF. NF. ANEXO N 000.004.085. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001552 | 22/03/2022 | 11166.94 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000448. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/03/2022 | 1212.00 | 00005934876481 | MARIA EMILIA OLIVEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NA MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2022 CONFORME NF. N 195 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502021 | 0001557 | 22/03/2022 | 2547.70 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO UBS'S POLICLINICA CEO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000006767. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/03/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/03/2022 | 800.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIO COMPRIMIDO DESTINADO A PACIENTE S ERCILIA MARIA DA CONCEICAO A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDEFMS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 3576.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/03/2022 | 352.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 23/03/2022 | 17899.07 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE O PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS FALTA DE RECOLHIMENTO DE DIFERENCA RETIDA NO FPM DE 03 MESES DO PROCESSO N 13450.7202932017-45 CONF. GPS CODIGO DE PAGAMENTO 4308 COMPETENCIA 032022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/03/2022 | 110.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 23/03/2022 | 180.17 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MULTA DO TRANSPORTE FIATUNO WAY 1.4 DE PLACA N OGF4945PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 23/03/2022 | 123.84 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MULTA DO TRANSPORTE FIATUNO WAY 1.4 DE PLACA N OGF4945PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 23/03/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624112-7 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.399-5 FNAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 23/03/2022 | 5000.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR RELAIZADO EM PACIENTE MARIA LAURA CORDEIRO CRISPIM ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF. ANEXO N 1009205. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 23/03/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PERFIL ALERGICO COMPLETO REALIZADO NA PACIENTE MARIA CLARA SANTOS FERREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0004085. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001580 | 23/03/2022 | 115.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE DESINTOMETRIA REALIZADO EM PACIENTE ROSALIA ABRANTES DE SOUSA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0002785. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00012416493400 | LUIZ FERNANDO ALVES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA JOAO ALEXANDRE LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 198. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0001575 | 23/03/2022 | 8846.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNOS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL A CARGO DA SE. MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000006204. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 23/03/2022 | 300.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2822022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 23/03/2022 | 250.00 | 00005685405499 | MARIA LUCINEIDE MELO COSTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2832022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001577 | 23/03/2022 | 1254.20 | 40681923000170 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS NAS DATAS 06-08-13-16-18-20 DE MARCO DE 2022 DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 23/03/2022 | 2889.90 | 23674714000180 | SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LICENCA ANUAL DE USO DE DADOS DOS SOFTWARES SEOBRA - PLUGUN BIM Revit PARA ATE 03 USUARIOS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONF. NF. ANEXO N 19702. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 23/03/2022 | 32.67 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/03/2022 | 3369.00 | 00014019694451 | ANTONIO EDSON VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF. ANEXO N 200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 23/03/2022 | 2723.00 | 00005566736467 | LEANDRO AMARO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE MARIZOPOLIS NA RECOMPOSICAO DE PEDRA PARALELEPIPEDO E REAPROVEITAMENTO REJUNTE DE ARGAMASSA NAS RUAS JOSE ANTONIO CAROLINO RUFINO ALEXANDRE PADRE CICEROCOSTODIA GOMES PAU DE LEITE ANTONIO PEDRO DA SILVA E BARBARA CORDEIRO DE OLIVEIRA. CONF. NF. ANEXO N 197. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 23/03/2022 | 582.35 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUT. DE VEICULO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 46171. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 24/03/2022 | 432.00 | 00004354379848 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE FRETES DE CARRO PARA A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 24/03/2022 | 2106.00 | 00002295564425 | FRANCISCO FABIO LINS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DUAS VIAGENS PARA JOAO PESSOA-PB E UMA VIAGEM A CIDADE DE MOSSORO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF ANEXO N 202. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 24/03/2022 | 8.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/03/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICA-QUIMICA DAS AGAS ABASTECIDA POR CARROS PIPA DESTINADO A MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/03/2022 | 500.00 | 00007473322400 | IVONETE SOARES DA COSTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2892022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/03/2022 | 150.00 | 00035682824881 | FRANCENILTON GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2862022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/03/2022 | 500.00 | 00006337378440 | FRANCISCA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2902022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/03/2022 | 200.00 | 00009772703432 | ANA PAULA MARIA FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2852022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/03/2022 | 500.00 | 00003067223489 | EDGLEY RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2912022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0001597 | 24/03/2022 | 2967.32 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000006206. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/03/2022 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE FRANCISCO JOSE DUARTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 0003596. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/03/2022 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE SAuDE EM IMAGINOLOGIA DIVS REALIZADO EM PACIENTE RIZOMAR MACENA DA SILVA CARDOSO ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000004464. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00005929951438 | TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 203. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/03/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422021 | 0001596 | 24/03/2022 | 4271.04 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO UBS'S E POLICLINICA ACARGO DA SEC. DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000013021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/03/2022 | 130.16 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MULTA DO TRANSPORTE FIATUNO WAY 1.4 DE PLACA N OGF4945PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/03/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/03/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 24/03/2022 | 165.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0001626 | 25/03/2022 | 1390.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 TELEVISOR 32 DESTINADA A MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 3073. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0001612 | 25/03/2022 | 97.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.003.825. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422021 | 0001621 | 25/03/2022 | 453.05 | 03894963000174 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E UBS'S A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF ANEXO N 000.057.560 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422021 | 0001622 | 25/03/2022 | 2700.00 | 03894963000174 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E UBS'S A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF ANEXO N 000.057.561 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0001610 | 25/03/2022 | 236.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.003.827. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0001611 | 25/03/2022 | 130.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.003.826. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 25/03/2022 | 360.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA 02 DIARIAS EM 25-26032022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOPB PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME PROCESSO SMS N 0132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322021 | 0001607 | 25/03/2022 | 1280.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSORA DE ETIQUETAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 3072 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0001608 | 25/03/2022 | 149.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.003.824. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0001609 | 25/03/2022 | 2524.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.003.823. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0001620 | 25/03/2022 | 5099.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO KIT DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.003.822. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/03/2022 | 300.00 | 00012274136459 | MARIA GRAZIELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2952022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/03/2022 | 300.00 | 00006748390486 | MARIA DE FATIMA MARTINS SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2962022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/03/2022 | 250.00 | 00012238019421 | MAGALY SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2922022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/03/2022 | 400.00 | 00002476319490 | JOSE NALDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO E CONTROLES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 208. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 25/03/2022 | 150.00 | 00003867163405 | RENATO GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM NO DIA 25032022 A CIDADE DE PEDRAS DE FOGOPB PARA REALIZAR DILIGÊNCIA NA SEDE DA EMPRESA PARTICIPANTE DO PREGAO PRESENCIAL N 000182022 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO DE N 00032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 25/03/2022 | 150.00 | 00006990910470 | CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM NO DIA 25032022 A CIDADE DE PEDRAS DE FOGOPB PARA REALIZAR DILIGÊNCIA NA SEDE DA EMPRESA PARTICIPANTE DO PREGAO PRESENCIAL N 000182022 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO DE N 00032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/03/2022 | 307.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A PREFEITURA DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 CONF. FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/03/2022 | 338.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A PREFEITURA DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONF. FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CENTRO TURISTICO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONF. FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DELEGACIA DE POLICIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONF. FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/03/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/03/2022 | 57.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/03/2022 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 25032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/03/2022 | 100.00 | 00024778953894 | JOSE VIER FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA EM 25032022 COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N 0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/03/2022 | 1843.00 | 00003811633422 | ADRIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE MARCO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 209. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/03/2022 | 700.00 | 00013925911472 | FRANCISCO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE FRETE DE CARRO F4000 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NF N 205. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/03/2022 | 3158.00 | 00010594406447 | WILBER DANILO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DO BAIRRO EDILSON ALVES PROXIMO A PRACA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/03/2022 | 103.25 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUT. DA ROCADEIRA A MOTOR DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 46282. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001640 | 28/03/2022 | 1450.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 00000193. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/03/2022 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/03/2022 | 176.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/03/2022 | 500.00 | 00000694319570 | ILDEVANIA MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2792022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/03/2022 | 300.00 | 00056842619491 | VALMIR FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2612022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/03/2022 | 500.00 | 00070907135471 | MARIA GABRIELA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2982022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/03/2022 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE TACOGRAFO N 08454060 DO ONIBUS DE PLACA OFE-2468 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000009637. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001649 | 28/03/2022 | 5579.60 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENELOS DE ALIMENTACAO BOLO PAO HOT DOG DESTINADO A COMPOSICAO DO KIT DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF. ANEXO N 00000021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/03/2022 | 249.50 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 REALIZADO EM PACIENTE JOSE FERREIRA NETO ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO CONF. NF. ANEO N 000001796. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/03/2022 | 239.50 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 UMA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 REALIZADO EM PACIENTE ROSINERE PEIXOTO DA SILVA ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO CONF. NF. ANEO N 000001795. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/03/2022 | 450.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES OFTAMOLOGICOS CAMPIMETRIARETINOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO CONF. NF. ANEO N 000002834. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/03/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001648 | 28/03/2022 | 250.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENELOS DE ALIMENTACAO BOLO FOFO DESTINADO A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS CONF. NF. ANEXO N 00000020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001638 | 28/03/2022 | 8722.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE 98 EXAMES DE USG 98 X R 89 8.72200 REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000764. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342021 | 0001639 | 28/03/2022 | 380.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE 03 EXAMES DE USG REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000765. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/03/2022 | 361.75 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUT. DA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000001159. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/03/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0001643 | 28/03/2022 | 3300.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISICAO DE NOTBOOK ULTRA EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DESTINADO A REALIZACAO DOS ARQUIVOS DIGITAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.001.320. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/03/2022 | 58.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.792-X EM 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0001665 | 29/03/2022 | 2500.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000120. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001671 | 29/03/2022 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE. DESPESA COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE DE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPT. 032022 E NF ANEXO N 0000614. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 0001662 | 29/03/2022 | 8000.00 | 04009013000182 | CLINICA ENDOVIDEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000459. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001660 | 29/03/2022 | 250.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENELOS DE ALIMENTACAO BOLO FOFO DESTINADO A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS CONF. NF. ANEXO N 00000023. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/03/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001659 | 29/03/2022 | 806.47 | 40681923000170 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001661 | 29/03/2022 | 5759.60 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLO PAO HOT DOG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF. ANEXO N 00000024. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0001663 | 29/03/2022 | 3000.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESENVOLVER ATENDIMENTO TECNICA ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PROPORCIONANDO A ATUACAO DIRETA NA SOLUCAO DE QUESTOES NA AREA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2022 CONF. NF N 202200000000062. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/03/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 672.008-4 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/03/2022 | 200.00 | 00007992420470 | LUIZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 0062022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/03/2022 | 400.00 | 00067623689487 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3062022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/03/2022 | 400.00 | 00070343459450 | GERLANDIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3052022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/03/2022 | 200.00 | 00004563321460 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DA COSTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3032022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/03/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/03/2022 | 100.00 | 00006984017432 | FERNANDO ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 29032022 COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME PROCESSO ANEXO N 0022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/03/2022 | 450.00 | 00024778953894 | JOSE VIER FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 015 UMA DIARIA E MEIA DESTINADA A VIAGEM A NATAL EM 29-30032022 COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N 0022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/03/2022 | 7282.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS - LOTACAO N 21 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/03/2022 | 22500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS - LOTACAO N 22 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/03/2022 | 3200.00 | 00000991054466 | LUCAS GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 04 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULOSP PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB NO PERIODO DE 30032022 A 02042022 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302017 | 0001674 | 30/03/2022 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR R 50000 SISTEMA DE CONTABILIDADE R 120000 FOLHA DE PAGAMENTO R 60000 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA R 50000 PORTAL DO CONTRIBUINTE R 60000 ESTOQUE R 20000 PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS R 70000 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1026016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001675 | 30/03/2022 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000480. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001679 | 30/03/2022 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 05561732447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO INFORMACOES NO TCE ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITACOES PARA INFORMAR AO TCE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000167. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/03/2022 | 10482.50 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS - LOTACAO N 43 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/03/2022 | 13350.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS - LOTACAO N 44 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/03/2022 | 1680.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA GUARDA MUNNICIPAL - COMISSIONADOS - LOTACAO N 51 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/03/2022 | 110.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/03/2022 | 2520.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS - LOTACAO N 50 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/03/2022 | 4060.12 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - LOTACAO N 39 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/03/2022 | 822.58 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - CONTRATADOS - LOTACAO N 102 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/03/2022 | 2520.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS - LOTACAO N 45 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/03/2022 | 4705.86 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS - LOTACAO N 79 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/03/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL - EFETIVOS - LOTACAO N 47 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/03/2022 | 15100.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS - LOTACAO N 28 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/03/2022 | 4539.02 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS - LOTACAO N 27 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/03/2022 | 3100.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS PAIF - LOTACAO N 30 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/03/2022 | 6060.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE - ELETIVOS - LOTACAO N 29 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/03/2022 | 5984.44 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO SEC. ACAO SOCIAL - EFETIVOS PETI - LOTACAO N 81 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/03/2022 | 1300.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS - LOTACAO N 103 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/03/2022 | 1737.00 | 00064654362487 | GILMAR SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE 14 DIARIAS E MEIA NA REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL LOCALIZADO NA RUA ANA ROCHANA CIDADE DE MARIZOPOLIS POR ATRAS DA IGREJA CATOLICAA CARRGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF N 210. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/03/2022 | 22946.69 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS - EFETIVOS - LOTACAO N 25 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/03/2022 | 16414.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS - CONTRATADOS - LOTACAO N 53 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/03/2022 | 14704.58 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS - CONTRATADOS - LOTACAO N 53 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/03/2022 | 2972.00 | 13896138000162 | ALYNNE QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE 01 JANELA VIDRO TEMPERADO INCOLLO 8MM INSTALDA NA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA E 02 JANELA VIDRO TEMPERADO INCOLLO 8MM INSTALDA NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZZOPOLIS-PB CONF. NF. ANAEXO N 1339. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/03/2022 | 2064.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDO OXFORD DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNIAIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 599. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0001684 | 30/03/2022 | 2351.38 | 00010077638417 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900016947. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/03/2022 | 30.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO RIACHAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/03/2022 | 360639.18 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS - LOTACAO N 12 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/03/2022 | 61677.80 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS - LOTACAO N 13 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/03/2022 | 43182.40 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL- COMISSIONADOS - LOTACAO N 14 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/03/2022 | 87158.38 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - EFETIVOS - APOIO LOTACAO N 15 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/03/2022 | 18555.40 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO MDE - SEC. EDUCACAO MDE - LOTACAO N 16 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/03/2022 | 4024.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO -MDE - LOTACAO N 17 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/03/2022 | 1429.48 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO MDE - SEC. EDUCACAO MDE EFETIVOS- LOTACAO N 19 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/03/2022 | 3403.22 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS - LOTACAO N 74 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/03/2022 | 73930.98 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADOS - LOTACAO N 75 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001681 | 30/03/2022 | 245.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE MAPA PRESTADO AO PACIENTE CASSIO PINHO LINS ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 00002335. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001682 | 30/03/2022 | 249.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO PRESTADO AO PACIENTE GILDEMAR NASCIMENTO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 00002336. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/03/2022 | 45661.80 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - 15 COMISSIONADOS - LOTACAO N 4 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/03/2022 | 16575.40 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - 15 EFETIVOS - LOTACAO N 3 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/03/2022 | 19388.44 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO FMS. SEC. DE SAuDE - COMISSIONADOS - LOTACAO N 41 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/03/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/03/2022 | 6336.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ - LOTACAO N 96 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 47.399-5 CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/03/2022 | 4412.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS - LOTACAO N 24 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/03/2022 | 3210.00 | 00007938767450 | HERICK HENRIQUE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE 107 PODA DE ARVORES NO VALOR DE 30 REAIS CADA ARVORE 3.21000 NAS RUAS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB. CONF. NF ANEXO N 211. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/03/2022 | 3300.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO - COMISSIONADOS - LOTACAO N 35 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/03/2022 | 5740.85 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO - EFETIVOS - LOTACAO N 34 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/03/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DESTINADO A AVALIACAO DOS INDICADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO 'PROGRAMA PREVINE BRASIL' COMPETÊNCIA 032022 CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 20220000000476. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001680 | 30/03/2022 | 5700.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 38 PROTESES DENTARIAS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE MARCO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 84. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/03/2022 | 33270.31 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/03/2022 | 1300.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - LOTACAO N 5 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/03/2022 | 7715.57 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF EFETIVOS - LOTACAO N 7 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/03/2022 | 16972.98 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATADOS - LOTACAO N 8 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/03/2022 | 1737.95 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL EFETIVOS - LOTACAO N 9 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/03/2022 | 7065.88 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL CONTRATADOS - LOTACAO N 10 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/03/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO FMS. SEC. DE SAuDE - EFETIVOS - LOTACAO N 40 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/03/2022 | 12375.04 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA - EFETIVOS - LOTACAO N 46 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/03/2022 | 9481.12 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS - ACE LOTACAO N 70 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/03/2022 | 4800.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF - SAuDE LOTACAO N 84 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/03/2022 | 14168.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO - SEC. SAuDE - LOTACAO N 87 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/03/2022 | 4172.83 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. SAUDE FMS - VIGILANCIA EM SAUDECONTRATADOS - LOTACAO N 99 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/03/2022 | 2400.00 | 00089346190400 | VANUSA ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE MARCO2022 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/03/2022 | 2400.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE MARCO2022 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/03/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO SEC. DE CULTURA - LOTACAO N 92 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/03/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS - LOTACAO N 100 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/03/2022 | 4880.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DA PESCA - COMISSIONADOS - LOTACAO N 77 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/03/2022 | 12950.58 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS - LOTACAO N 37 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/03/2022 | 7402.44 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS - LOTACAO N 36 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/03/2022 | 3362.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 30032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/03/2022 | 341.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/03/2022 | 1.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 283.146-5 EM 30032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0001756 | 31/03/2022 | 1190.00 | 21062777000150 | M. K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.300. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001764 | 31/03/2022 | 1008.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS LOTADO NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15022022 A 31032022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000280. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/03/2022 | 5000.46 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/03/2022 | 3353.12 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS LOTACAO 25 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/03/2022 | 622.08 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 027 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/03/2022 | 862.84 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 034 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/03/2022 | 1112.58 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 36 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/03/2022 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS - SAUDE EFETIVOS LOTACAO 40 REFERENTE AO DE MARCO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/03/2022 | 1299.45 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/03/2022 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS LOTACAO 047 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/03/2022 | 1424.98 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS LOTACAO 070 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/03/2022 | 707.29 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL LOTACAO 079 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/03/2022 | 830.58 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/03/2022 | 186.72 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF EFETIVOS LOTACAO 82 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/03/2022 | 440.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DURANTE OS DIAS 31032022 A 01042022 DESTINADA A VIGAEM A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME REQUERIMENTO 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/03/2022 | 218.00 | 00003812866498 | CECILIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 215. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/03/2022 | 1222.00 | 00073898147487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 214. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0001760 | 31/03/2022 | 7334.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA BEM COMO UTILIZACAO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000278. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/03/2022 | 100.00 | 00012676406426 | DENIS DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA EM 31032022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ENCAMINHANDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES CONFORME PROCESSO SMS N 00162022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/03/2022 | 100.00 | 00010778568490 | DANILO LINS JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA EM VIAGEM NO DIA 29032022 ENCAMINHANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE A CARGO DA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO ANEXO N 00142022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/03/2022 | 180.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA 01 DIARIA EM 31032022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CEB PARA ACOMPANHAR PACIENTE QUE NECESSITA DE INTERNACAO MEDICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME PROCESSO SMS N 0152022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/03/2022 | 2235.73 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 003 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/03/2022 | 1159.63 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 007 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/03/2022 | 261.21 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009 REFERENTE AO DE MARCO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/03/2022 | 1859.92 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/03/2022 | 1106.00 | 00007790219405 | SOCRATES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DAS PORTAS DE VIDRO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 216. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001758 | 31/03/2022 | 16860.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO BALDES DE OLEOS E LUBRIFICACOES INTERNA DE VEICULOS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ONIBUS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16022022 A 30032022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000276. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/03/2022 | 100.00 | 00043787240497 | BENEDITO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS EM 31032022 COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE ATUALIZACAO DO CURSO DE CONDUTORES DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME PROCESSO ANEXO N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/03/2022 | 100.00 | 00007643207429 | FRANCISCO IRLEY MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS EM 31032022 COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE ATUALIZACAO DO CURSO DE CONDUTORES DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME PROCESSO ANEXO N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/03/2022 | 100.00 | 00076880320406 | CLAUDIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS EM 31032022 COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE ATUALIZACAO DO CURSO DE CONDUTORES DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME PROCESSO ANEXO N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/03/2022 | 50637.74 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 EFETIVOS LOTACAO 12 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/03/2022 | 12454.67 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 30 EFETIVOS LOTACAO 11 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/03/2022 | 214.85 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS LOTACAO 019 REFERENTE AO DE MARCO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00013386527450 | EMERSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 212. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00003868377409 | VALDENIR FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE MARIZOPOLISPB CONF. NF N 213. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001757 | 31/03/2022 | 7984.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16022022 A 30032022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000277. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001759 | 31/03/2022 | 1008.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15022022 A 31032022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000279. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001762 | 31/03/2022 | 1008.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15022022 A 31032022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000282. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/03/2022 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/03/2022 | 108.10 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 29498-5 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/03/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 110-8 CEF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/03/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 149-3 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/03/2022 | 1.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001761 | 31/03/2022 | 1896.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15022022 A 31032022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000283. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/03/2022 | 800.00 | 00079777180497 | JOSE FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DURANTE OS DIAS 31032022 A 01042022 DESTINADA A VIGAEM A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME REQUERIMENTO 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/03/2022 | 880.00 | 00009469870417 | THALES ALMEIDA PONCE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DURANTE OS DIAS 31032022 A 01042022 DESTINADA A VIGAEM A SAO PAULOSP PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME REQUERIMENTO 0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/04/2022 | 541.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/04/2022 | 1.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/04/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/04/2022 | 200.00 | 00004924204404 | ANA MARIA BEZERRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2342022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/04/2022 | 500.00 | 00097878405468 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3102022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/04/2022 | 500.00 | 00002200444494 | FRANCISCA ARAUJO FILHA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3122022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/04/2022 | 500.00 | 00006907469464 | GABRYELLA AFRO DE CARVALHO SIQUEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3102022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/04/2022 | 350.00 | 00008173339406 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3132022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/04/2022 | 500.00 | 00006890779479 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3092022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/04/2022 | 500.00 | 00014632847488 | JOSE SALES HERCULANO FILHO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2842022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/04/2022 | 500.00 | 00014163842438 | JANICLEIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2992022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/04/2022 | 500.00 | 00006112539411 | MARIA BETANIA QUERINO MENDES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3012022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/04/2022 | 500.00 | 00004724793422 | MARIA DO SOCORRO GABRIEL ALEXANDRE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3022022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/04/2022 | 300.00 | 00012212772432 | FRANCISCO JOAQUIM NETO PEREIRA DA COSATA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2602022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/04/2022 | 17600.00 | 11274473000608 | ELIANE FERRARI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA PARA DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.436. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322021 | 0001812 | 01/04/2022 | 2800.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DEFREEZER DESTINADO A MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF ANEXO N 028157. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000622021 | 0001815 | 01/04/2022 | 7875.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAODE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000002673. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/04/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322021 | 0001813 | 01/04/2022 | 595.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE BEBDOURO DESTINADO A UBS DA VILA NOVA PARA MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAuDE CONF. NF ANEXO N 028156. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0001816 | 01/04/2022 | 104.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000027444. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322021 | 0001811 | 01/04/2022 | 2341.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE BEBDOURO E LIQUIDIFICADOR DESTINADO A MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA CONF. NF ANEXO N 028155. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001818 | 01/04/2022 | 67.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLO DESTINADO A SEC. DE SAuDE NA ATAENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF. ANEXO N 00000025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00006401238488 | JOSE INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE OFICINAS LuDICAS E DE ARTESANATO REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSAS DO CRAS NO MÊS DE MARCO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 217. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/04/2022 | 6066.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A R D ATIVA IND EDIT GRAF-FUNIN CODIGO 1569 DIVIDA DE SISTENA DE LICITACAO E CONTRATO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF GUIA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/04/2022 | 15.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001856 | 04/04/2022 | 795.04 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL PRETO PLACA QPN7F45 DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 427. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/04/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/04/2022 | 1879.10 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL CHUMBO FITA PROGUESSIVA UTENSILIOS PARA CONFECCAO OVOS DE PASCOA DESTINADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000001146. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/04/2022 | 1100.00 | 00072204567191 | DANIEL ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05 DIARIAS DESTINO A PARTICIPACAO DO TERCEIRO SEMINARIO DE ATUALIZACAO DOS MARCOS LEGAIS DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO DURANTE O O PERIODO DE 04042022 A 08042022 CONFORME REQUERIMENTO N 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0001826 | 04/04/2022 | 1509.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO UBS'S E POLICLINICA A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.423. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001850 | 04/04/2022 | 3705.00 | 37385852000154 | RODOLFO GONCALVES CARTAXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE 19 CONSULTAS COM DERMATOLOGIA DESTINADAS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N° 17. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/04/2022 | 1200.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 24 AULAS DE ZUMBA PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB PELO PROGRAMA 'VIDA SAUDAVEL' CONFORME NF ANEXO N 219. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001860 | 04/04/2022 | 266.22 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT PRATA PLACA FY11F43 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE TRANSPORTAM PACIENTES A CAPITAL JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 421. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001862 | 04/04/2022 | 328.20 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIX PLACA QSL-5320 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE TRANSPORTAM PACIENTES A CAPITAL JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 422. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001864 | 04/04/2022 | 1764.61 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO BIO DIESEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN PRATA PLACA KPN5J79 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE TRANSPORTAM PACIENTES A CAPITAL JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 420. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000522021 | 0001844 | 04/04/2022 | 1047.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGIA E EGG REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001763. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0001845 | 04/04/2022 | 1200.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001762. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0001846 | 04/04/2022 | 1660.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001761. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001853 | 04/04/2022 | 249.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAME DETESTE ERGOMETRICO PRESTADO AO PACIENTE MISSIAS PAULINO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 00002359. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001854 | 04/04/2022 | 245.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAME DE MAPA PRESTADO A PACIENTE MARIA DAS DORES SILVA ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 00002358. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/04/2022 | 28.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001857 | 04/04/2022 | 696.93 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO STRADA PLACA QSD5A10 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO QUE REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 424. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/04/2022 | 200.00 | 00005043458429 | KALINE VENTURA PEREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3192022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/04/2022 | 200.00 | 00070343491427 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3152022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/04/2022 | 500.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3142022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/04/2022 | 200.00 | 00006981537400 | CAMILA GOMES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 262022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/04/2022 | 400.00 | 00009866600432 | MARIA TAMYRES PINHEIRO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3162022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/04/2022 | 300.00 | 00005715262410 | JANILEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N29442022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/04/2022 | 200.00 | 00017578972839 | JOSEFA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2682022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/04/2022 | 400.00 | 00006811486406 | FRANCISCA GLAUCILENE DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3222022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/04/2022 | 200.00 | 00006984025451 | WAderlisa kilana silva santos | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3212022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/04/2022 | 200.00 | 00057648808404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3202022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/04/2022 | 200.00 | 00009760608413 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3182022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/04/2022 | 400.00 | 00005639209470 | EDMILSON OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3172022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/04/2022 | 200.00 | 00009870010431 | CAMILA FARIAS DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3232022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 04/04/2022 | 200.00 | 00006984026423 | THATIANA BRUNA SILVA SANTOS ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3342022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/04/2022 | 200.00 | 00001177828588 | JUCIVANIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3252022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/04/2022 | 105.00 | 40432544006420 | CLARO S.A - NET TV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 COM VENCIMENTO EM 05042022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001858 | 04/04/2022 | 1347.89 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO HB20 DE PLACA DCU-3196 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 423. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/04/2022 | 5.05 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 04/04/2022 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO N 1005317. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE FEST. E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/04/2022 | 3000.00 | 11993219000155 | ALEXANDRE HENRIQUE GOMES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DE CONSULTORIA TECNICA PUBLICITARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS EDITORIAIS EVENTOS E FESTAS COMEMORATIVAS QUE PODERAO SEREM IMPLEMENTADAS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB NO DECORRER DO ANO DE 2022 REFERENTE A 3 PARCELA CONF. NF ANEXO N 2022000-00000003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001859 | 04/04/2022 | 2559.09 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 PLACA PMH7E45 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUE REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 425. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001861 | 04/04/2022 | 298.12 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL PLACA QSI-1168 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO QUE REFERENTE A FEVEREIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 426. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 04/04/2022 | 20.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 05/04/2022 | 152.28 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/04/2022 | 1410.00 | 00017850068866 | JOAO VIER FREIRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POCO ARTESIANO DESTINADO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 220. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001875 | 05/04/2022 | 1389.85 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO REMOTO DO SINAL DE INTERNET DE ACORDO COM N DE DOC. 1FAT220416493220119 COM VENCIMENTO DATADO DE 30042022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 05/04/2022 | 400.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS NO PERIODO DE 0504202 A 08042022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE PRESTACAO DE CONTAS DOS RG EM JOAO PESSOA-PB PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO N 032022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001868 | 05/04/2022 | 2850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSF'S POLICLINICA E CEO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CONF. NF N 000024757. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001869 | 05/04/2022 | 1900.00 | 29250038000102 | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO SENDO RECEITUARIO SOLICITACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E SOLICITACAO DE PROCEDIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422021 | 0001870 | 05/04/2022 | 405.39 | 03894963000174 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E UBS'S A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF ANEXO N 000.057.774 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0001871 | 05/04/2022 | 564.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.072.463. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0001872 | 05/04/2022 | 135.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.072.464. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0001873 | 05/04/2022 | 7582.13 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.072.461. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0001874 | 05/04/2022 | 224.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.072.465. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 05/04/2022 | 100.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE DURANTE O PERIODO DE 05042022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO ANEXO N 0192022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 05/04/2022 | 121.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 06/04/2022 | 550.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM NEUROPEDIATRIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA HELENA G. S. PINHEIRO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000736. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322021 | 0001889 | 06/04/2022 | 620.00 | 21062777000150 | M. K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIAS ESCRITORIO DESTINADA A MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.312. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0001891 | 06/04/2022 | 3975.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 25 VINTE E CINCO CONSULTAS ENDOCRINOLOGICAS REALIZADAS EM PACEINTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000120. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0001897 | 06/04/2022 | 2116.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS COM ORTOPEDISTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000169. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0001899 | 06/04/2022 | 927.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000027480. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 06/04/2022 | 120.00 | 00008658728480 | JORGE HENRIQUE BRAGA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE FRETE DE CARRO VOYAGE DE PLACA QFU-OF58 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB CONFORME NF N 223. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 06/04/2022 | 100.00 | 00010778568490 | DANILO LINS JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA EM VIAGEM NO DIA 06042022 ENCAMINHANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE A CARGO DA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO ANEXO N 00172022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 06/04/2022 | 100.00 | 00005501596490 | FRANCISCO CUSTÓDIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA EM VIAGEM NO DIA 06042022 ENCAMINHANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE A CARGO DA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO ANEXO N 00182022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082021 | 0001900 | 06/04/2022 | 1500.00 | 00008421502425 | ANTONIELY ANALIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECCIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL PARA APRIMORAMENTO DO PBF DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB. DURANTE MARCO 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 222. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0001904 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO GOMES | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE NO SISTEMA DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB.DURANTE MÊS DE MARCO 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 221. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 06/04/2022 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA. REALIZADA NA PACIENTE MARIA TEREZA A MARTINS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0004120. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001893 | 06/04/2022 | 944.85 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LEITE PREGOMIN DEVIDO DECISAO JUDICIAL DESTINADO A BENEFICIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000113. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 06/04/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000622021 | 0001895 | 06/04/2022 | 3780.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESCORREGADOR GRANDE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000002678. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001913 | 06/04/2022 | 178560.00 | 21062777000150 | M. K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR E VENTILADOR ESCOLAR DE PAREDE DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.314. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 06/04/2022 | 200.00 | 00008091031416 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES BENIGNA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3402022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 06/04/2022 | 400.00 | 00010523386400 | RAIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3392022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 06/04/2022 | 200.00 | 00009716355874 | MABEL RODRIGUES ESTEVAM CARMO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3372022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 06/04/2022 | 200.00 | 00039576213487 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3342022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 06/04/2022 | 300.00 | 00009250928432 | JESSICA QUIRINO LOPES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3352022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 06/04/2022 | 400.00 | 00006038066438 | MARIA JOELMA DE ABREU | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3412022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 06/04/2022 | 300.00 | 00005554844405 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3422022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 06/04/2022 | 200.00 | 00012719240486 | GABRIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3072022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 06/04/2022 | 200.00 | 00006990912413 | FRANCISCA PEDROSA DE ARAUJO NETA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3002022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 06/04/2022 | 400.00 | 00006441709481 | RUTH LOPES DE SALES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2882022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 06/04/2022 | 200.00 | 00009866372464 | CICERA MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2702022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 06/04/2022 | 200.00 | 00016615949482 | DANIELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2622022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 06/04/2022 | 350.00 | 00070343477432 | GABRIELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3382022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 06/04/2022 | 300.00 | 00013546967437 | MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA SANTIAGO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1732022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/04/2022 | 27.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 06/04/2022 | 1.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000052022 | 0001905 | 06/04/2022 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NUMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 SETE MIL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000778. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001929 | 07/04/2022 | 4000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT ESTRADA - PLACA QSD-5010 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF 032022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0392022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001930 | 07/04/2022 | 12650.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD COMPACTADOR - PLACA QSC-6024 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF 032022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0402022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001931 | 07/04/2022 | 9300.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD CAMINHAO BASCULANTE - PLACA BBQ-6E08 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF 032022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 07/04/2022 | 25.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ACESSO REMOTO DO SINAL DE INTERNET DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 07/04/2022 | 25.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ACESSO REMOTO DO SINAL DE INTERNET DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 07/04/2022 | 25.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ACESSO REMOTO DO SINAL DE INTERNET DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 07/04/2022 | 30.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ACESSO REMOTO DO SINAL DE INTERNET DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 07/04/2022 | 16.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 07/04/2022 | 1500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIVULGACOES DE BANNERS MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONF. NF N 000541. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001928 | 07/04/2022 | 9150.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD SW4 - PLACA PMH-7E45 QUE PRESTOU SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO REF 032022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0382022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 07/04/2022 | 500.00 | 00070457427469 | DANIELE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3492022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 07/04/2022 | 400.00 | 00067473857487 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3482022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/04/2022 | 350.00 | 00006108463457 | MARIA GORETE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2462022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/04/2022 | 200.00 | 00014842593784 | ALESSANDRA NUNES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3452022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 07/04/2022 | 300.00 | 00004525988428 | JOSEFA VIEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3472022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 07/04/2022 | 200.00 | 00005811969457 | VALDENILDA CUSTODIO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3442022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0001915 | 07/04/2022 | 5586.79 | 26678115000123 | SELECTA CONSTRUCOES E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA - IJPG TOMADA DE PRECO 052021 60 DE MATERIAIS R 3.35207 E 40 DE MAO DE OBRA R 2.23472 INSS 30727 CONF NF ANEXO N 000000039. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0001916 | 07/04/2022 | 136735.27 | 26678115000123 | SELECTA CONSTRUCOES E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA E.M.E.I.E.F JOAQUIM VIEIRA DA SILVA REFORMA DA E.M.E.I.E.F FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS E REFORMA DA E.M.E.I.E.F DOROTEU DAS SANTOS PASSOS TOMADA DE PRECO 052021 60 DE MATERIAIS 82.04116 E 40 DE MAO DE OBRA 54.96410 INSS R 7.52044 CONF NF ANEXO N 000000040. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0001917 | 07/04/2022 | 29562.64 | 26678115000123 | SELECTA CONSTRUCOES E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA JOAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA TOMADA DE PRECO 062021 60 DE MATERIAIS R 17.73758 E 40 DE MAO DE OBRA R 11.82505 INSS R 1.62594 CONF NF ANEXO N 000000042. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0001918 | 07/04/2022 | 47203.79 | 26678115000123 | SELECTA CONSTRUCOES E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA E 3 TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA - IJPG TOMADA DE PRECO 062021 60 DE MATERIAIS R 28.32227 E 40 DE MAO DE OBRA R 18.88152 INSS R 2.59621 CONF NF ANEXO N 000000041. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0001919 | 07/04/2022 | 16855.72 | 26678115000123 | SELECTA CONSTRUCOES E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CRIACAO DE NOVAS SALAS NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGATOMADA DE PRECO 072021 60 DE MATERIAIS R 10.11343 E 40 DE MAO DE OBRA R 6.74229 INSS R 92706 CONF NF ANEXO N 000000043. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001926 | 07/04/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL - PLACA QUC-9D62 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO REF 032022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0362022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0001927 | 07/04/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL - PLACA QPN-7F45 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO REF 032022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0372022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0001948 | 07/04/2022 | 1214.50 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS A DIST. DE MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTALNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 900019247. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0001949 | 07/04/2022 | 1347.94 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS A DIST. DE MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTALNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 9000192253. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0001950 | 07/04/2022 | 1438.40 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A DIST. DE MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTALNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 900019263. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0001951 | 07/04/2022 | 2229.52 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POPLPA DE FRUTAS DESTINADOS A DIST. DE MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTALNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 900019261. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 07/04/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001932 | 07/04/2022 | 7000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VAN PRATA - PLACA KPN-5J79-QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE REF 032022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0442022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001933 | 07/04/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT PALIO - PLACA QFH-8D06 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE REF 032022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0452022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001934 | 07/04/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT UNO - PLACA FYI-IF43 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDEFMS REF 032022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0492022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001935 | 07/04/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM PRISMA - PLACA QSC-6B58 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE REF 03202 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0462022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001936 | 07/04/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT ARGO - PLACA QJG-3D94 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE REF 032022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0482022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001937 | 07/04/2022 | 1266.66 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT UNO - PLACA GKG-4734 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE REF 032022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0472022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0001939 | 07/04/2022 | 3759.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 21 VINTE E UMA CONSULTAS NEUROLOGICAS REALIZADAS EM PACEINTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000122. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0001940 | 07/04/2022 | 682.88 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO 'CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS' - CEO UBS'S E POLICLINICA A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000006212. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0001941 | 07/04/2022 | 958.35 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO 'CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS' - CEO UBS'S E POLICLINICA A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000006211. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 07/04/2022 | 200.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A VISITA HOSPITALAR DA MENOR PACIENTE MARIA HELENA G. S. PINHEIRO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000747. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 07/04/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0001938 | 07/04/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A MARCO2022 CONF. NF ANEXO N 1004971. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/04/2022 | 26.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 16606-5 EM 08042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/04/2022 | 6429.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 08042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/04/2022 | 6181.84 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFB-PREV-OB DEV INSS DEVEDOR DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 EM 08042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/04/2022 | 4096.93 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFB-PREV-PARC60 DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 EM 08042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/04/2022 | 33307.62 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS ORDINARIOS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/04/2022 | 13878.17 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25 DA EDUCACAO DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/04/2022 | 8326.90 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 15 DA SAuDE DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 022022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0001980 | 08/04/2022 | 4641.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000013072. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULO PARA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001992 | 08/04/2022 | 60990.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFRENTE AQUISICAO DE VEICULO NOVO- RENAULT KWID ZEN DESTINADO A SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 000.000.917. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001986 | 08/04/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL - PLACA QSI-1168 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL VISITAS DOMICILIAR DO CRAS REF 032022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0512022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001973 | 08/04/2022 | 780.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DE PLCA OGF-4985 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000006988. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001974 | 08/04/2022 | 2253.47 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DUCATO DE PLCA OGF-4985 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000006796. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001975 | 08/04/2022 | 1140.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA PRESTADOS NO VEICULO ONIX DE PLCA QSL-5320 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000006989. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001976 | 08/04/2022 | 2242.02 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO ONIX DE PLCA QSL-5320 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000006797. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001977 | 08/04/2022 | 3451.51 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO SPIN DE PLACA OEZ-9142 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000006798. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602021 | 0001988 | 08/04/2022 | 13645.84 | 03948826000175 | FARMACIA SANTO ANTONIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000136. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602021 | 0001989 | 08/04/2022 | 7558.87 | 03948826000175 | FARMACIA SANTO ANTONIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000137. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/04/2022 | 300.00 | 00071037018494 | FRANCIJANE ALVES OLIVEIRA CHAGAS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3502022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/04/2022 | 200.00 | 00009808529437 | DANIELE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3522022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/04/2022 | 500.00 | 00010768778425 | CARLOS LOURENÇO DE SOUSA NETO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3532022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/04/2022 | 500.00 | 00004064896459 | MERCIA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3542022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/04/2022 | 400.00 | 00001155588452 | LENICE BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3552022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/04/2022 | 300.00 | 00007889775474 | IVANILDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3572022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/04/2022 | 200.00 | 00097879983449 | ZILDA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3582022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/04/2022 | 200.00 | 00008470768492 | MARIA APARECIDA CAITANO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3592022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/04/2022 | 200.00 | 00007698629422 | MARIA GILBERLANDIA DE SOUSA ARAGÃO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3262022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/04/2022 | 300.00 | 00001432356488 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3272022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/04/2022 | 300.00 | 00004766382404 | FRANCISCA APARECIDA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3282022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/04/2022 | 200.00 | 00004395976417 | KATIANE LEITO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3302022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/04/2022 | 350.00 | 00005783775436 | EDINEUZA MENESES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 33292022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/04/2022 | 200.00 | 00033842317832 | CELIANA FERREIRA DO NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3312022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/04/2022 | 250.00 | 00002034033477 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA MORENO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3322022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/04/2022 | 200.00 | 00005686023409 | MARIA ZELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3332022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/04/2022 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 00006123. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001984 | 08/04/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD HYUNDAI HB20 - PLACA DUC-3196 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE ADMINISTRACAO REF 032022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0502022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 08/04/2022 | 1.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/04/2022 | 1798.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 08042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM DEBITADO EM 08042022 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E TURISTICA | CONSTRUCAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001971 | 08/04/2022 | 15839.35 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DO CANTEIRO CENTRAL NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME CONTRATO N 000422020 - CPL E NF ANEXO N 0000026. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0001978 | 08/04/2022 | 5240.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO GLIFOSATO 20 LITROS DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2466. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0001979 | 08/04/2022 | 1406.18 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2467. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0001981 | 08/04/2022 | 1150.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2468. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0001982 | 08/04/2022 | 1500.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO TUBO PVC DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2469. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0001983 | 08/04/2022 | 674.50 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BACIAS SANITARIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2470. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0001985 | 08/04/2022 | 2005.80 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LUVAS FITAS CREPE VIDREX DESTINADAS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001987 | 08/04/2022 | 2045.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG-0035 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000006992. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/04/2022 | 138.00 | 00008820293471 | ARTHUR EUVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSERTO DE FECHADURA E COPIAS DE CHAVES PARA A PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 224. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00070907094422 | GABRIEL VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONF. NF. N 227. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/04/2022 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE FROTA COM EMISSAO DE RELATORIOS DE ABASTECIMENTOS PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 000006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/04/2022 | 4.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0002023 | 11/04/2022 | 1000.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVULGACAO E PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB NO PORTAL DEBATE DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000183. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/04/2022 | 500.00 | 00012365672426 | JONATHAS MARQUES SANTIAGO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 03772022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/04/2022 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3652022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/04/2022 | 500.00 | 00010958961484 | JOAO VICTOR LOPES SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3762022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/04/2022 | 400.00 | 00009768409444 | JUCILEIDE ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3792022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/04/2022 | 200.00 | 00013990880845 | MARIA SOCORRO DA SILVA ESTEVAM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3642022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/04/2022 | 200.00 | 00004151912460 | ROSA MARCULINO DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3632022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/04/2022 | 300.00 | 00009870013457 | AILA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3622022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/04/2022 | 200.00 | 00005929968403 | MARIA SOLIDADE SILVA GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3602022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/04/2022 | 500.00 | 00027978210847 | JOSE NILDO TIBURCIO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3612022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/04/2022 | 200.00 | 00003951586486 | MARIA SILVIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3662022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/04/2022 | 100.00 | 00002303304873 | JOSÉ LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3702022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/04/2022 | 200.00 | 00006951964483 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3742022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/04/2022 | 400.00 | 00010837111480 | FRANCISCO WENDEL ALEXANDRE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3682022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/04/2022 | 200.00 | 00006978907405 | ADRIANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3692022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/04/2022 | 200.00 | 00078863058415 | ANTONIA DA SILVA ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3672022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/04/2022 | 400.00 | 00009866669475 | KELIANE DANTAS DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3782022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/04/2022 | 200.00 | 00014026580440 | FRANCISCO EMANUEL BEZERRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3752022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000622021 | 0002024 | 11/04/2022 | 24870.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MESAS DE PING E PONG TENIS DE MESA E MESAS DE PEBOLIM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000002681. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/04/2022 | 3934.50 | 35848636000172 | RENATA RODRIGUES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE IMPRESSSAO DIGITAL DE ADESSIVOS DE DIVERSOS TAMANHOS E LONA IMPRESSA A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF. NF N 20220000000014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0002030 | 11/04/2022 | 495.60 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE O MÊS DE MARCO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000002443. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0002019 | 11/04/2022 | 361.20 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE GRAFICO DESTINADO A MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000001163. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/04/2022 | 960.00 | 00006127038430 | DEBORA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 26 FARMACINHAS PARA ENXOVAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002025 | 11/04/2022 | 10039.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 'JEJUM DA SEMANA SANTA' DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000008993. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002026 | 11/04/2022 | 10039.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS 'JEJUM DA SEMANA SANTA' DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000008992. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002027 | 11/04/2022 | 10039.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO JEJUM DOADO AS FAMILIAS CARENTES REFERENTE A SEMANA SANTA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000008994. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0002031 | 11/04/2022 | 384.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000006213. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0002032 | 11/04/2022 | 103.35 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000006214. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0002033 | 11/04/2022 | 395.95 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000006215. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/04/2022 | 3475.00 | 05379802000178 | GISLEANGELO ESTRELA PIAUI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE KITS DE ENXOVAIS DESTINADOS A DOACAO PARA GESTANTES QUE CONCLUIRAM O PRE-NATAL REALIZADOS NAS UBS'S A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000087. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002035 | 11/04/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM CLASSIC - PLACA OGC-8923 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE REF 032022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0522022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002036 | 11/04/2022 | 1700.50 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DUCATO DE PLACA KPN-5J79 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE MARCO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3705. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002037 | 11/04/2022 | 2302.18 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGF-4985 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE MARCO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3706. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002038 | 11/04/2022 | 7209.49 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA FYI1F43 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE MARCO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3702. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002039 | 11/04/2022 | 2857.21 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QJG3D94 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3709. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002040 | 11/04/2022 | 2368.38 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT CLASSIC DE PLACA OGC8J23 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3703. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002041 | 11/04/2022 | 63.01 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO MOTO DE PLACA MNQ-5181 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3712. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002042 | 11/04/2022 | 5592.94 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF4945 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE MARCO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3708. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002043 | 11/04/2022 | 1678.08 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA GKG-4734 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE MARCO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3710. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002044 | 11/04/2022 | 2435.71 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SPIN DE PLACA OEZ-9142 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE MARCO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3711. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002045 | 11/04/2022 | 4907.51 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIX DE PLACA QSL5320 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE MARCO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3701. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002046 | 11/04/2022 | 1514.28 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PRISMA DE PLACA QSC6B58 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3707. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002047 | 11/04/2022 | 1817.17 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PALIO DE PLACA QFH8D06 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE MARCO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3704. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/04/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/04/2022 | 1514.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS DA PGFN DESBLOQUEIO DE FPM CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 12/04/2022 | 1514.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS DA PGFN DESBLOQUEIO DE FPM CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/04/2022 | 220.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0002052 | 12/04/2022 | 6600.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISICAO DE NOT SAM BOOK E30 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.001.356. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002059 | 12/04/2022 | 5750.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 25 VINTE E CINCO CONSULTAS GINECOLOGICAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000004022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/04/2022 | 1864.12 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTO COM FUNDOSCOPIA TONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS SERVICOS REALIZADOS EM PACIENTES COM GLAUCOMA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2030. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/04/2022 | 980.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE KIT DE PRIMEIROS SOCORROS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS'S A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF ANEXO N 0000014527. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/04/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624112-7 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/04/2022 | 158.00 | 00002997583462 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE APRESENTACAO CULTURAL AOS GRUPOS DE CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - ATIVIDADE LuDICA CONF. NF ANEXO N 229. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002072 | 12/04/2022 | 3827.63 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VW GOL - PLACA QSI-1168 PARA MANUTENCAO SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL VISITAS DOMICILIAR DO CRAS REFERENTE O MES DE MARCO2002 CONFORME NOTA FISCAL NF N 3716. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/04/2022 | 660.00 | 00002536842428 | PATRICIO HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO CONGRESSO UNDIMEPB E FORUM EXTRAORDINARIO NO PERIODO DE 12042022 A 14042022 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0002055 | 12/04/2022 | 10461.65 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNOS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL A CARGO DA SE. MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000006218. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0002056 | 12/04/2022 | 2186.45 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000006219. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002071 | 12/04/2022 | 5240.06 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QPN-7F45 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE MARCO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3729. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002074 | 12/04/2022 | 2108.02 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QUC-9D62 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3728. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002076 | 12/04/2022 | 2967.02 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-6843 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3730. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002053 | 12/04/2022 | 1410.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO UNO WAY DE PLACA OGF4945 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000007006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602021 | 0002054 | 12/04/2022 | 39235.68 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000114. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/04/2022 | 236.00 | 36094729000111 | RPS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS 2 DOIS BOTIJAO 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.047. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0002057 | 12/04/2022 | 2508.25 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00006217. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0002058 | 12/04/2022 | 3400.32 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00006216. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/04/2022 | 2106.00 | 00002295564425 | FRANCISCO FABIO LINS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DUAS VIAGENS AS CIDADES DE NATALRN E RECIFEPE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF ANEXO N 228. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002073 | 12/04/2022 | 6226.67 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO HB20 DE PLACA DCU3196 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3725. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/04/2022 | 300.00 | 00006984017432 | FERNANDO ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DE 12042022 A 14042022 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/04/2022 | 3.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/04/2022 | 2759.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE MARCO2022 DEBITADO NA CONTA 11338-3 ICMS EM 12042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002075 | 12/04/2022 | 3577.34 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 DE PLACA PMH7E45 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3723. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002077 | 12/04/2022 | 3412.15 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RANNGER DE PLACA QFB7B52 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3724. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0002064 | 12/04/2022 | 9371.02 | 17748368000135 | MARIZOPOLIS COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA E A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000063. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002068 | 12/04/2022 | 2997.20 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA QFM-2607 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3717. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002069 | 12/04/2022 | 2637.24 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA BBQ6E08 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3718. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002070 | 12/04/2022 | 4723.31 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO COMPACTADOR DE PLACA QSC-6024 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3722. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002078 | 12/04/2022 | 5164.45 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PATROL CATERPILLA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3721. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0002079 | 12/04/2022 | 4596.77 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PIPA DE PLACA OEX-4982 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3719. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002080 | 12/04/2022 | 2474.15 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG-0035 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3727. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002081 | 12/04/2022 | 2251.90 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QSD5A10 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3726. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 13/04/2022 | 38003.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0002102 | 13/04/2022 | 5356.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA PARA DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2257. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0002103 | 13/04/2022 | 2760.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2258. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0002105 | 13/04/2022 | 3885.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2.259. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 13/04/2022 | 200.00 | 00024778953894 | JOSE VIER FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS EM 14-15042022 COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N 0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 13/04/2022 | 2847.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 13/04/2022 | 4359.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0002114 | 13/04/2022 | 1080.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3738. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 13/04/2022 | 36.00 | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS REFERENTE A PESQUISA DE BENS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/04/2022 | 71.00 | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS REFERENTE A CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 13/04/2022 | 8340.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DA SEC. DE SAuDE PSF III E III UBS'ACADEMIA DE SAuDE E POLICLINICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002100 | 13/04/2022 | 650.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 UMA CONSULTA DE COLONOSCOPIA NO MÊS DE MARCO DE 2022 REALIZADO EM PACIENTE ANA MARIA BEZERRA ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO CONF. NF. ANEO N 000001807. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002101 | 13/04/2022 | 460.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 02 DUAS CONSULTAS COM UROLOGISTA NO MÊS DE MARCO DE 2022 REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO CONF. NF. ANEO N 000001808. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0002088 | 13/04/2022 | 16855.72 | 26678115000123 | SELECTA CONSTRUCOES E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CRIACAO DE NOVAS SALAS NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGATOMADA DE PRECO 072021 60 DE MATERIAIS R 10.11343 E 40 DE MAO DE OBRA R 6.74229 INSS R 92706 CONF NF ANEXO N 000000044. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 13/04/2022 | 6067.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E GINASIOS MUNICIPAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002108 | 13/04/2022 | 2669.58 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV-5531 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3732. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002109 | 13/04/2022 | 2980.10 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9095 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3733. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002110 | 13/04/2022 | 4130.12 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9G42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3735. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002111 | 13/04/2022 | 2466.08 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE-2468 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3734. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002112 | 13/04/2022 | 1345.05 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ-5A77 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3736. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0002113 | 13/04/2022 | 1800.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3737. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 13/04/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 55.187-2 FUNDEF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0002115 | 13/04/2022 | 960.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 3 KG DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3739. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 13/04/2022 | 200.00 | 00010778568490 | DANILO LINS JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM NO DIA 13-14042022 ENCAMINHANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE A CARGO DA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO ANEXO N 00202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 13/04/2022 | 100.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VIAGEM NO DIA 12042022 DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO ANEXO N 0232022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 13/04/2022 | 100.00 | 00005501596490 | FRANCISCO CUSTÓDIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM NO DIA 13042022 ENCAMINHANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE A CARGO DA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO ANEXO N 00212022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 13/04/2022 | 180.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA 01 EM 13042022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME PROCESSO SMS N 0222022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 13/04/2022 | 100.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NO DIA 13042022 DESTINO A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 242022 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002099 | 13/04/2022 | 679.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000027542. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 13/04/2022 | 568.62 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTOTAXA DE BOMBEIROPAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA RLV8A34 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0002106 | 13/04/2022 | 2442.02 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE ARTHUR DA NOBREGA LINS ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 000015243. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 13/04/2022 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VENCIMENTO EM 20042022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 13/04/2022 | 176.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 18/04/2022 | 286.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 18/04/2022 | 650.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAAGNES VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES DESTINADOS AS UBS I II E II A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME BOLETO ANEXO DOC. 2052129136. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 18/04/2022 | 496.00 | 05379802000178 | GISLEANGELO ESTRELA PIAUI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE KITS DE ENXOVAIS DESTINADOS A DOACAO PARA GESTANTES QUE CONCLUIRAM O PRE-NATAL REALIZADOS NAS UBS'S A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000088. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 18/04/2022 | 1200.00 | 00012770964496 | DAMIAO LUCAS CASSIANO DANTAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 OVOS DE PASCOA NO VALOR DE 12 REAIS CADA 1.20000 REAIS DESTINADO A TODOS OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF N 233. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0002129 | 18/04/2022 | 1171.85 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDESDUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO A MANUT. DAS ATIV. DO CEO POLICLINICA E UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000001588. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002130 | 18/04/2022 | 3007.39 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPETÊNCIA MARCO2022 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000515. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002131 | 18/04/2022 | 10190.93 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPETÊNCIA MARCO2022 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000451. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 18/04/2022 | 177.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 18/04/2022 | 1212.00 | 00010925753408 | FRANCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DO ESTADIO 'LAURO VIEIRA DA SILVA' DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PBDURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0002123 | 18/04/2022 | 14552.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS SERVICO PRESTATO - CODIGO 1704 - RECRUTAMENTO AGENCIAMENTO SELECAO E COLOCACAO DE MAO DE OBRA CNAE 8550302 COMPETÊNCIA ABRIL2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000 00000629. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 18/04/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 18/04/2022 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 18/04/2022 | 400.00 | 00007834048406 | ARTHUR ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4042022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 18/04/2022 | 200.00 | 00010944068480 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3932022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 18/04/2022 | 400.00 | 00002148014463 | FRANCISCA BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4082022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 18/04/2022 | 200.00 | 00002139577108 | FRANCISCA VERONICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3802022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 18/04/2022 | 400.00 | 00008192981401 | JOSE EDMILSON BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4052022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 18/04/2022 | 200.00 | 00004274607437 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3812022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 18/04/2022 | 200.00 | 00079834922434 | DEUSDETE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4002022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 18/04/2022 | 300.00 | 00013197726413 | KESSIA CRISTINA LINS DIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3902022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 18/04/2022 | 300.00 | 00007283642471 | GERLANDIA DIAS DA SILVA ROCHA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3922022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 18/04/2022 | 200.00 | 00006549431417 | ANA LUCIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3922022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 18/04/2022 | 200.00 | 00001534037306 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2892022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/04/2022 | 200.00 | 00071023506432 | SUZANA PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3882022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 18/04/2022 | 200.00 | 00005764452406 | GILSON ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3872022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 18/04/2022 | 400.00 | 00010353539465 | PATRICIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3822022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 18/04/2022 | 150.00 | 00010813545420 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3842022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 18/04/2022 | 300.00 | 00056842619491 | VALMIR FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3852022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 18/04/2022 | 200.00 | 00003929862484 | SEVERINA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3862022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/04/2022 | 500.00 | 00012073827446 | JULIANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3972022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/04/2022 | 500.00 | 00010332982475 | MATEUS RUBENS MENDES MARINHO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4092022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/04/2022 | 300.00 | 00010961923490 | MARIA DE LOURDES LIRA BRAGA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3012022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 18/04/2022 | 300.00 | 00014903767477 | GABRIELLY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2352022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 18/04/2022 | 2940.00 | 00013925911472 | FRANCISCO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 20 CARRADAS DE ATERRO DESTINADAS AO BAIRRO VILA NOVA E MORAR MELHOR DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NF N 235. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 18/04/2022 | 1075.00 | 00003377070494 | JOSE FABIO ALVINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE 06 HORAS DE RETROESCAVADEIRA ABERTURAS DE VALAS PARA IMPLANTACAO DA REDE DE AGUA E ESGOTOS NA RUA JORGE MARTINS RUA PROJETADA CONHECIDA COMO RUA SENHOR CHICO NOVO NO BAIRRO EDILSON ALVES NA CIDADDE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 234. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 18/04/2022 | 3688.00 | 00003056508401 | DAMIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVICOS PRESTADO DE REVISAO E INSTALACAO NA REDE ELETRICA NO FRANCO ESQUERDO DA PREFEITURA E NO CONSELHO TUTELAR NA COLOCACAO DE REDE DE ELETRICA E TOMADAS PARA COMPUTADORES E ARCONDICIONADO E SOCORRO ELETRICO NO POSTO MEDICO NA COMUNIDADE DO JUAZEIRO CONFORME NF ANEXO N 236. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/04/2022 | 2106.00 | 00014019694451 | ANTONIO EDSON VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF. ANEXO N 240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/04/2022 | 500.00 | 00011075196400 | FRANCISCO DE ASSIS MARCILIO BATISTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4242022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/04/2022 | 350.00 | 00004628745404 | JONARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4212022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 19/04/2022 | 400.00 | 00004439983456 | JUCILENE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4142022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/04/2022 | 300.00 | 00009772703432 | ANA PAULA MARIA FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4202022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 19/04/2022 | 200.00 | 00035682824881 | FRANCENILTON GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4182022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 19/04/2022 | 400.00 | 00024128554391 | JOAO BATISTA MOREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4112022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 19/04/2022 | 300.00 | 00011929392478 | LUIZ ANTONIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4192022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 19/04/2022 | 350.00 | 00003342032448 | FRANCISCO HELLISRONIO OLIMPIO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4122022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 19/04/2022 | 300.00 | 00012238019421 | MAGALY SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4102022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 19/04/2022 | 350.00 | 00009208924424 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA ELIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4132022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/04/2022 | 200.00 | 00010747024413 | DORGIVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4162022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 19/04/2022 | 300.00 | 00070343474417 | GABRIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4152022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 19/04/2022 | 200.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3362022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 19/04/2022 | 300.00 | 00010281775427 | KEYTIANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4172022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0002176 | 19/04/2022 | 1820.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO COM UM FUNERAL COMPLETO URNA 190 Mt E TRANSLADO DE 160 KM PARA O CORPO DE FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES SARMENTO CONF NF ANEXO N 589. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0002186 | 19/04/2022 | 7001.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0002193 | 19/04/2022 | 4492.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0002194 | 19/04/2022 | 5858.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/04/2022 | 20.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 19/04/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6.792-X FEP REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS EM 19042022 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 19/04/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6672012-2 GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 19/04/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICA-QUIMICA DAS AGAS ABASTECIDA POR CARROS PIPA DESTINADO A MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/04/2022 | 843.00 | 00010010121439 | CELIANY BATISTA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 237. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/04/2022 | 1495.00 | 00060801034434 | EDINALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NA CRECHE 'JOSE CARLEUSON BRAGA' DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONF NF ANEXO N 238. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0002190 | 19/04/2022 | 4982.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0002191 | 19/04/2022 | 5983.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0002192 | 19/04/2022 | 3391.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 19/04/2022 | 99.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 19/04/2022 | 316.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AULAS DE ZUMBA PARA OS MORADORES DO BAIRRO MORAR MELHOR DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB PELO PROGRAMA 'VIDA SAUDAVEL' A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONFORME NF N 241. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 19/04/2022 | 265.00 | 00008868785439 | GILDEMAR NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 CINCO DIARIAS NO SERVICO DE APOIO DA LIMPEZA DO CAMPO JOSE VIEIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 239. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0002188 | 19/04/2022 | 4523.01 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009009. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0002189 | 19/04/2022 | 5759.47 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009011. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.399-5 FNAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 19/04/2022 | 180.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM 19042022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME PROCESSO SMS N 0252022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/04/2022 | 100.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NO DIA 18042022 DESTINO A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 262022 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/04/2022 | 100.00 | 00005501596490 | FRANCISCO CUSTÓDIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM NO DIA 19042022 ENCAMINHANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE A CARGO DA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO ANEXO N 00272022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0002179 | 19/04/2022 | 1381.90 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000006805. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 19/04/2022 | 2152.67 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2022 MULTASTAXA DE BOMBEIRO 2022 DO VEICULO SPIN DE PLACA OEZ-9142 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002183 | 19/04/2022 | 5700.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 38 PROTESES DENTARIAS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 86. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 19/04/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 19/04/2022 | 4581.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SCANNER DE MESA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N° 0002844. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 19/04/2022 | 167.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE PECAS EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N° 00000088. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 19/04/2022 | 2745.60 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SSD SATA E PLACA MAE DESTINADO A COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N° 0002845. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/04/2022 | 264.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/04/2022 | 4351.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PISPASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PuBLICA CODIGO- 3703 CONFORME PERIODO DE APURACAO DE 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/04/2022 | 0.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6191-3 ITR 5 EM 22042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/04/2022 | 1130.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 20042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/04/2022 | 110.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/04/2022 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM 20042022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO SMS N 00282022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/04/2022 | 94.05 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/04/2022 | 148.00 | 00006127038430 | DEBORA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 4 FARMACINHA PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 242. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/04/2022 | 538.00 | 00008814769435 | JOSE CARLOS TEOFILIO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE SOM PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE MARIZOPOLIS MO TOCANTE AO EVENTO DE ENTREGA DO JEJUM REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2022 PELO PERIODO DE 6 HORAS CONSECUTIVAS. CONF NF ANEXO N 245. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/04/2022 | 1053.00 | 00009775586496 | PAULO RICARDO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MARATONA REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 248. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/04/2022 | 1053.00 | 00070148137490 | RUDARIA MASCARENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MARATONA REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 247. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/04/2022 | 2550.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTAMOLOGICO INJECAO INTRA VITREA E FOTOCOAGULACAO A LASER REALIZADO NA PACIENTE VALDENORA ALVES PEDROSA ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 0005399. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/04/2022 | 318.00 | 00011879117479 | ALEX MACENA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAO GONCALVES DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 246.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 55.187-2 FUNDEF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/04/2022 | 300.00 | 00006990910470 | CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A VIAGEM NO DIA 19-20042022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE LICITACAO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO DE N 00042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/04/2022 | 300.00 | 00003867163405 | RENATO GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A VIAGEM NO DIA 19-20042022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE LICITACAO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO DE N 00042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/04/2022 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE FEST. E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0002215 | 20/04/2022 | 42550.00 | 16985180000148 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO DE ANDAIMES PALCOS COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO PARA REALIZACAO DA EMANCIPACAO DE 28 ANOS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 2022000 00000007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/04/2022 | 500.00 | 00005661061404 | MARIA SARMENTO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4342022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/04/2022 | 400.00 | 00014900308404 | LEONARDO NUNES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4312022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/04/2022 | 200.00 | 00006734755495 | JOSE CARLOS GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4322022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/04/2022 | 200.00 | 00004411605490 | MARIA GERLANDES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4302022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/04/2022 | 250.00 | 00010398665494 | LEONEIDE BERNADO DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3912022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/04/2022 | 400.00 | 00005871568483 | EDIANO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4292022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/04/2022 | 350.00 | 00053242017404 | IVAN BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4282022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/04/2022 | 400.00 | 00070907059430 | JOSE VICTOR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4272022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/04/2022 | 528.00 | 00004319595440 | PEDRO LEONCIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUEBRA DE UMAS PEDRAS PARA LEVAR AGUA A CRECHE MUNICIPAL JOSE CARLEUSON BRAGA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 243. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/04/2022 | 780.00 | 00011016083408 | FRANCISCO ARTHUR DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE BORRACHARIA NOS CARRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 244. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 22/04/2022 | 7034.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AVERBACAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PADRAO COM AREA COBERTA DE 98040M NA RUA JOAO VICENTE DE ALMEIDA 22 BAIRRO EDILSON ALVES CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 22/04/2022 | 14.92 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000622021 | 0002234 | 22/04/2022 | 15622.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000002692. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 22/04/2022 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 01 EXAME ANGIO ARTERIAL DO CRANIO REALIZADO NO DENIS DANTAS FERREIRA ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000004534. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 22/04/2022 | 1053.00 | 00005015794436 | JOSE EMERSON DIOGO ESTRELA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MARATONA REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 249. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 22/04/2022 | 199.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.792-X EM 22042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 22/04/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/04/2022 | 7221.40 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS - LOTACAO N 36 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/04/2022 | 12769.54 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS - LOTACAO N 37 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/04/2022 | 4524.94 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS - LOTACAO N 24 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/04/2022 | 211.00 | 00009902212450 | JAMILIANA QUERINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR NA MARATONA EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB REALIZADA DIA 24042022 CONF. NF ANEXO N 257. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/04/2022 | 632.00 | 00012574227409 | MARIA CECILIA ARAUJO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR NA MARATONA EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB REALIZADA NO DIA 24042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/04/2022 | 527.00 | 00009164974456 | JOSE NUNES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTUBOL EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 258. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/04/2022 | 158.00 | 00002805495470 | SINVAL ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR NA MARATONA EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB REALIZADA NO DIA 24042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/04/2022 | 1382.00 | 00003643154402 | GILVANILDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 251. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/04/2022 | 211.00 | 00073896004468 | FRANCILEUDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DO QUARTO E QUINTO LUGAR NA MARATONA EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB REALIZADA DIA 24042022 CONF. NF ANEXO N 261. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002315 | 25/04/2022 | 9900.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UNIFORMES ESPORTIVOS DESTINADOS A EQUIPES AMADORAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.263. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002244 | 25/04/2022 | 193.50 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENELOS DE ALIMENTACAO BOLOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NO MÊS DE ABRIL2022 CONF. NF. ANEXO N 00000026. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/04/2022 | 5740.85 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO - EFETIVOS - LOTACAO N 34 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/04/2022 | 3300.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO - COMISSIONADOS - LOTACAO N 35 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002243 | 25/04/2022 | 92.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENELOS DE ALIMENTACAO BOLO FOFO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL2022 CONF. NF. ANEXO N 00000027. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 25/04/2022 | 6336.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ - LOTACAO N 96 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00006401238488 | JOSE INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE OFICINAS LuDICAS E DE ARTESANATO REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSAS DO CRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. NF ANEXO N 250. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/04/2022 | 33431.57 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/04/2022 | 1300.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - LOTACAO N 5 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/04/2022 | 8645.99 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF EFETIVOS - LOTACAO N 7 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/04/2022 | 17520.34 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATADOS - LOTACAO N 8 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/04/2022 | 1737.95 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL EFETIVOS - LOTACAO N 9 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/04/2022 | 6944.94 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL CONTRATADOS - LOTACAO N 10 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/04/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO FMS. SEC. DE SAuDE - EFETIVOS - LOTACAO N 40 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/04/2022 | 12399.28 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA - EFETIVOS - LOTACAO N 46 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 25/04/2022 | 9481.12 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS - ACE LOTACAO N 70 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/04/2022 | 5550.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF - SAuDE LOTACAO N 84 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/04/2022 | 14168.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO - SEC. SAuDE - LOTACAO N 87 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 25/04/2022 | 4156.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. SAUDE FMS - VIGILANCIA EM SAUDECONTRATADOS - LOTACAO N 99 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 25/04/2022 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIA DUAS EM 25-26042022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO SMS N 00302022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/04/2022 | 200.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O PERIODO DE 23-24042022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO ANEXO N 0292022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0002314 | 25/04/2022 | 15255.30 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS'S CEO E POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.073.758. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002318 | 25/04/2022 | 6230.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE 70 EXAMES DE USG R UNITARIO 89 REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000777. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 25/04/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 25/04/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS - LOTACAO N 100 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/04/2022 | 4880.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DA PESCA - COMISSIONADOS - LOTACAO N 77 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/04/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO SEC. DE CULTURA - LOTACAO N 92 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/04/2022 | 16575.40 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - 15 EFETIVOS - LOTACAO N 3 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/04/2022 | 47760.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - 15 COMISSIONADOS - LOTACAO N 4 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/04/2022 | 19388.44 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO FMS. SEC. DE SAuDE - COMISSIONADOS - LOTACAO N 41 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00005929951438 | TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 255. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00009672198418 | LUIZ CARLOS PEIXOTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIONA MANUTENCAO DA SAUDE NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 254. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002312 | 25/04/2022 | 8021.67 | 03948826000175 | FARMACIA SANTO ANTONIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000138. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/04/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002242 | 25/04/2022 | 2340.30 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENELOS DE ALIMENTACAO BOLO PAO HOT DOG DESTINADO A COMPOSICAO DO KIT DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF. ANEXO N 00000028. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/04/2022 | 357438.69 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS - LOTACAO N 12 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/04/2022 | 67970.80 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS - LOTACAO N 11 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 25/04/2022 | 38808.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL- COMISSIONADOS - LOTACAO N 14 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 25/04/2022 | 86941.59 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - EFETIVOS - APOIO LOTACAO N 15 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/04/2022 | 18790.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO MDE - SEC. EDUCACAO MDE - LOTACAO N 16 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 25/04/2022 | 4024.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO -MDE - LOTACAO N 17 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/04/2022 | 419.48 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO MDE - SEC. EDUCACAO MDE EFETIVOS- LOTACAO N 19 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 25/04/2022 | 4712.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS - LOTACAO N 74 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/04/2022 | 86919.67 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADOS - LOTACAO N 75 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000622021 | 0002311 | 25/04/2022 | 12650.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000002694. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/04/2022 | 1250.30 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDO POLIESTER CETIM PARIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNIAIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 603. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/04/2022 | 2200.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA SANAR PENDENCIAS NECESSARIAS A REGULARIZACAO DO CNPJ DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS COM OBJETIVO DA EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS - CND CONF. NF ANEXO N 199. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 25/04/2022 | 9415.84 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS - LOTACAO N 43 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 25/04/2022 | 13350.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS - LOTACAO N 44 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 25/04/2022 | 1680.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA GUARDA MUNNICIPAL - COMISSIONADOS - LOTACAO N 51 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/04/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/04/2022 | 57.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/04/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 149-3 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 25/04/2022 | 2520.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS - LOTACAO N 50 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 25/04/2022 | 4412.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - LOTACAO N 39 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/04/2022 | 1500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - CONTRATADOS - LOTACAO N 102 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002241 | 25/04/2022 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1001047. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/04/2022 | 2520.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS - LOTACAO N 45 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/04/2022 | 4705.86 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS - LOTACAO N 79 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/04/2022 | 4266.66 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL - EFETIVOS - LOTACAO N 47 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE FEST. E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/04/2022 | 2106.00 | 00011575519470 | JEFERSON FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE APRESENTACAO MUSICAL EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES AO DIA DA CIDADE 29042022 MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 253. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE FEST. E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0002239 | 25/04/2022 | 23000.00 | 08729346000137 | NANI AZEVEDO PRODUÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SHOW DO NANI AZEVEDO VOZ VIOLAO E TECLADO APRESENTACAO MUSICAL EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES AO DIA DA CIDADE REALIZADO NO 28042022 EM MARIZOPOLISPB 'DIA DO EVANGELICO' CONF. NF ANEXO N00000140. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 25/04/2022 | 5690.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS - LOTACAO N 21 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/04/2022 | 22500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS - LOTACAO N 22 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/04/2022 | 4539.02 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS - LOTACAO N 27 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/04/2022 | 15100.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS - LOTACAO N 28 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/04/2022 | 6060.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE - ELETIVOS - LOTACAO N 29 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/04/2022 | 3100.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS PAIF - LOTACAO N 30 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/04/2022 | 5486.32 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO SEC. ACAO SOCIAL - EFETIVOS PETI - LOTACAO N 81 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 25/04/2022 | 1300.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS - LOTACAO N 103 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002313 | 25/04/2022 | 112282.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO JEJUM DOADO AS FAMILIAS CARENTES REFERENTE A SEMANA SANTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009034. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/04/2022 | 25.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/04/2022 | 15.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/04/2022 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/04/2022 | 19.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/04/2022 | 72.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/04/2022 | 17.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/04/2022 | 45.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/04/2022 | 22970.39 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS - EFETIVOS - LOTACAO N 25 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/04/2022 | 16414.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS COMISSIONADOS - LOTACAO N 26 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 25/04/2022 | 15582.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS - CONTRATADOS - LOTACAO N 53 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 25/04/2022 | 2474.00 | 00003811633422 | ADRIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 256. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/04/2022 | 527.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 E MEIA DE HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA EMPREGADA NA SUSPENCAO E COLOCACAO DO EIXO DA PA CARREGADEIRA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. CONF. NF ANEXO N 252. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/04/2022 | 2730.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA FERRAGENS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A INSTALACAO NOS POSTES DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.006.004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0002330 | 25/04/2022 | 3500.70 | 12725764000123 | PEDRO PEREIRA SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.582. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0002344 | 26/04/2022 | 1299.55 | 40681923000170 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00000008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE FEST. E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0002349 | 26/04/2022 | 55000.00 | 41330732000127 | MABR PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA ARTISTA MICHELE ANDRADE PARA REALIZACAO DE APRESENTACAO MUSICAL NA DATA DE 29 DE ABRIL DE 2022 NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF ANEXO N 00000006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/04/2022 | 305.00 | 00004354379848 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE FRETES DE CARRO PARA A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 264. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002340 | 26/04/2022 | 1450.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 00000197. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 26/04/2022 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/04/2022 | 1895.00 | 00011331172446 | ANNANDA ELLEN SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/04/2022 | 1895.00 | 00011331172446 | ANNANDA ELLEN SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/04/2022 | 1100.00 | 00003483405402 | JULIO CESAR BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NOS SISTEMAS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 26/04/2022 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 01 EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE NO PACIENTE EDINALDO FERNANDES DA SILVA ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000004550. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002345 | 26/04/2022 | 405.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE 03 EXAMES DE USG REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000779. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 26/04/2022 | 200.00 | 00000756234476 | ANATALIA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM 25-26042022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO SMS N 00312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 26/04/2022 | 180.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM 26042022 DESTINADA A VIAGEM A ALEXANDRIA-RN PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME PROCESSO SMS N 0322022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 26/04/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 26/04/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 55954-7 FNAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 26/04/2022 | 935.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTES DO PROGRAMA DE FUNDO GARANTIA-SAFRA JUNTO A SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 26/04/2022 | 935.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTES DO PROGRAMA DE FUNDO GARANTIA-SAFRA JUNTO A SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/04/2022 | 935.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTES DO PROGRAMA DE FUNDO GARANTIA-SAFRA JUNTO A SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/04/2022 | 527.00 | 00005752936403 | JOSE JAILSON DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/04/2022 | 211.00 | 00070232405433 | JOSE WELLINGHTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 26/04/2022 | 527.00 | 00046745300400 | CARLOS ALBERTO SOBREIRA MOESIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 26/04/2022 | 220.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/04/2022 | 737.00 | 00088484980430 | JOSE NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE MUSICALIDADE PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ MUSICOTERAPIA CONF. NF ANEXO N 272. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002359 | 27/04/2022 | 850.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS NA PACIENETE MARIA CRISTINA ESTRELA SARMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000004038. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/04/2022 | 100.00 | 00010778568490 | DANILO LINS JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA EM VIAGEM NO DIA 27042022 ENCAMINHANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE BARBALHA-CE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE A CARGO DA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO ANEXO N 00332022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002373 | 27/04/2022 | 2447.95 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO BIO DIESEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN PRATA PLACA KPN5J79 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE TRANSPORTAM PACIENTES A CAPITAL JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE A MARCO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 460. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002374 | 27/04/2022 | 351.51 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA DGC8J23 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE MARCO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 462. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002375 | 27/04/2022 | 481.48 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGF4985 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE MARCO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 461. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/04/2022 | 100.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O PERIODO DE 26042022 COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME PROCESSO ANEXO N 0322022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0002366 | 27/04/2022 | 2585.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAODE MATERIAL KIT LIG TAND 5 UND R 10100 BAU MAGICO 5 UND R 300 KIT LETRA 5 UND R11600 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000002700. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/04/2022 | 1000.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE A CONFECCAO DE 02 DUAS PLACAS INAUGURAL DE VIDRO COM PROLONGADORES DE INOS PARA PRACAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000002421. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220444660 1 FEIRA DO EMPREENDER DE MARIZOPOLIS CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE FEST. E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0002361 | 27/04/2022 | 45000.00 | 27141623000130 | F IVO MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE UMA APRESENTACAO ARTISTICA NO DIA 29 DE ABRIL DA BANDA TETÊ PESSOA CIRCUITO MUSICAL SHOW ESXCLUSIVO EVENTO ALUSIVOS EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE MARIZOPOLIS EM PRACA PuBLICA CONF. NF ANEXO N00000316. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE FEST. E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0002362 | 27/04/2022 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA GILSON MANIA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022 NA FESTA DE AMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 000001320. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE FEST. E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/04/2022 | 843.00 | 00012278563424 | LYNCOLLY CARLOS GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022 NA FESTA DE AMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 00000270. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE FEST. E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0002364 | 27/04/2022 | 17600.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE STANDS E TENDAS DESTINADOS AO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DE 28 ANOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 00000254. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002371 | 27/04/2022 | 1945.92 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RANGER PLACA QFB7F52DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUE REFERENTE A MARCO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 467. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002372 | 27/04/2022 | 1671.38 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 PLACA PMH7E45 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUE REFERENTE A MARCO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 466. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADA NA RUA JOAO VICENTE DE ALMEIDA N 14 BAIRRO EDILSON ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/04/2022 | 45.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADA NA RUA JOAO VICENTE DE ALMEIDA N 14 BAIRRO EDILSON ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/04/2022 | 270.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO VICENTE DE ALMEIDASN BAIRRO EDILSON ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002370 | 27/04/2022 | 264.43 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO STRADA PLACA QSD5A10 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO QUE REFERENTE A MARCO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4465. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/04/2022 | 632.00 | 00002187251403 | AGUSTINHO JOSE DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REF. AO SERVICO DE EMPLACAMENTO EMISSAO DE GUIA JUNTO AO DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PARA REGULARIZACAO DO VEICULOS DE PLACAS QFG0035 SAVEIRO OEX4982 PIPA DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 275. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/04/2022 | 2350.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA REPOSICAO DE PECAS RECARGA DE GAS E LIMPEZA NO SISTEMA DO AR-CONDICIONADO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QGF-0035 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000001567. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002388 | 28/04/2022 | 864.13 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO HB 20 DE PLACA DCU-3196 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO QUE REFERENTE A MARCO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/04/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/04/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/04/2022 | 316.00 | 00000836213424 | LINDBERGH PATRICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE CARRO DE SOM PARA EVENTO DE ENTREGA DO CARRO 0 KM PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 274. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/04/2022 | 105.00 | 40432544006420 | CLARO S.A - NET TV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 COM VENCIMENTO EM 05052022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/04/2022 | 300.00 | 00009862126442 | ALINE DE LIMA QUEIROGA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3112022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/04/2022 | 200.00 | 00006687365428 | FRANCISCO DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2302022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/04/2022 | 200.00 | 00005685405499 | MARIA LUCINEIDE MELO COSTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4252022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/04/2022 | 400.00 | 00005639210486 | JAILSON DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3712022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE FEST. E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/04/2022 | 1500.00 | 11933791000129 | ANA LUIZA DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPOSICAO PRODUCAO E GRAVACAO DO JINGLE DO MUNICIPIO INCLUINDO ESTUDIO E EQUIPE DE MUSICOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000118. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002387 | 28/04/2022 | 666.69 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL PLACA QPN7F45 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE REFERENTE A MARCO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 472. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0002394 | 28/04/2022 | 3000.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESENVOLVER ATENDIMENTO TECNICA ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PROPORCIONANDO A ATUACAO DIRETA NA SOLUCAO DE QUESTOES NA AREA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022 CONF. NF N 202200000000072. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/04/2022 | 632.00 | 00002187251403 | AGUSTINHO JOSE DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EMPLACAMENTO EMISSAO DE GUIA JUNTO AO DETRAN PARA REGULARIZACAO DOS VEICULOS DE PLACAS OGF4945 FIAT UNO E RLV8A34 KWID DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/04/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002389 | 28/04/2022 | 762.37 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL PRETO DE PLACA QSI1168 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE REFERENTE A MARCO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 470. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002390 | 28/04/2022 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE. DESPESA COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE DE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPT. 042022 E NF ANEXO N 0000630. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0002391 | 28/04/2022 | 2500.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/04/2022 | 55.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.792-X EM 28042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/04/2022 | 99.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/04/2022 | 2180.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO REPOSICAO DE PECAS RECARGA DE GAS E LIMPEZA NO SISTEMA DO AR-CONDICIONADO NO VEICULO SPIN DE PLACA OEZ-9142 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000001569. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/04/2022 | 1020.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAODA PARTE ELETRICA E LIMPEZA NO SISTEMA DO AR-CONDICIONADO NO VEICULO ONIX DE PLACA QSL5320 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000001570. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/04/2022 | 4450.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA LIPEZA DA CAIXA DE AR REPOSICAO DE PECAS COMPRESSORTERMOSTATO RECARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGF-4935 DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 00001568. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002386 | 28/04/2022 | 2103.37 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000008727. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002392 | 28/04/2022 | 4875.00 | 37385852000154 | RODOLFO GONCALVES CARTAXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE 25 CONSULTAS COM DERMATOLOGIA DESTINADAS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N° 19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/04/2022 | 740.00 | 07805428000150 | LARA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TRATAMENTO DE PODOLOGIA E CONSULTAS REALIZADAS NAS PACIENTES MARIA PEREIRA CASSIANO E ERCILIA MARIA DA CONCEICAO ENCAMINHADAS PELA SEC. MUNIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000013. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/04/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DESTINADO A AVALIACAO DOS INDICADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO 'PROGRAMA PREVINE BRASIL' COMPETÊNCIA 042022 CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 20220000000558. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/04/2022 | 352.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/04/2022 | 1.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 283.146-5 EM 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.399-5 FNAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/04/2022 | 4412.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS - LOTACAO N 24 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/04/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/04/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/04/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/04/2022 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302017 | 0002408 | 29/04/2022 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR R 50000 SISTEMA DE CONTABILIDADE R 120000 FOLHA DE PAGAMENTO R 60000 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA R 50000 PORTAL DO CONTRIBUINTE R 60000 ESTOQUE R 20000 PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS R 70000 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1026475. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002409 | 29/04/2022 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000481. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/04/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/04/2022 | 454.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/04/2022 | 1508.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/04/2022 | 85.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/04/2022 | 17.03 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/04/2022 | 108.10 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 29498-5 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/04/2022 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 149-3 CEF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/04/2022 | 2.38 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/05/2022 | 146.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AVERBACAO DE ALTERACAO DE ENDERCO ONDE SERA CONSTRUIDO A ESCOLA MUNICIPAL 'INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA OBS TERRENO RUA JOAO VICENTE DE ALMEIDA 22 EDILSON ALVES MARIZOPOLIS-PB CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS ANEXO N 0020378722. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/05/2022 | 422.00 | 00070343566451 | RICARDO GOMES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE 4 DIARIAS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 277. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/05/2022 | 1735.00 | 00072661577149 | JOSE JAMILTON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 280. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002434 | 02/05/2022 | 5000.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONSTANTE CONTRATO N 000902021-CPL CELEBRADO ENTRE AS PARTES E CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000180. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002435 | 02/05/2022 | 5000.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONSTANTE CONTRATO N 000902021-CPL CELEBRADO ENTRE AS PARTES E CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000181. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/05/2022 | 300.00 | 00097878405468 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4502022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/05/2022 | 200.00 | 00008874799446 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE ALENCAR | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4522022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/05/2022 | 500.00 | 00002200444494 | FRANCISCA ARAUJO FILHA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4032022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/05/2022 | 500.00 | 00070907135471 | MARIA GABRIELA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4402022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/05/2022 | 500.00 | 00006890779479 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4442022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/05/2022 | 200.00 | 00002297724470 | LEOMAR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3962022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/05/2022 | 200.00 | 00012855751489 | MATHEUS IZAIAS CABRAL E SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4072022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/05/2022 | 200.00 | 00005524223470 | MARILEUZA ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4062022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/05/2022 | 200.00 | 00073815390478 | LUZIMAR SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4012022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/05/2022 | 200.00 | 00007698629422 | MARIA GILBERLANDIA DE SOUSA ARAGÃO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 482022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/05/2022 | 400.00 | 00007473322400 | IVONETE SOARES DA COSTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4452022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/05/2022 | 400.00 | 00012306845492 | MAYARA KELLE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4432022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/05/2022 | 400.00 | 00008936257447 | TAIRES COURA FLORENCIO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4362022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/05/2022 | 200.00 | 00006323598469 | EDILZA LINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4372022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/05/2022 | 200.00 | 00009760608413 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4382022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/05/2022 | 250.00 | 00070343491427 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4392022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/05/2022 | 400.00 | 00006441709481 | RUTH LOPES DE SALES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4412022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/05/2022 | 200.00 | 00009870010431 | CAMILA FARIAS DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3232022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/05/2022 | 300.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4492022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/05/2022 | 300.00 | 00009667017478 | VALERIA DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4512022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002427 | 02/05/2022 | 13883.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS E EXAMES DE RESSONANCIAS E TOMOGRAFIAS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000522021 E NOTA FISCAL ANEXO N 2022000251. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0002430 | 02/05/2022 | 2540.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001785. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0002436 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO GOMES | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE NO SISTEMA DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB.DURANTE MÊS DE ABRIL 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 279. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082021 | 0002438 | 02/05/2022 | 1500.00 | 00008421502425 | ANTONIELY ANALIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECCIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL PARA APRIMORAMENTO DO PBF DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB. DURANTE ABRIL 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 278. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002428 | 02/05/2022 | 7800.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 120 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA A CARGO DA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 202200000227. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0002429 | 02/05/2022 | 2562.27 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE JONATAS BRAGA PONCE LEON ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 000015492. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0002431 | 02/05/2022 | 1490.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000004.466. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/05/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA DO MENOR DE IDADE PACIENTE ENZO LUKE SARAIVA GOMES COM O NEUROPEDIATRA Dr HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000792. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002479 | 03/05/2022 | 4875.00 | 37385852000154 | RODOLFO GONCALVES CARTAXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE 25 CONSULTAS COM DERMATOLOGIA DESTINADAS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N° 21. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/05/2022 | 280.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE ANA LIVIA MARTINS A CARGO DA SEC. DE SAuDE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 00002425. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002481 | 03/05/2022 | 581.90 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLO DESTINADO A SEC. DE SAuDE NA ATAENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF. ANEXO N 00000029. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/05/2022 | 853.60 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN TOTAL SEM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE JONATAS BRAGA PONCE LEON ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000007580. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/05/2022 | 1216.54 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO RANGER PLACA QFB7B52 A CARGO DA SEC. DE SAuDE. CONF. NF ANEXO N 79650. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/05/2022 | 400.01 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA NO VEICULO RANGER PLACA QFB7B52 REVISAO DE 90.000KM A CARGO DA SEC. DE SAuDEFMS. CONF. NF ANEXO N 202200001227. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/05/2022 | 176.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/05/2022 | 2000.05 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOR SACOLINHAS PARA DISTRIBUICAO NO CARNAVAL REALIZADO PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000001178. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/05/2022 | 1453.75 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOR SACOLINHAS PARA DISTRIBUICAO NO CARNAVAL REALIZADO PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000001179. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/05/2022 | 317.00 | 00091549221434 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OFICINA DE CONFECCAO DE DOCES ARTESANAIS PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/05/2022 | 264.00 | 00064542912434 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ARTESANAIS A SEREM USADOS NOS ENCONTROS DO GRUPO DE IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/05/2022 | 382.00 | 00007907238404 | MARIA JOSE LIMA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A OFICINA DE CONFECCAO DE DOCES ARTESANAIS PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB NO DIA 14 E 15 DE ABRIL DE 2022 CONF. NF ANEXO N 290. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/05/2022 | 247.00 | 00005457034410 | ANA MARIA DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ARTESANAIS A SEREM USADOS NOS ENCONTROS DO GRUPO DE IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA BPC NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/05/2022 | 737.00 | 00005278237406 | FABIULA CARLA DE QUEIROGA | VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A APLICACAO DE QUESTIONARIO DO BPC ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/05/2022 | 1079.00 | 00000782743463 | WANDEMBERG GONÇALVES PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS E DESIGN COM IMPRESSAO PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE DOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DO CRAS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 286. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/05/2022 | 685.00 | 00093133570463 | JUSSANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CABELEIREIRO NA FEIRA DE AGRONEGOCIOS E GERACAO DE RENDA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/05/2022 | 422.00 | 00014029493408 | FELIPE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE CABELEIREIRO NA FEIRA DE AGRONEGOCIOS E GERACAO DE RENDA PROMOVIDO PELA SECRETARIA SOCIAL DA CIDADE DE MARIZOPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. NF ANEXO N 283. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.399-5 FNAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002477 | 03/05/2022 | 238.50 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 REALIZADO NA PACIENTE RAYSSA ESTEVAM DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO CONF. NF. ANEO N 000001824. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/05/2022 | 6.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002466 | 03/05/2022 | 2950.00 | 40224022000150 | JOEL SERAFIM DE ARAUJO 09517778406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES DESTINADOS A COMPOSICAO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0002493 | 03/05/2022 | 110810.17 | 26678115000123 | SELECTA CONSTRUCOES E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA E.M.E.I.E.F JOAQUIM VIEIRA DA SILVA REFORMA DA E.M.E.I.E.F FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS E REFORMA DA E.M.E.I.E.F DOROTEU DAS SANTOS PASSOS TOMADA DE PRECO 052021 60 DE MATERIAIS 66.48610 E 40 DE MAO DE OBRA 44.32406 CONF NF ANEXO N 000000046. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0002494 | 03/05/2022 | 41002.08 | 26678115000123 | SELECTA CONSTRUCOES E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA JOAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA TOMADA DE PRECO 062021 60 DE MATERIAIS R 24.60125 E 40 DE MAO DE OBRA R 16.40083 CONF NF ANEXO N 000000048. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0002495 | 03/05/2022 | 13127.69 | 26678115000123 | SELECTA CONSTRUCOES E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE CRIACAO DE NOVAS SALAS NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGATOMADA DE PRECO 072021 60 DE MATERIAIS R 7.87661 E 40 DE MAO DE OBRA R 5.25108 CONF NF ANEXO N 000000049. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0002496 | 03/05/2022 | 3393.27 | 26678115000123 | SELECTA CONSTRUCOES E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA - IJPG TOMADA DE PRECO 052021 60 DE MATERIAIS R 2.03596 E 40 DE MAO DE OBRA R 1.35731 CONF NF ANEXO N 000000045. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0002498 | 03/05/2022 | 46241.20 | 26678115000123 | SELECTA CONSTRUCOES E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA E 4 QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA - IJPG TOMADA DE PRECO 062021 60 DE MATERIAIS R 27.74472 E 40 DE MAO DE OBRA R 18.49647 INSS R 2.54327 CONF NF ANEXO N 000000047. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/05/2022 | 400.00 | 00006907469464 | GABRYELLA AFRO DE CARVALHO SIQUEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4712022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/05/2022 | 400.00 | 00067623689487 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4532022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/05/2022 | 200.00 | 00006984026423 | THATIANA BRUNA SILVA SANTOS ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4692022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/05/2022 | 400.00 | 00009866600432 | MARIA TAMYRES PINHEIRO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4702022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/05/2022 | 300.00 | 00070343459450 | GERLANDIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4672022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/05/2022 | 200.00 | 00006984025451 | WADERLISA KILANA SILVA SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4682022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/05/2022 | 200.00 | 00004924204404 | ANA MARIA BEZERRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4632022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/05/2022 | 200.00 | 00009866372464 | CICERA MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4622022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/05/2022 | 200.00 | 00016615949482 | DANIELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4612022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/05/2022 | 250.00 | 00006930624446 | IUNARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4602022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/05/2022 | 200.00 | 00004841558497 | MARIA SALETE DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4022022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/05/2022 | 200.00 | 00008091031416 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES BENIGNA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4592022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/05/2022 | 200.00 | 00057648808404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4562022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/05/2022 | 200.00 | 00005043458429 | KALINE VENTURA PEREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4542022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/05/2022 | 200.00 | 00007992420470 | LUIZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4552022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/05/2022 | 400.00 | 00006990912413 | FRANCISCA PEDROSA DE ARAUJO NETA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4732022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002526 | 03/05/2022 | 34800.00 | 00013301152449 | GEIZA DE BRITO SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PB ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME DISPENSA N DP000082022 E CONTRATO N 000161202-CPL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/05/2022 | 3360.00 | 33616315000117 | IRAN RONNYE FURTADO SARMENTO 07071217440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ARTES E VIDEOS PARA O MES DE EMANCIPACAO POLITICA DE MARIZOPOLIS SOCIAL MIDIA DA PREFEITURA EM TODAS AS PLATAFORMAS E REDES SOCIAIS MIDIAS DA FESTA EM TODOS OS EVENTOS E SHHOWS NO PALCO BANDAS PAINEIS DE LED ETC CONF. NF. 000000062. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0002485 | 03/05/2022 | 4132.50 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2.270. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0002486 | 03/05/2022 | 3390.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CAIXA DAGUA 10.000 LT DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2271. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0002487 | 03/05/2022 | 3960.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA PARA DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2272. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0002488 | 03/05/2022 | 4894.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2274. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0002489 | 03/05/2022 | 2522.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO VIDROJANELA METALICA HASTE DE ATERRAMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2273. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0002490 | 03/05/2022 | 7015.20 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CAIXA DAGUA 10.000 LTCIMENTOTUBO DE ESGOTO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2275. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002491 | 03/05/2022 | 26203.83 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE N 1015919-212014 808398 - MINNISTERIO DO TURISMO - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO - APOIO A PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA - CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS - PB DE ACORDO COM BOLETIM 03. TOMADA DE PRECO N 00012020 MAO DE OBRA 40 - R 10.48153 MATERIAL60 R 15.72230 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000143. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0002492 | 03/05/2022 | 4591.38 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FITA ISOLANTE PREGO BROCA DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2276. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E TURISTICA | CONSTRUCAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002497 | 03/05/2022 | 21554.68 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 1 MEDICAO E UNICA ADITIVO DE VALOR DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DO CANTEIRO CENTRAL NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME CONTRATO N 000422020 - CPL E NF ANEXO N 0000027. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/05/2022 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO N 1005390. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002463 | 03/05/2022 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 05561732447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO INFORMACOES NO TCE ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITACOES PARA INFORMAR AO TCE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000170. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/05/2022 | 560.00 | 00000836213424 | LINDBERGH PATRICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE 8 HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DDA FEIRA DO EMPREENDEDOR RE ALIZADO PELA PREFEITURA DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 282. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/05/2022 | 1860.00 | 00004539279475 | FRANCISCO ASSIS DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM ALUGUEL DE CADEIRAS PARA EVENTO DO DIA DO EVANGELHO REALIZADO EM 28042022 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/05/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/05/2022 | 745.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 04/05/2022 | 8.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 04/05/2022 | 8.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002541 | 04/05/2022 | 16647.05 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO REAJUSTE DO CONTRATO DE REPASSE N 1015919-212014 808398 - MINNISTERIO DO TURISMO - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO - APOIO A PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA - CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS - PB DE ACORDO COM BOLETIM 03. TOMADA DE PRECO N 00012020 MAO DE OBRA 40 - R 6.65882 MATERIAL60 R 9.98823 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000145. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE FEST. E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/05/2022 | 6249.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ESTADIAS DESTINADAS AS BANDAS QUE REALIZARAM SHOWS EM EVENTO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 28 ANOS DA CIDADE DE MARIZOPOLISPBCONF. NF ANEXO N 000008288. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 04/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220445404 FISCALIZACAO JOAO GONCALVES CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 04/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220445400 FISCALIZACAO ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0002527 | 04/05/2022 | 5663.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA IN NATURA E MOIDA DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 5827. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 04/05/2022 | 730.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/05/2022 | 500.00 | 37781695000104 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A INSCRICAO DE 5 MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR NO II ENCONTRO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANCA E ADOLESCENTE REALIZADO EM SOUSA NO DIA 06 DE MAIO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 16. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/05/2022 | 350.00 | 00009250928432 | JESSICA QUIRINO LOPES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4742022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/05/2022 | 250.00 | 00011441462406 | ALYSON KENNEDY MACIEL MARTINS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4752022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 04/05/2022 | 500.00 | 00004508316476 | GERLANDE FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4782022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 04/05/2022 | 400.00 | 00004724793422 | MARIA DO SOCORRO GABRIEL ALEXANDRE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4792022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/05/2022 | 200.00 | 00070205955452 | JOAO PAULO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4822022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 04/05/2022 | 200.00 | 00006266488400 | FRANCISCA TAMIRES LACERDA ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4802022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 04/05/2022 | 25.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO RIACHAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0002523 | 04/05/2022 | 2850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSF'S POLICLINICA E CEO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONF. NF N 000025138. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002530 | 04/05/2022 | 944.85 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LEITE PREGOMIN DEVIDO DECISAO JUDICIAL DESTINADO A BENEFICIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000120. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0002529 | 04/05/2022 | 1590.45 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA IN NATURA E MOIDA DESTINADOS MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 5828. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FUNDO MUN ASS SOCIAL IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 04/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA - COE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANUIDADE 2022 JUNTO AO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COGEMAS-PB COM INTUITO DE REPRESENTAR OS INTERESSES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 04/05/2022 | 200.00 | 00006280673480 | KELVEN ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIA EM VIAGEM NOS DIAS 04 E 05052022 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO ANEXO N 00012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0002525 | 04/05/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A ABRIL2022 CONF. NF ANEXO N 1005036. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422021 | 0002522 | 04/05/2022 | 611.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO POLICLINICA E UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.615. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0002524 | 04/05/2022 | 5842.06 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.888. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/05/2022 | 100.00 | 00010778568490 | DANILO LINS JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA EM VIAGEM NO DIA 04052022 ENCAMINHANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE A CARGO DA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO ANEXO N 00342022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 0002535 | 04/05/2022 | 8000.00 | 04009013000182 | CLINICA ENDOVIDEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000462. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/05/2022 | 1970.00 | 10445253000122 | VIA MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO POLICLINICA E UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.038. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/05/2022 | 280.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAME MEDICO REALIZADO NA PACIENTE LARA ELLEN DE O SILVA A CARGO DA SEC. DE SAuDE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 00002427. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 04/05/2022 | 2400.00 | 00089346190400 | VANUSA ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE ABRIL2022 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/05/2022 | 2400.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE ABRIL2022 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0002555 | 05/05/2022 | 672.42 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.003.988. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0002564 | 05/05/2022 | 2443.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE ELETROENCEFALOGRAMAS COM LAUDO MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001789. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0002567 | 05/05/2022 | 6200.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001790. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 05/05/2022 | 62.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/05/2022 | 977.00 | 00008814769435 | JOSE CARLOS TEOFILIO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE SOM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DA CIDADE DE MARIZOPOLIS NO TOCANTE AOS EVENTOS DA CORRIDA MUNICIPAL E CAMPEONATO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2022 REALIZADO NO PERIODO DE 11 HORAS CONSECUTIVAS CONF NF ANEXO N 293. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0002553 | 05/05/2022 | 1868.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.003.984. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0002557 | 05/05/2022 | 1771.54 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.003.985. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/05/2022 | 528.00 | 00004155045460 | EDITOJONES BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA E LEMBRANCINHAS DECORATIVAS ALUSIVAS A PASCOA PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 294. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 05/05/2022 | 600.00 | 37781695000104 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A INSCRICAO DE 5 MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR E UM MEMBRO DO CRAS NO II ENCONTRO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANCA E ADOLESCENTE REALIZADO EM SOUSA NO DIA 06 DE MAIO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 20. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/05/2022 | 380.00 | 00004495356496 | JORGEANA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O GRUPO DE IDOSAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 298. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 05/05/2022 | 1400.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE A SERVICO DE SERIGRAFIA CAMISETAS PARA ATIVIDADES DE FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DA SAUDE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000002427. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 05/05/2022 | 106.00 | 00011851644482 | MARIA MIKAELY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA DE BOMBEIROS MIRINS PARA A FEIRA DO EMPREENDER REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLIS CONF. NF ANEXO N 299. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0002552 | 05/05/2022 | 1671.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.003.986. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0002556 | 05/05/2022 | 1021.16 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.003.987. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 05/05/2022 | 200.00 | 00007059878416 | BRUNA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2362022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 05/05/2022 | 400.00 | 00070343477432 | GABRIELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4852022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 05/05/2022 | 400.00 | 00010523386400 | RAIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4862022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 05/05/2022 | 400.00 | 00006038066438 | MARIA JOELMA DE ABREU | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4842022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 05/05/2022 | 200.00 | 00070972405470 | MARIA NAZARE ALVES SARMENTO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4832022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 05/05/2022 | 1316.00 | 00017850068866 | JOAO VIER FREIRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POCO ARTESIANO DESTINADO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 297. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00003868377409 | VALDENIR FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONF. NF N 296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00013386527450 | EMERSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. NF N 295. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0002566 | 05/05/2022 | 1849.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL BRACO LUMINARIA LUMINARIA PUBLICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2488. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0002568 | 05/05/2022 | 1800.40 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2487. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0002569 | 05/05/2022 | 341.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL E ULTENSILIOS DE CONSTRUCAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2491. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0002570 | 05/05/2022 | 3375.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL LUMINARIA PUBLICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2489. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0002571 | 05/05/2022 | 1447.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MANGUEIRAS E PIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2490. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0002572 | 05/05/2022 | 985.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2494. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0002573 | 05/05/2022 | 3130.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO CAIXA DaGUA DE POLIETILENO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2492. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0002574 | 05/05/2022 | 812.97 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOSS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2495. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0002575 | 05/05/2022 | 1025.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PORTA PRENSADA MADELAR DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2493. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 05/05/2022 | 1579.00 | 00029345593861 | JAILSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DE MARIZOPOLISPB NA RECUPERACAO DA CONCHA DA ENCHEDEIRA E UNHAS DA PATROL CONFORME NF N 302. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0002554 | 05/05/2022 | 1283.02 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.004.003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0002558 | 05/05/2022 | 846.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.003.982. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002578 | 05/05/2022 | 1400.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO REMOTO DO SINAL DE INTERNET DE ACORDO COM N DE DOC. 1FAT220516182220111 COM VENCIMENTO DATADO DE 30052022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 05/05/2022 | 1.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 05/05/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 06/05/2022 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE FROTA COM EMISSAO DE RELATORIOS DE ABASTECIMENTOS PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 0000016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 06/05/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 06/05/2022 | 341.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 06052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 06/05/2022 | 1.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 06/05/2022 | 18.21 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000052022 | 0002599 | 06/05/2022 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NUMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 SETE MIL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000810. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002606 | 06/05/2022 | 4687.12 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO COMPACTADOR DE PLACA QSC-6024 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3800. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002607 | 06/05/2022 | 8948.20 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PATROL CATERPILLA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3799. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002608 | 06/05/2022 | 2940.18 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA QFM-2607 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3796. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002609 | 06/05/2022 | 2873.52 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA BBQ6E08 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3797. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0002610 | 06/05/2022 | 3966.32 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PIPA DE PLACA OEX-4982 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3798. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002611 | 06/05/2022 | 1136.06 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG-0035 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3801. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002612 | 06/05/2022 | 5306.07 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RANGER PLACA QFB7B52 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUE REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3803. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002613 | 06/05/2022 | 3893.98 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS10 DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 DE PLACA PMH7E45 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3802. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 06/05/2022 | 811.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 06/05/2022 | 500.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4882022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 06/05/2022 | 200.00 | 00004624015452 | CLAUDIANA SOARES DA COSTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3512022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 06/05/2022 | 500.00 | 00009276794425 | MICKAELA FERREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4462022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 06/05/2022 | 200.00 | 00009050504442 | DANIELE ROQUE BARBOSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4662022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 06/05/2022 | 300.00 | 00002141909430 | MARIA APARECIDA QUERINO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 2642022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 06/05/2022 | 250.00 | 00039576213487 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4872022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0002591 | 06/05/2022 | 380.00 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDESDUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000001597. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 06/05/2022 | 1922.00 | 00012498077430 | LIRIAN LIMEIRA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO RECADASTRAMENTO DE FAMILIAS DO SISC VINCULADOS AO CRASNO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. NF ANEXO N 305. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 06/05/2022 | 1922.00 | 00069036721415 | IVONE LOPES DE SOUZA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A APLICACAO DE QUESTIONARIOS PARA MAPEAMENTO SOCIOTERRITORIAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO TERRITORIO VINCULADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE MARIOZPOLISPB CONF. NF ANEXO N 304. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002614 | 06/05/2022 | 3513.06 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VW GOL - PLACA QSI-1168 PARA MANUTENCAO SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL VISITAS DOMICILIAR DO CRAS REFERENTE O MES DE ABRIL2022 CONFORME NOTA FISCAL NF N 3795. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA BPC NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 06/05/2022 | 9.51 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.788-4 FNAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 06/05/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 06/05/2022 | 315.00 | 00003812866498 | CECILIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 303. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0002592 | 06/05/2022 | 85.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.004.006. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0002593 | 06/05/2022 | 75.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.004.005. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 06/05/2022 | 990.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO UBS'S E POLICLINICA ACARGO DA SEC. DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000013202. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002595 | 06/05/2022 | 900.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DUAS CONSULTAS COM A OTORRINO UMA CONSULTA COM VASCULAR E UM EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLIS CONF. NF N 3212. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002615 | 06/05/2022 | 3124.40 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DUCATO DE PLACA KPN-5J79 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3786. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002616 | 06/05/2022 | 2944.39 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT CLASSIC DE PLACA OGC8J23 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3785. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002617 | 06/05/2022 | 4773.22 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIX DE PLACA QSL-5320 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3784. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002618 | 06/05/2022 | 1798.99 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGF-4985 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3787. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002619 | 06/05/2022 | 6876.72 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA GKG-4734 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3791. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002620 | 06/05/2022 | 3793.39 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA FYI1F43 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3790. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002621 | 06/05/2022 | 78.01 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO MOTO DE PLACA MNQ-5181 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3794. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002622 | 06/05/2022 | 1524.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF-4945 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3792. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002623 | 06/05/2022 | 2563.09 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIX DE PLACA QSL-5320 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3783. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002624 | 06/05/2022 | 1293.12 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PRISMA DE PLACA QSC6B58 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3788. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002625 | 06/05/2022 | 2487.20 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SPIN DE PLACA OEZ-9142 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3789. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000472021 | 0002626 | 06/05/2022 | 7284.16 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QQO-7358 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 06/05/2022 | 100.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA REFERENTE AO DIA 26042022 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO ANEXO N 0322022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 06/05/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002642 | 09/05/2022 | 1927.89 | 27075106000100 | MARILICE KEIL 01996442090 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA DATA SHOW DESDTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADDES DA POLICLINICA E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 040.482.085. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002647 | 09/05/2022 | 623.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.074.815. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/05/2022 | 1879.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF ANEXO N 00000245. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002656 | 09/05/2022 | 3374.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA BEM COMO UTILIZACAO DE MATERIAL PARA LUBRIFICACAO PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01042022 A 29042022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000287. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002658 | 09/05/2022 | 2760.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS COM ORTOPEDISTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O DIA 06 DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000173. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002659 | 09/05/2022 | 4134.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 26 VINTE E SEIS CONSULTAS ENDOCRINOLOGICAS REALIZADAS EM PACEINTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N 000137. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/05/2022 | 1382.20 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTRICO COPO SACO PRATO COBERT HARALD DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS 'GRUPO DE IDOSOS' CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000001191. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.399-5 FNAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002637 | 09/05/2022 | 3362.36 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO HB20 DE PLACA DCU-3196 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3804. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002638 | 09/05/2022 | 1645.61 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV-5531 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3809. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002639 | 09/05/2022 | 1195.80 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QUC-9D62 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3806. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002640 | 09/05/2022 | 2307.08 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QSD-5A10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3805. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002641 | 09/05/2022 | 2828.11 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9095 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3810. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002643 | 09/05/2022 | 3160.14 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9G42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3812. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002644 | 09/05/2022 | 1381.51 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ-5A77 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3813. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002645 | 09/05/2022 | 2588.93 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE-2468 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3811. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002646 | 09/05/2022 | 1725.07 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-6843 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3808. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002652 | 09/05/2022 | 8748.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAOLUBRIFICACAO INTERNA DE VEICULOS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ONIBUS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01042022 A 29042022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000284. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/05/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 55.187-2 FUNDEF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002648 | 09/05/2022 | 679.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01042022 A 29042022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000288. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002653 | 09/05/2022 | 1380.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01042022 A 29042022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000286. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220446936 FISCALIZACAO DE REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PuBLICO CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002654 | 09/05/2022 | 6039.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNADISPONIBILIDADE DE MATERIAL EM VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01042022 A 29042022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000285. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/05/2022 | 422.00 | 00002512651452 | FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERE DESPESA COM FRETE DE TAXI A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB COM DESTINO A CIDADE DE PATOSPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/05/2022 | 243.00 | 00016166516878 | MARIMILSON AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE CADEIRAS DESTINADOS A FEIRA EMPREENDER NA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 306. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002655 | 09/05/2022 | 2703.16 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QPN-7F45 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3807. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0002657 | 09/05/2022 | 646.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01042022 A 29042022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000289. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/05/2022 | 1802.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 242022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A MARIA ALCIONE VITALINO CONFORME PROCESSO N 0801536-75.2020.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/05/2022 | 3030.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - HONORARIO SUCUMBENCIAIS REFERENTE A PARTE ADVOGADO PERTENCENTE A MARIA ALEXSANDRA DANTAS GONCALVES SENA CONFORME PROCESSO N 0001523-85.2015.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/05/2022 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 5682021 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUSA CONFORME PROCESSO N 0001523-85.2015.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/05/2022 | 1.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/05/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002666 | 10/05/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL - PLACA QPN-7F45 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE ADMINISTRACAO REF 042022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0602022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/05/2022 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 00006162. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/05/2022 | 2824.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DEBITADO NA CONTA 11338-7 ICMS EM 10052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/05/2022 | 1.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM DEBITADO EM 10052022 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002668 | 10/05/2022 | 12650.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD COMPACTADOR - PLACA QSC-6024 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF 042022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0582022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002669 | 10/05/2022 | 9300.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD CAMINHAO BASCULANTE - PLACA BBQ-6E08 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF 042022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0592022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0002681 | 10/05/2022 | 1000.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVULGACAO E PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB NO PORTAL DEBATE DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000199. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002670 | 10/05/2022 | 9150.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD SW4 - PLACA PMH-7E45 QUE PRESTOU SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO REF 042022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0562022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002671 | 10/05/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL - PLACA QUC-9D62 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO REF 042022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002672 | 10/05/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD HYUNDAI HB20 - PLACA DCU-3196 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO REF 042022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0552022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002683 | 10/05/2022 | 3014.74 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS CAJA GOIABA ACEROLA TOMATES E MELAO ESPANHOL DESTINADOS A DIST. DE MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTALNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 900028283. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002684 | 10/05/2022 | 1473.33 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURA FRURA E HORTALICA ALFACE COENTROMACAXEIRA MAMAO FORMOSA MELANCIA PIMENTAO BANANA PACOVAN DESTINADOS A DIST. DE MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTALNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 900028290. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002675 | 10/05/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM PRISMA - PLACA QSC-6B58 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE COMUNIDADE BELO HORIZONTE REF 042022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0702022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002673 | 10/05/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM CLASSIC - PLACA OGC-8923 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE UBS I REF 042022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0682022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002674 | 10/05/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT PALIO - PLACA QFH-8D06 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE UBS III REF 042022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0692022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002676 | 10/05/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT UNO - PLACA GKG-4734 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE UBS II REF 042022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0712022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002677 | 10/05/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL - PLACA QQO-7358 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE POLICLINICA REF 042022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0722022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002678 | 10/05/2022 | 7000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VAN PRATA - PLACA KPN-5J79 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE POLICLINICA REF 042022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0742022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002679 | 10/05/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT UNO - PLACA FYI-IF43 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE POLICLINICA REF 042022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0732022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002682 | 10/05/2022 | 8123.10 | 32593430000150 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA A CARGO ADA SEC. MUNICIPAL DE SAuDEFMS CONF. NF ANEXO N 000.002.656. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/05/2022 | 7922.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 10052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/05/2022 | 4125.22 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFB-PREV-PARC60 DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 EM 10052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/05/2022 | 8841.60 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFB-PREV-OB DEV INSS DEVEDOR DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 EM 0052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/05/2022 | 53659.92 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS ORDINARIOS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/05/2022 | 22358.30 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25 DA EDUCACAO DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/05/2022 | 13414.98 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 15 DA SAuDE DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 032022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/05/2022 | 5012.58 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/05/2022 | 2235.73 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 003 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/05/2022 | 1159.63 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 007 REFERENTE AO DE ABRIL DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/05/2022 | 261.21 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009 REFERENTE AO DE ABRIL DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/05/2022 | 3353.12 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS LOTACAO 25 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/05/2022 | 622.08 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 027 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 11/05/2022 | 862.84 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 034 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 11/05/2022 | 1085.36 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 36 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/05/2022 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS - SAUDE EFETIVOS LOTACAO 40 REFERENTE AO DE ABRIL DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 11/05/2022 | 1299.45 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/05/2022 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS LOTACAO 047 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/05/2022 | 1424.98 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS LOTACAO 070 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/05/2022 | 707.29 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL LOTACAO 079 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/05/2022 | 824.58 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/05/2022 | 186.72 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF EFETIVOS LOTACAO 82 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/05/2022 | 1800.00 | 29367254000124 | MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTOS E REPOSICOES DE PECAS DE NOTEBOOKS E DESKTOP DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/05/2022 | 100.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 11052022 DESTINO A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0352022 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002698 | 11/05/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL - PLACA QSI-1168 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL VISITAS DOMICILIAR DO CRAS REF 042022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0752022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 11/05/2022 | 1863.56 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/05/2022 | 759.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/05/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/05/2022 | 1482.00 | 00005107093469 | JOSE EDER QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NO CONSERTO DE MAQUINAS DE AR CONDICIONADO TELEVISORES E FREEZERS DA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 310. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/05/2022 | 1482.00 | 00005107093469 | JOSE EDER QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NO CONSERTO DE MAQUINAS DE AR CONDICIONADO TELEVISORES E FREEZERS DA ESCOLA JOAO GONCALVES E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 311. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002697 | 11/05/2022 | 4000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT STRADA - PLACA QSD-5010 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO REF 042022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0762022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/05/2022 | 422.00 | 00010347400400 | IARA RAQUEL PIRES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 11/05/2022 | 106.00 | 00011121384471 | LUAN PABLO LIMA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE BOMBEIROS MIRINS DESTINADOS A FEIRA DO EMPREENDEDOR REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 11/05/2022 | 106.00 | 00006323530406 | BENILDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE BOMBEIROS MIRINS DESTINADOS A FEIRA DO EMPREENDEDOR REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/05/2022 | 50569.37 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 EFETIVOS LOTACAO 12 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/05/2022 | 12251.92 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 30 EFETIVOS LOTACAO 11 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/05/2022 | 63.04 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS LOTACAO 019 REFERENTE AO DE ABRIL DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/05/2022 | 88.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE FEST. E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0002694 | 11/05/2022 | 55200.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REALIZADOS NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2022 CONF. NF ANEXO N 000001329. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/05/2022 | 300.00 | 00024778953894 | JOSE VIER FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE OS DIAS 1105 A 13052022 COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N 0052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 11/05/2022 | 1500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIVULGACOES DE BANNERS MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONF. NF N 000549. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/05/2022 | 36.00 | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS REFERENTE A CERTIDAO DE REGISTRO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220447740 PROJETO DA PARADA DE ONIBUIS CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/05/2022 | 240.00 | 36094729000111 | RPS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS 2 DOIS BOTIJAO 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.053. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/05/2022 | 400.00 | 00006984022436 | GUILHERME ALEXANDRE SILVA SANTIAGO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4422022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/05/2022 | 200.00 | 00012600238425 | MARIA MAYANE FERREIRA DANTAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3962022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/05/2022 | 200.00 | 00010848407407 | MATEUS ANTONIO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3942022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/05/2022 | 300.00 | 00005954980438 | DANIELE ROCHA LIRA DE ABREU | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3952022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/05/2022 | 500.00 | 00006337378440 | FRANCISCA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4892022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/05/2022 | 400.00 | 00006811486406 | FRANCISCA GLAUCILENE DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4902022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/05/2022 | 500.00 | 00002016993464 | MARIA DO CARMO SOUZA PEREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4352022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 11/05/2022 | 16900.00 | 20957777000156 | AURILIA EVANGELISTA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO POSTES DE CONCRETO E BRACOSILUMINACAO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA PARA DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000078. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 11/05/2022 | 4000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB PARA SANAR PENDENCIAS NECESSARIAS A REGULARIZACAO DO CNPJ DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS COM OBJETIVO DA EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS - CND CONF. NF ANEXO N 206. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 11/05/2022 | 3000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARESSISTEMAS COM INSTRUCOES DE USABILIDADE AOS USUARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE A MARCO2022 CONF. NF. ANEXO N 81. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 11/05/2022 | 3000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARESSISTEMAS COM INSTRUCOES DE USABILIDADE AOS USUARIOS DO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE A ABRIL2022 CONF. NF. ANEXO N 82. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/05/2022 | 3.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 12/05/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6792-X FEP REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/05/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/05/2022 | 8950.00 | 00009172722428 | LEANDRO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO CONSERTO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI 740-9S DESMONTAGEM E MONTAGEM DO EIXO TRASEIRO OBS FOI FEITO O CONSERTO DE MODULO DA TRANSMISSAO JUNTAMENTE COM SERVICO CITADO ACIMA EMBUCHAMENTO DAS CANGAIAS DO EIXO E RECUPERACAO DA CAPA DO PIAO CONF. NF. ANEXO N 315. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0002750 | 12/05/2022 | 1540.20 | 40681923000170 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/05/2022 | 500.00 | 00006227537462 | CLAUDEILDA SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4932022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220448127 FISCALIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE FEST. E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/05/2022 | 2108.00 | 00001237409403 | LUCIANA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE APRESENTACAO MUSICAL EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES AO DIA DA CIDADE 28042022 MARIZOPOLISPB.NO SHOW GOSPEL REALIZADO PRACA DE EVENTO CONF. NF ANEXO N 316. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/05/2022 | 1161.00 | 00070612913465 | MARIA DAGUIA F. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS -PB DURANTE O MES DE ABRIL NA ESCOLA JOAO GONCALVES CONF. NF ANEXO N 317. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/05/2022 | 1161.00 | 00006813639404 | KALIANA F. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS -PB DURANTE O MES DE ABRIL NA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA CONF. NF. ANEXO N 318. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0002749 | 12/05/2022 | 38.50 | 40681923000170 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/05/2022 | 143.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602021 | 0002755 | 12/05/2022 | 24005.20 | 03948826000175 | FARMACIA SANTO ANTONIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000139. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002756 | 12/05/2022 | 1757.94 | 03948826000175 | FARMACIA SANTO ANTONIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000141. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 12/05/2022 | 143.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002748 | 12/05/2022 | 9297.00 | 95433397000111 | COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE 03 OXIMETRO DE PULSO DE MESA - 1 SENSOR DESTINADO A MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA 'THEREZA ARAuJO DOS SANTOS A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 000.130.534. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/05/2022 | 100.00 | 00010778568490 | DANILO LINS JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA EM VIAGEM NO DIA 12052022 ENCAMINHANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE A CARGO DA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO ANEXO N 00372022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/05/2022 | 440.00 | 00003967834492 | RODRIGO RODOLFO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NO DIA 12 E 13 DE MAIO DE 2022 A CAPITAL JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA III - MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME OFICIO ANEXO N 0462022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 12/05/2022 | 125.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/05/2022 | 154.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 13/05/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0002765 | 13/05/2022 | 1062.36 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO 'CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS' - CEO UBS'S E POLICLINICA A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000006236. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002766 | 13/05/2022 | 322.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.679. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002770 | 13/05/2022 | 1970.00 | 31499939000176 | M.K.R OMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE BALANCAS ELETRONICAS DESTINADA AMANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.005.859. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 13/05/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0002763 | 13/05/2022 | 53.13 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.004.080. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002768 | 13/05/2022 | 230.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE DESINTOMETRIAS OSSEAS REALIZADAS NAS PACIENTES ANTONIA DOS SANTOS ALVES E MARLI BESERRA DA SILVA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0002892. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0002769 | 13/05/2022 | 279.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE RADIOGRAFIAS REALIZADAS NAS PACIENTES COSMA TIBURCIO DE SOUSA E MARIA LINS DA SILVA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0002893. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 13/05/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002764 | 13/05/2022 | 166.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.004.081. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002767 | 13/05/2022 | 1677.95 | 00010077638417 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900029792. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 13/05/2022 | 372.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 13052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 13/05/2022 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 13052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 13/05/2022 | 4.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 16/05/2022 | 1523.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 292022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A FRANCISCA GOMES BRAGA CONFORME PROCESSO N 0801497-44.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 16/05/2022 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - HONORARIO SUCUMBENCIAIS REFERENTE A PARTE ADVOGADO PERTENCENTE A JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 0801497-44.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 16/05/2022 | 1843.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 0312022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A JACSON BATISTA DE ALMEIDA CONFORME PROCESSO N 0801448-03.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 16/05/2022 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - HONORARIO SUCUMBENCIAIS REFERENTE A PARTE ADVOGADO PERTENCENTE A JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 0801448-03.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0002803 | 16/05/2022 | 1056.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2511. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0002804 | 16/05/2022 | 99.95 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ZINCO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2513. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0002805 | 16/05/2022 | 2019.49 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2509. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0002806 | 16/05/2022 | 300.40 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EQUIPAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2512. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0002807 | 16/05/2022 | 1310.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FORRA DE MADEIRAPORTA DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2510. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0002808 | 16/05/2022 | 339.91 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONES SINALIZADORES DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2515. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0002809 | 16/05/2022 | 1186.10 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2514. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0002810 | 16/05/2022 | 2695.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TELHAS PLANEFIBRA DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2517. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0002811 | 16/05/2022 | 1990.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CAIXA D'AGUA 2000LT DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2516. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0002812 | 16/05/2022 | 1487.65 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2518. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0002813 | 16/05/2022 | 3365.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PORTACOMPENSADO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2520. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0002814 | 16/05/2022 | 530.48 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2519. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0002817 | 16/05/2022 | 5228.72 | 12725764000123 | PEDRO PEREIRA SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.587. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 16/05/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICA-QUIMICA DAS AGAS ABASTECIDA POR CARROS PIPA DESTINADO A MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 16/05/2022 | 500.00 | 00003067223489 | EDGLEY RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4982022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/05/2022 | 200.00 | 00014842593784 | ALESSANDRA NUNES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5002022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/05/2022 | 400.00 | 00006108463457 | MARIA GORETE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4992022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 16/05/2022 | 500.00 | 00005661061404 | MARIA SARMENTO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5012022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 16/05/2022 | 200.00 | 00009808529437 | DANIELE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5032022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 16/05/2022 | 200.00 | 00004563321460 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DA COSTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5042022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 16/05/2022 | 300.00 | 00004525988428 | JOSEFA VIEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4972022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 16/05/2022 | 400.00 | 00067473857487 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4962022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 16/05/2022 | 350.00 | 00005639209470 | EDMILSON OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5062022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 16/05/2022 | 350.00 | 00002034033477 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA MORENO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5082022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 16/05/2022 | 100.00 | 00010813545420 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5102022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 16/05/2022 | 400.00 | 00012640246496 | NAYARA KELLY DOUETTS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4922022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 16/05/2022 | 400.00 | 00010353539465 | PATRICIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5112022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 16/05/2022 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4952022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 16/05/2022 | 300.00 | 00070457427469 | DANIELE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5122022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 16/05/2022 | 300.00 | 00005783775436 | EDINEUZA MENESES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5092022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 16/05/2022 | 300.00 | 00012073827446 | JULIANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5132022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 16/05/2022 | 150.00 | 00001534037306 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5142022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 16/05/2022 | 150.00 | 00071023506432 | SUZANA PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5152022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 16/05/2022 | 200.00 | 00001177828588 | JUCIVANIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5162022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 16/05/2022 | 300.00 | 00005554844405 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5182022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 16/05/2022 | 350.00 | 00056842619491 | VALMIR FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5212022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 16/05/2022 | 400.00 | 00014632847488 | JOSE SALES HERCULANO FILHO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5272022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 16/05/2022 | 400.00 | 00001155588452 | LENICE BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5252022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 16/05/2022 | 300.00 | 00004766382404 | FRANCISCA APARECIDA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5262022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000622021 | 0002815 | 16/05/2022 | 8900.95 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAODE MATERIAL GLOBO TERRESTRETORSO ASSEXUADOMODELO ESQUELETO PARA LABORATORIOMICROSCOPIO BIOLOGICO PARA LABORATORIOQUADRO BRANCO COM MOLDURA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000002718. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0002816 | 16/05/2022 | 17265.50 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000002716. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002801 | 16/05/2022 | 2746.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO FARMACIA BASICA E A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF ANEXO N 000.007.505. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002802 | 16/05/2022 | 7637.05 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA POLICLINICA E A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000013247. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 16/05/2022 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VENCIMENTO EM 20052022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 16/05/2022 | 650.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAAGNES VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES DESTINADOS AS UBS I II E II A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME BOLETO ANEXO DOC. 2676880. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 16/05/2022 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM 15-16052022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO SMS N 00372022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 16/05/2022 | 360.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM 15 E 16052022 DESTINADA A VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME PROCESSO SMS N 0382022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 16/05/2022 | 200.00 | 00009657727480 | CAMILA THAIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM 16-17052022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME PROCESSO SMS N 00362022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002858 | 17/05/2022 | 1004.96 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPETÊNCIA ABRIL2022 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000523. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 17/05/2022 | 900.00 | 31147486000119 | FISIOHOME FISIOTERAPIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE FISIOTERAPIA PARA ASSOALHO PELVICO COM BIOFEEDBACK NO PACIENTE GABRIEL SOUSA DA NOBREGA ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 10000083. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 17/05/2022 | 99.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 17/05/2022 | 6000.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CUJA FINALIDADE E A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA PESCA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 17/05/2022 | 737.00 | 00004287011406 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FRETE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 320 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 17/05/2022 | 843.00 | 00096569425404 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PRESTADOS NO APOIO JURIDICO PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 319. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002861 | 17/05/2022 | 1224.10 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUT. DA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000001177. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/05/2022 | 8266.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DA SEC. DE SAuDE PSF III E III UBS'ACADEMIA DE SAuDE E POLICLINICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002867 | 17/05/2022 | 6597.80 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPETÊNCIA ABRIL2022 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000459. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/05/2022 | 8488.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E GINASIOS MUNICIPAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 17/05/2022 | 300.00 | 00001468416464 | MARIA AUCILENE GOMES ALVES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5242022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 17/05/2022 | 200.00 | 00005686023409 | MARIA ZELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5322022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 17/05/2022 | 200.00 | 00009566725400 | JOSE DAMIAO DE SOUSA LIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5332022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 17/05/2022 | 500.00 | 00027978210847 | JOSE NILDO TIBURCIO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5302022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/05/2022 | 300.00 | 00033842317832 | CELIANA FERREIRA DO NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5462022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 17/05/2022 | 200.00 | 00006734755495 | JOSE CARLOS GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5472022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 17/05/2022 | 400.00 | 00003920854454 | ALCILENE SOARES RODRIGUES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4772022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 17/05/2022 | 500.00 | 00005808865492 | ANA CARLA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3722022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 17/05/2022 | 300.00 | 00009322186445 | CICERO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4332022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 17/05/2022 | 400.00 | 00011420914499 | JOYANDERSON BRAGA MARTINS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4232022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 17/05/2022 | 300.00 | 00009866668401 | ALDENEIDE CIRILO DE QUEIROZ | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4682022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 17/05/2022 | 200.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5282022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/05/2022 | 200.00 | 00005811969457 | VALDENILDA CUSTODIO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5292022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 17/05/2022 | 200.00 | 00004395976417 | KATIANE LEITO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5312022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 17/05/2022 | 200.00 | 00006981537400 | CAMILA GOMES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5342022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 17/05/2022 | 200.00 | 00071037018494 | FRANCIJANE ALVES OLIVEIRA CHAGAS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5352022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 17/05/2022 | 400.00 | 00009208924424 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA ELIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5372022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 17/05/2022 | 300.00 | 00013197726413 | KESSIA CRISTINA LINS DIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5382022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 17/05/2022 | 300.00 | 00007283642471 | GERLANDIA DIAS DA SILVA ROCHA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5402022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 17/05/2022 | 200.00 | 00004151912460 | ROSA MARCULINO DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5422022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 17/05/2022 | 400.00 | 00010768778425 | CARLOS LOURENÇO DE SOUSA NETO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5432022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 17/05/2022 | 179.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECVRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 17/05/2022 | 400.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS NO PERIODO DE 1705202 A 20052022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE PRESTACAO DE CONTAS DOS RG EM JOAO PESSOA-PB PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO N 052022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0002857 | 17/05/2022 | 1500.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO COM UM FUNERAL COMPLETO DESTINADO AO SR ANTONIO JOAO DE ARAUJO CONF NF ANEXO N 599. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 17/05/2022 | 104.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECVRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002853 | 17/05/2022 | 26203.83 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE N 1015919-212014 808398 - MINNISTERIO DO TURISMO - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO - APOIO A PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA - CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS - PB DE ACORDO COM BOLETIM 03. TOMADA DE PRECO N 00012020 MAO DE OBRA 40 - R 10.48153 MATERIAL60 R 15.72230 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000149. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 17/05/2022 | 2697.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 17/05/2022 | 4517.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 17/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS EM 17052022 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 17/05/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 18/05/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 18/05/2022 | 400.00 | 00009866669475 | KELIANE DANTAS DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5562022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 18/05/2022 | 300.00 | 00005324037460 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5572022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 18/05/2022 | 500.00 | 00008173339406 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5492022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 18/05/2022 | 300.00 | 00007553278459 | SHEILA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5542022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/05/2022 | 300.00 | 00012719240486 | GABRIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5502022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 18/05/2022 | 200.00 | 00035682824881 | FRANCENILTON GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5532022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 18/05/2022 | 300.00 | 00003929862484 | SEVERINA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5552022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 18/05/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 672.012-2 GABINETE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002874 | 18/05/2022 | 4654.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 26 VINTE E SEIS CONSULTAS NEUROLOGICAS REALIZADAS EM PACEINTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N 000140. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 18/05/2022 | 350.00 | 73471963006692 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP.ASSIST. PROF.-CAPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DESTINADO AO FUNCIONARIO DANILO LINS JERONIMO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1001996 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | PROGRAMA CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542021 | 0002872 | 18/05/2022 | 26080.00 | 00004104290408 | BASILIO VALE PEDROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATOR AGRICOLA COM A FINALIDADE DE CORTE DE TERRA COM PNEU COM POTÊNCIA MINIMA DE 100 A 199 CV EQUIPADO COM GRADE NIVELADORA HIDRAULICA COM 28 DISCOS OU GRADE ARADORA QUE 16 DISCOS EQUIPAMENTO EM PERFEITAS CONDICOES DE USO.DESTINADO AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISP 160 HORAS X 16300 REAIS A HORA 26.08000 REAIS CONFORME NF N 321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002873 | 18/05/2022 | 1565.69 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000008734. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 18/05/2022 | 100.00 | 00010778568490 | DANILO LINS JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA EM VIAGEM NO DIA 18052022 ENCAMINHANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE A CARGO DA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO ANEXO N 00382022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002895 | 19/05/2022 | 5980.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 26 VINTE E SEIS CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000004103. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 19/05/2022 | 100.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA REFERENTE AO DIA 19052022 PARA JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0392022 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0002890 | 19/05/2022 | 4527.81 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009106. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0002891 | 19/05/2022 | 5581.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009107. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0002892 | 19/05/2022 | 5119.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009108. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0002894 | 19/05/2022 | 354.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UBS'S A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.708. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 19/05/2022 | 1526.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RREFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DIVIDA ATIVA-MULTA ATR. DECL.MAED A CARGO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. GUIA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/05/2022 | 1526.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RREFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DIVIDA ATIVA-MULTA ATR. DECL.MAED A CARGO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. GUIA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 19/05/2022 | 214.00 | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS REFERENTE A EMISSAO DE 2 DUAS 'CERTIDAO DE INTERIOR TEOR DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB A CARGO DA PROCURADORIA JURIDICA CONF. RECIBO ANEXO N 39.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0002893 | 19/05/2022 | 3082.64 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009109. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/05/2022 | 32957.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002919 | 20/05/2022 | 369.25 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL PRETO PLACA QPN7F45 DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 503. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002920 | 20/05/2022 | 1228.69 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 PLACA PMH7E45 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 501. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002921 | 20/05/2022 | 1484.94 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RANGER PLACA QFB7F52DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 502. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002898 | 20/05/2022 | 5980.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 26 VINTE E SEIS CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000004104. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/05/2022 | 1000.00 | 00012770964496 | DAMIAO LUCAS CASSIANO DANTAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 100 PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADOS AS MAES DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 323. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0002916 | 20/05/2022 | 3404.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA UBS'S E CEO E DEMAIS UNIDADES DE SAuDO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009112. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0002917 | 20/05/2022 | 5812.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA UBS'S E CEO E DEMAIS UNIDADES DE SAuDO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009114. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002922 | 20/05/2022 | 1011.10 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA GKG-4734 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE UBS'II DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 506. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002923 | 20/05/2022 | 997.06 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA OGC8J23 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE UBS'I DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 505. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002924 | 20/05/2022 | 2917.46 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QQO-7358 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDEPOLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 507. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002925 | 20/05/2022 | 2352.81 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN PRATA DE PLACA KPN5J79 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 495. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002926 | 20/05/2022 | 358.93 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DUCATODE PLACA OGF4985 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 496. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/05/2022 | 1479.74 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AUTO DE INFRACAO DO VEICULO MARCA VOLKSWAGEM DE PLACA NQC9095 POR MOTIVO DO CRONOTACOGRAFO MARCA SEVA ESTAR IRREGULAR CODIGO 21-22-23PORTARIA INMETRO N 2012004 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONSTANTE NOTIFICACAO DE COBRANCA E INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00002891585402 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 322. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/05/2022 | 300.00 | 00000836213424 | LINDBERGH PATRICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE ALUGUEL DE SOM PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 325. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/05/2022 | 1400.00 | 00008222979493 | PABLO JOSE LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL NA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 327. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/05/2022 | 1474.00 | 00004556982448 | FRANCISCA EDILNIZA MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 331. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/05/2022 | 1053.00 | 00009399229408 | LETICIA MARIA PALITO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E DIGITACAO DE DOCUMENTOS PARA REALIZACAO DE PRESTACOES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REEFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 330. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0002913 | 20/05/2022 | 14485.34 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS 34 ESTAGIARIOS SERVICO PRESTATO - CODIGO 1704 - RECRUTAMENTO AGENCIAMENTO SELECAO E COLOCACAO DE MAO DE OBRA CNAE 8550302 COMPETÊNCIA MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000 00000903. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0002914 | 20/05/2022 | 5854.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009111. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0002915 | 20/05/2022 | 3298.54 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009113. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002918 | 20/05/2022 | 276.80 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO STRADA PLACA QSD5A10 DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 500. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/05/2022 | 300.00 | 00000836213424 | LINDBERGH PATRICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE ALUGUEL DE SOM PARA A SECETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 326. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/05/2022 | 1500.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVICOS DE INCLUSAO E ACOMPANHAMENTO DE DADOS CNES E SIA DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 328. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/05/2022 | 1500.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVICOS DE INCLUSAO E ACOMPANHAMENTO DE DADOS CNES E SIA DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 329. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0002909 | 20/05/2022 | 140.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 4.121. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002910 | 20/05/2022 | 97.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 4120. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002911 | 20/05/2022 | 4800.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 32 PROTESES DENTARIAS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 90. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0002912 | 20/05/2022 | 990.44 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000006912. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 23/05/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002937 | 23/05/2022 | 7378.00 | 43791740000104 | RJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS NOTEBOOKS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.097. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 23/05/2022 | 1222.00 | 00073898147487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 332. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00005934876481 | MARIA EMILIA OLIVEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NA MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE marco DE 2022 CONFORME NF. N 334 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 23/05/2022 | 100.00 | 00010778568490 | DANILO LINS JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA EM VIAGEM NO DIA 23052022 ENCAMINHANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFEPE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE A CARGO DA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO ANEXO N 00402022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 23/05/2022 | 1108.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 20052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 23/05/2022 | 407.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 23/05/2022 | 257.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.792-X EM 20052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/05/2022 | 1427.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.792-X EM 20052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 23/05/2022 | 1382.00 | 00003643154402 | GILVANILDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 333. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 23/05/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 23/05/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/05/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 23/05/2022 | 843.00 | 00015003512457 | CASSIO BATISTA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 23/05/2022 | 985.00 | 00070612913465 | MARIA DAGUIA F. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS -PB DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 NA ESCOLA JOAO GONCALVES CONF. NF ANEXO N 336. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 23/05/2022 | 985.00 | 00006813639404 | KALIANA F. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS -PB DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 NA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA CONF. NF. ANEXO N 335. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0002940 | 23/05/2022 | 421.40 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | 3052VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UBS'S POLICLINICA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000004.726. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002943 | 23/05/2022 | 34117.70 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000121. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 23/05/2022 | 450.00 | 06929595000140 | BB - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA COM EGG DO PACIENTE JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1002150. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 23/05/2022 | 105.00 | 40432544006420 | CLARO S.A - NET TV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 COM VENCIMENTO EM 05062022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 23/05/2022 | 3.52 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 24/05/2022 | 176.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 24/05/2022 | 18.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 24/05/2022 | 27.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA E NUMERO DE DOCUMENTO 12.251.799.540.401 DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 6.191-3 EM 24052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 24/05/2022 | 625.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA E NUMERO DE DOCUMENTO 12.251.799.540.401 DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 6.792-X EM 24052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 24/05/2022 | 708.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA E NUMERO DE DOCUMENTO 12.251.799.540.402 DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 6.792-X EM 24052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0002967 | 24/05/2022 | 6267.70 | 17748368000135 | MARIZOPOLIS COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA E DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000065. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 24/05/2022 | 500.00 | 00004064896459 | MERCIA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5582022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 24/05/2022 | 400.00 | 00010281775427 | KEYTIANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5772022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 24/05/2022 | 200.00 | 00097879983449 | ZILDA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5622022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 24/05/2022 | 400.00 | 00070906875463 | KALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5612022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 24/05/2022 | 400.00 | 00014900308404 | LEONARDO NUNES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5592022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 24/05/2022 | 200.00 | 00008470768492 | MARIA APARECIDA CAITANO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5632022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 24/05/2022 | 350.00 | 00007834048406 | ARTHUR ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5602022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 24/05/2022 | 500.00 | 00012212772432 | FRANCISCO JOAQUIM NETO PEREIRA DA COSATA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5802022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 24/05/2022 | 400.00 | 00053242017404 | IVAN BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5782022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 24/05/2022 | 400.00 | 00005639210486 | JAILSON DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5762022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 24/05/2022 | 200.00 | 00008531367425 | FRANCISCA MARIA FERREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5752022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 24/05/2022 | 200.00 | 00005929968403 | MARIA SOLIDADE SILVA GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5712022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 24/05/2022 | 200.00 | 00003951586486 | MARIA SILVIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5732022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 24/05/2022 | 350.00 | 00002148014463 | FRANCISCA BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5662022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 24/05/2022 | 200.00 | 00002139577108 | FRANCISCA VERONICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5702022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 24/05/2022 | 250.00 | 00010944068480 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5652022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 24/05/2022 | 200.00 | 00006549431417 | ANA LUCIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5642022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002969 | 24/05/2022 | 740.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA HOLTER E TESTE ERGOMETRICO PRESTADO A PACIENTE YASMIN MARCELLY LIRA ARAuJO ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 00002523. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 24/05/2022 | 2650.00 | 00002295564425 | FRANCISCO FABIO LINS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TRES VIAGENS COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE AS CIDADES DE NATAL-RN RECIFE-PE E FORTALEZA-CE CONFORME NF ANEXO N 342. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 24/05/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00010925753408 | FRANCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 341. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 24/05/2022 | 433.00 | 00004354379848 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE FRETES DE CARRO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ENTREGA DE MATERIAL NA ESCOLA JOAO GONCALVES DE SOUSA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 338. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000622021 | 0002975 | 24/05/2022 | 39751.50 | 09335657000184 | PATRICIA C. R. MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONF. NF ANEXO N 000.017.652. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 24/05/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 QSE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 24/05/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 24/05/2022 | 370.00 | 00008868785439 | GILDEMAR NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 07 SETE DIARIAS NO SERVICO DE APOIO DA LIMPEZA DO CAMPO JOSE VIEIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 340. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 24/05/2022 | 18.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.792-X EM 24052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0002972 | 24/05/2022 | 1700.80 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000006937. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 0002974 | 24/05/2022 | 8000.00 | 04009013000182 | CLINICA ENDOVIDEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000465. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 24/05/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 25/05/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 25/05/2022 | 33350.94 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 25/05/2022 | 1300.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - LOTACAO N 5 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 25/05/2022 | 8895.57 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF EFETIVOS - LOTACAO N 7 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 25/05/2022 | 18732.34 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATADOS - LOTACAO N 8 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 25/05/2022 | 1737.95 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL EFETIVOS - LOTACAO N 9 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 25/05/2022 | 6944.94 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL CONTRATADOS - LOTACAO N 10 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 25/05/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO FMS. SEC. DE SAuDE - EFETIVOS - LOTACAO N 40 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 25/05/2022 | 12920.17 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA - EFETIVOS - LOTACAO N 46 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 25/05/2022 | 9496.62 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS - ACE LOTACAO N 70 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 25/05/2022 | 6102.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF - SAuDE LOTACAO N 84 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 25/05/2022 | 14468.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO - SEC. SAuDE - LOTACAO N 87 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 25/05/2022 | 4156.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. SAUDE FMS - VIGILANCIA EM SAUDECONTRATADOS - LOTACAO N 99 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 25/05/2022 | 2107.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP CONFORME CODIGO DE RECEITA DE N 3703 E PERIODO DE APURACAO DE 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 25/05/2022 | 8558.70 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS - LOTACAO N 36 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 25/05/2022 | 13173.04 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS - LOTACAO N 37 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 25/05/2022 | 4412.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS - LOTACAO N 24 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 25/05/2022 | 5740.85 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO - EFETIVOS - LOTACAO N 34 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 25/05/2022 | 3300.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO - COMISSIONADOS - LOTACAO N 35 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082021 | 0002989 | 25/05/2022 | 1500.00 | 00008421502425 | ANTONIELY ANALIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECCIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL PARA APRIMORAMENTO DO PBF DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB. DURANTE MAIO 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 344. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0002990 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO GOMES | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE NO SISTEMA DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB.DURANTE MÊS DE MAIO 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 343. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0002991 | 25/05/2022 | 113.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.004.155. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00006401238488 | JOSE INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE OFICINAS LuDICAS E DE ARTESANATO REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSAS DO CRAS NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 347. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 25/05/2022 | 6336.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ - LOTACAO N 96 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 25/05/2022 | 4880.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DA PESCA - COMISSIONADOS - LOTACAO N 77 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 25/05/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS - LOTACAO N 100 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 25/05/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO SEC. DE CULTURA - LOTACAO N 92 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0002986 | 25/05/2022 | 14423.59 | 26678115000123 | SELECTA CONSTRUCOES E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE UMA SALA DE AULA PARA LABORATORIO DE CIENCIA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA CONFORME TOMADA DE PRECO 072021 60 DE MATERIAIS R 8.65441 E 40 DE MAO DE OBRA R 5.76918 INSS R 79330 CONF NF ANEXO N 000000050. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 25/05/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 25/05/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 25/05/2022 | 818.42 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS - LOTACAO N 11 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 25/05/2022 | 361506.30 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS - LOTACAO N 12 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 25/05/2022 | 29400.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL- COMISSIONADOS - LOTACAO N 14 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 25/05/2022 | 69506.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS - LOTACAO N 13 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 25/05/2022 | 84737.94 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - EFETIVOS - APOIO LOTACAO N 15 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 25/05/2022 | 4024.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO -MDE - LOTACAO N 17 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 25/05/2022 | 19918.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO MDE - SEC. EDUCACAO MDE - LOTACAO N 16 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 25/05/2022 | 4712.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS - LOTACAO N 74 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 25/05/2022 | 87713.46 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADOS - LOTACAO N 75 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00005929951438 | TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 345. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002994 | 25/05/2022 | 465.80 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.075.851. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 25/05/2022 | 700.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO COM CONTRASTE NA PACIENTE APARECIDA GABRIELY LIMA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000004636. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 25/05/2022 | 16575.40 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - 15 EFETIVOS - LOTACAO N 3 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 25/05/2022 | 48144.45 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - 15 COMISSIONADOS - LOTACAO N 4 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 25/05/2022 | 19888.44 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO FMS. SEC. DE SAuDE - COMISSIONADOS - LOTACAO N 41 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003064 | 25/05/2022 | 1380.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 SEIS CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000004108. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003065 | 25/05/2022 | 2990.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 13 TREZE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE PNEUMOLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000004109. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 25/05/2022 | 500.00 | 00011075196400 | FRANCISCO DE ASSIS MARCILIO BATISTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5832022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 25/05/2022 | 400.00 | 00010102720479 | JOSE EMERSON DIOGO ESTRELA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5022022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 25/05/2022 | 500.00 | 00006112539411 | MARIA BETANIA QUERINO MENDES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5822022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 25/05/2022 | 300.00 | 00009870013457 | AILA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5822022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 25/05/2022 | 500.00 | 00016595144875 | FRANCISCO VALDIK PEREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4942022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 25/05/2022 | 500.00 | 00070232102457 | MAILA JOANA FERREIRA DANTAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4262022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 25/05/2022 | 5006.85 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS - LOTACAO N 27 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 25/05/2022 | 6060.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE - ELETIVOS - LOTACAO N 29 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 25/05/2022 | 3100.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS PAIF - LOTACAO N 30 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 25/05/2022 | 14239.87 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS - LOTACAO N 28 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 25/05/2022 | 5956.64 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO SEC. ACAO SOCIAL - EFETIVOS PETI - LOTACAO N 81 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 25/05/2022 | 1242.38 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF - LOTACAO N 82 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 25/05/2022 | 1300.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS - LOTACAO N 103 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 25/05/2022 | 5690.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS - LOTACAO N 21 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 25/05/2022 | 22500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS - LOTACAO N 22 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002993 | 25/05/2022 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1001064. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 25/05/2022 | 2520.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS - LOTACAO N 45 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 25/05/2022 | 4705.86 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS - LOTACAO N 79 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 25/05/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL - EFETIVOS - LOTACAO N 47 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 25/05/2022 | 4412.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - LOTACAO N 39 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 25/05/2022 | 1500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - CONTRATADOS - LOTACAO N 102 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 25/05/2022 | 2520.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS - LOTACAO N 50 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 25/05/2022 | 2580.00 | 00003811633422 | ADRIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 346. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 25/05/2022 | 23315.05 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS - EFETIVOS - LOTACAO N 25 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 25/05/2022 | 16414.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS COMISSIONADOS - LOTACAO N 26 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 25/05/2022 | 15582.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS - CONTRATADOS - LOTACAO N 53 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 25/05/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 25/05/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 149-3 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 25/05/2022 | 57.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 25/05/2022 | 9415.84 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS - LOTACAO N 43 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 25/05/2022 | 13350.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS - LOTACAO N 44 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 25/05/2022 | 2010.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA GUARDA MUNNICIPAL - COMISSIONADOS - LOTACAO N 51 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 26/05/2022 | 1450.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 00000200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 26/05/2022 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 26/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220451356 FISCALIZACAO DO PROJETO DA PRACA FRANCISCO BRAGA CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00072661577149 | JOSE JAMILTON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLIS-PB. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 348. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 26/05/2022 | 3158.00 | 00010826212425 | FABRICIO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 349. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 26/05/2022 | 390.00 | 23265304000186 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO OVOSGALINHA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 325. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0003070 | 26/05/2022 | 2500.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000126. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003071 | 26/05/2022 | 7565.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE 85 EXAMES DE USG R 8900 REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000793. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 26/05/2022 | 100.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA REFERENTE AO DIA 26052022 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO ANEXO N 0422022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/05/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DESTINADO A AVALIACAO DOS INDICADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO 'PROGRAMA PREVINE BRASIL' COMPETÊNCIA 052022 CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 20220000000624. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0003091 | 27/05/2022 | 714.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB.NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPO MACRO COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF ANEXO N 000005997. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003095 | 27/05/2022 | 285.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 2 DOIS EXAMES DE USG URINARIAS E ABD TOTAL REALIZADAS NOS PACIENTES JOSE IRANDI PEREIRA E ALFREDO DE ALENCAR ALVES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000794. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 27/05/2022 | 100.00 | 00010778568490 | DANILO LINS JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA EM VIAGEM NO DIA 26052022 ENCAMINHANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE A CARGO DA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO ANEXO N 00432022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 27/05/2022 | 2400.00 | 00089346190400 | VANUSA ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE MAIO2022 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 27/05/2022 | 2400.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE MAIO2022 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/05/2022 | 71.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6792-X EM 27052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003093 | 27/05/2022 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE. DESPESA COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE DE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPT. 052022 E NF ANEXO N 0000647. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 27/05/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0003080 | 27/05/2022 | 1929.95 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRASASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000006237. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003081 | 27/05/2022 | 2629.55 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000006238. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003082 | 27/05/2022 | 2344.75 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000006240. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0003083 | 27/05/2022 | 2236.42 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000006239. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.794-9 FNAS-IGDBF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 27/05/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 27/05/2022 | 3117.00 | 00005107093469 | JOSE EDER QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NO CONSERTO E MANUTENCAO DE TODAS AS MAQUINAS DE AR CONDICIONADO DAS CSALAS DE AULA DA ESCOLA INSTITUTO JOAUINA DE PAIVA GADELHA E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 350. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003084 | 27/05/2022 | 1787.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNOS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000006241. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0003085 | 27/05/2022 | 1506.55 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000006242. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00022542051453 | JOSE IRANDI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 351. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 27/05/2022 | 30.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO RIACHAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 27/05/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003113 | 27/05/2022 | 3209.75 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00000988. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003114 | 27/05/2022 | 2955.65 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000987. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0003088 | 27/05/2022 | 1254.51 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00006245. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003090 | 27/05/2022 | 2577.45 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00006246. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 27/05/2022 | 45.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 27/05/2022 | 66.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 27/05/2022 | 45.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADA NA RUA JOAO VICENTE DE ALMEIDA N 14 BAIRRO EDILSON ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0003109 | 27/05/2022 | 2686.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOR REFEICOES NA CASA DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000000981. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0003110 | 27/05/2022 | 2153.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOR REFEICOES NA CASA DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000000982. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 27/05/2022 | 13.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 27/05/2022 | 372.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 27052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0003086 | 27/05/2022 | 1140.83 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00006243. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003087 | 27/05/2022 | 833.65 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00006244. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003094 | 27/05/2022 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 05561732447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO INFORMACOES NO TCE ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITACOES PARA INFORMAR AO TCE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000171. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 27/05/2022 | 1337.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 1052022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A JANEMARCIO DA SILVA CONFORME PROCESSO N 08009616-33.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 27/05/2022 | 133.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - HONORARIO SUCUMBENCIAIS REFERENTE A PARTE ADVOGADO PERTENCENTE A THAMILES LOPES ALVES SILVESTRE LINHARES CONFORME PROCESSO N 0800961-33.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0003111 | 27/05/2022 | 854.10 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000000985. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0003112 | 27/05/2022 | 950.85 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000000986. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/05/2022 | 30.19 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302017 | 0003122 | 30/05/2022 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR R 50000 SISTEMA DE CONTABILIDADE R 120000 FOLHA DE PAGAMENTO R 60000 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA R 50000 PORTAL DO CONTRIBUINTE R 60000 ESTOQUE R 20000 PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS R 70000 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1026102. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003124 | 30/05/2022 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000499. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/05/2022 | 2830.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOAPB - BRASILIA JOAO PESSOAPB DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB PARA RESOLVER ASSUSNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO CONF. NF. ANEXO N 00001255. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/05/2022 | 1474.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 358. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/05/2022 | 1474.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 359. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0003134 | 30/05/2022 | 3000.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESENVOLVER ATENDIMENTO TECNICA ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PROPORCIONANDO A ATUACAO DIRETA NA SOLUCAO DE QUESTOES NA AREA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2022 CONF. NF N 202200000000081. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003140 | 30/05/2022 | 3209.75 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00000988. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/05/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003137 | 30/05/2022 | 2852.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS COM ORTOPEDISTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000178. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FUNDO MUN ASS SOCIAL IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00031757998845 | PEDRO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 352. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/05/2022 | 948.00 | 00069036721415 | IVONE LOPES DE SOUZA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO CICLO DE PALESTRAS DA CAMPANHA FEVEREIRO ROXO OFERTADAS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONF. NF ANEXO N 357. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/05/2022 | 948.00 | 00012498077430 | LIRIAN LIMEIRA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE ARTESANATO OFERTADA PARA O GRUPO DE MULHERES ASSISTIDA PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONF. NF ANEXO N 356. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/05/2022 | 918.00 | 00004495356496 | JORGEANA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS COFFE BREAK PARA O GRUPO DE IDOSAS DO CRAS EM OFICINA DO SERVICO DE CONVIVENCIA CONF. NF. N 353. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/05/2022 | 843.00 | 00004495356496 | JORGEANA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS OFICINAS DOS ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NF. N 354. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/05/2022 | 980.00 | 00004495356496 | JORGEANA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE COFFE BREAK OFERTADO AO GOVERNO DE ALUSAO AO 18 DE MAIO - COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REALIZADO NO CRAS AOS USUARIOS CONF. NF. N 355. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/05/2022 | 3582.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 30052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/05/2022 | 396.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/05/2022 | 1.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 283.146-5 EM 30052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0003125 | 30/05/2022 | 1616.59 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDESDUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE UBSCEOPOLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000001619. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0003126 | 30/05/2022 | 2220.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ALCOOL 70 DESTINADO A MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE UBSCEOPOLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.010.468. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/05/2022 | 100.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NO DIA 30052022 DESTINO A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0442022 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/05/2022 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM 30-31052022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO SMS N 00452022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/05/2022 | 660.00 | 00003967834492 | RODRIGO RODOLFO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NO DIA 30052022 A PATOS-PB HOSPITAL DO BEM E A CAPITAL JOAO PESSOAPB EM 3105 E 0106 PARA UM SEMINARIO PREVINE BRASIL CONFORME CONVITE E OFICIO SMSFMS ANEXO N 0482022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003153 | 31/05/2022 | 833.20 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLO DESTINADO A SEC. DE SAuDE NA ATAENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF. ANEXO N 00000031. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/05/2022 | 670.00 | 07805428000150 | LARA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TRATAMENTO DE PODOLOGIA E CONSULTAS REALIZADAS NAS PACIENTES MARIA PEREIRA CASSIANO E MARCIO MENDES DOS SANTOS ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000014. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/05/2022 | 200.00 | 00009874829478 | JOCELIA ALEXANDRE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DO PREVINE BRASIL NO PERIODO DE 31052022 E 01062022 CONFORME PROCESSO ANEXO N 00412022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/05/2022 | 17520.34 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATADOS - LOTACAO N 8 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/05/2022 | 4794.43 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/05/2022 | 1259.43 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 007 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/05/2022 | 243.03 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009 REFERENTE AO DE MAIO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/05/2022 | 3353.12 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS LOTACAO 25 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/05/2022 | 622.08 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 27 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/05/2022 | 862.84 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 034 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/05/2022 | 1085.89 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 36 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/05/2022 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS - SAUDE EFETIVOS LOTACAO 40 REFERENTE AO DE MAIO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/05/2022 | 1299.45 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/05/2022 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS LOTACAO 047 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/05/2022 | 1403.07 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS LOTACAO 070 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/05/2022 | 707.29 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL LOTACAO 079 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/05/2022 | 826.40 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/05/2022 | 186.72 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF EFETIVOS LOTACAO 82 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/05/2022 | 3.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 34926-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0003148 | 31/05/2022 | 2526.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000000989. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0003149 | 31/05/2022 | 2787.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000000990. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0003151 | 31/05/2022 | 741.40 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.927. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/05/2022 | 2194.53 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 003 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/05/2022 | 1861.74 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/05/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 672.008-4 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/05/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00089350286491 | JOSE JERONIMO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 363. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003154 | 31/05/2022 | 3138.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENELOS DE ALIMENTACAO PAES DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF. ANEXO N 00000033. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/05/2022 | 47994.41 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 EFETIVOS LOTACAO 12 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/05/2022 | 12059.15 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 EFETIVOS LOTACAO 015 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/05/2022 | 705.48 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS - LOTACAO N 11 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/05/2022 | 4000.00 | 00000991054466 | LUCAS GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 05 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB NO PERIODO DE 31052022 A 04062022 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/05/2022 | 250.00 | 36094729000111 | RPS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS 2 DOIS BOTIJOES 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.054. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/05/2022 | 463.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/05/2022 | 9.87 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/05/2022 | 242.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/05/2022 | 18.55 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 110-8 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/05/2022 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/05/2022 | 108.10 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 29498-5 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/05/2022 | 653.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA E OFICIO 20220005179955-00003 DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 0029498-5 EM 23052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/05/2022 | 708.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA E OFICIO 20220005179955-00003 DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 0029498-5 EM 23052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/05/2022 | 316.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CARRADA E MEIA DE ATERRO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. CONF. NF ANEXO N 360. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/06/2022 | 294.84 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/06/2022 | 14.92 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/06/2022 | 4.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 02/06/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 02/06/2022 | 6.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE A 0106 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/06/2022 | 1.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/06/2022 | 8.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/06/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 03062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/06/2022 | 1054.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 03062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 06/06/2022 | 31.37 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0003202 | 06/06/2022 | 1073.40 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2.533. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0003204 | 06/06/2022 | 368.50 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CADEADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2.536. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0003205 | 06/06/2022 | 222.40 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2.534. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0003206 | 06/06/2022 | 700.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORRA DE MADEIRA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2.537. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0003207 | 06/06/2022 | 3130.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXAS D'AGU 3.000LT DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2.535. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0003208 | 06/06/2022 | 5625.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LUMINARIAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2539. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0003209 | 06/06/2022 | 784.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2.540. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0003210 | 06/06/2022 | 1170.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PORTAS PRENSADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2.541. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0003211 | 06/06/2022 | 410.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO INTERRUPTOR DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2538. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0003212 | 06/06/2022 | 300.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO BRACOS PARA LUMINARIAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2542. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0003213 | 06/06/2022 | 2608.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO COMPENSADO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2543. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0003221 | 06/06/2022 | 1833.80 | 40681923000170 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 06/06/2022 | 791.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 06/06/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 672012-2 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003215 | 06/06/2022 | 944.85 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LEITE PREGOMIN DEVIDO DECISAO JUDICIAL DESTINADO A BENEFICIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003216 | 06/06/2022 | 2850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSF'S POLICLINICA E CEO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONF. NF N 000025594. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003217 | 06/06/2022 | 6174.80 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.076.454. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0003218 | 06/06/2022 | 1410.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001815. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003219 | 06/06/2022 | 7760.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UBS'S A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.006.831. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 06/06/2022 | 1294.30 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO PARA FESTIVIDADES JUNINAS DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000001221. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 06/06/2022 | 2526.50 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CETIM TWIST CHITAO FLEX FIO OURO E OXF 150 COMM RASA BEBE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 617. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0003214 | 06/06/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A MAIO2022 CONF. NF ANEXO N 1005097. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 06/06/2022 | 640.20 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO APARELHO URINARIO COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE ERCILIA GOMES ALMEIDA ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000007599. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 06/06/2022 | 2615.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NO CEO E UBS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 118. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 06/06/2022 | 100.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA REFERENTE AO DIA 04062022 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDENA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME PROCESSO ANEXO N 0462022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 06/06/2022 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DURANTE O PERIODO DE 0606 E 07062022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO SMS N 00472022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 06/06/2022 | 1284.92 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO DE FESTIVIDADES JUNINAS DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000001222. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003263 | 07/06/2022 | 1598.10 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA IN NATURA E MOIDA DESTINADOS MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 5907. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 07/06/2022 | 2106.00 | 00000836213424 | LINDBERGH PATRICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE ALUGUEL DE SOM PARA A SECETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB.NA DIVULGACAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS E ACOES DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 367. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003271 | 07/06/2022 | 3138.18 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VW GOL - PLACA QSI-1168 PARA MANUTENCAO SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL VISITAS DOMICILIAR DO CRAS REFERENTE O MES DE MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL NF N 3886. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 07/06/2022 | 380.00 | 00003812866498 | CECILIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 366. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 07/06/2022 | 100.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NO DIA 07062022 DESTINO A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0482022 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 07/06/2022 | 100.00 | 00005501596490 | FRANCISCO CUSTÓDIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM NO DIA 07062022 ENCAMINHANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE A CARGO DA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO ANEXO N 00492022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 07/06/2022 | 1370.00 | 00004155045460 | EDITOJONES BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 365. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 07/06/2022 | 2106.00 | 00008248799450 | EMERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA BUSCA ATIVA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 364. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0003255 | 07/06/2022 | 14423.59 | 26678115000123 | SELECTA CONSTRUCOES E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE UMA SALA DE AULA PARA LABORATORIO DE CIENCIA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA CONFORME TOMADA DE PRECO 072021 60 DE MATERIAIS R 8.65441 E 40 DE MAO DE OBRA R 5.76918 INSS R 79330 CONF NF ANEXO N 000000051. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003268 | 07/06/2022 | 10212.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO BALDES DE OLEOS E LUBRIFICACOES INTERNA DE VEICULOS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ONIBUS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01052022 A 30052022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000295. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003272 | 07/06/2022 | 3287.55 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO HB20 DE PLACA DCU-3196 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3889. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003273 | 07/06/2022 | 1698.39 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QSD-5A10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3888. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003274 | 07/06/2022 | 2396.02 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL PLACA QUC9D62 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE REFERENTE A MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3890. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003275 | 07/06/2022 | 4210.52 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9095 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3893. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003276 | 07/06/2022 | 4159.96 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE-2468 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3894. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003277 | 07/06/2022 | 3111.34 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE6843 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3891. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003278 | 07/06/2022 | 4282.62 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9G42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3895. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003279 | 07/06/2022 | 3948.17 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ-5A77 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3896. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003280 | 07/06/2022 | 2912.93 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV-5531 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3892. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342022 | 0003251 | 07/06/2022 | 44076.85 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB PARA DISTRIBUICAO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000124. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003269 | 07/06/2022 | 3049.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA BEM COMO UTILIZACAO DE MATERIAL PARA LUBRIFICACAO PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01052022 A 31052022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000290. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003282 | 07/06/2022 | 2428.82 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SPIN DE PLACA OEZ-9142 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3880. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003283 | 07/06/2022 | 3025.03 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RENAULT DE PLACA RLV-8A34 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3884. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003284 | 07/06/2022 | 155.02 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO MOTO DE PLACA MNQ-5181 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3885. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003285 | 07/06/2022 | 2176.22 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIX DE PLACA QSL-5320 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3877. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003286 | 07/06/2022 | 1981.42 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PRISMA DE PLACA QSC6B58 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3879. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003287 | 07/06/2022 | 3637.93 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PLAIO DE PLACA QFH-8D06 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3878. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003288 | 07/06/2022 | 5525.79 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA GKG-4734 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3882. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003289 | 07/06/2022 | 9043.24 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT DE PLACA FYI-1F43 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3881. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003290 | 07/06/2022 | 785.08 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGF-4985 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3876. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003291 | 07/06/2022 | 1249.09 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT CLASSIC DE PLACA OGF4985 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3883. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003292 | 07/06/2022 | 2728.35 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DUCATO DE PLACA KPN-5J79 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3875. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003270 | 07/06/2022 | 964.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01052022 A 30052022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000291. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 07/06/2022 | 400.00 | 00010053655478 | LIDINARA ARAUJO GALDINO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5852022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 07/06/2022 | 200.00 | 00006988311440 | JAQUELILNE ALVES DIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5862022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 07/06/2022 | 500.00 | 00005043304464 | IRANIR CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5872022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 07/06/2022 | 500.00 | 00006337378440 | FRANCISCA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5892022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 07/06/2022 | 500.00 | 00067636071487 | GERALDO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5912022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 07/06/2022 | 200.00 | 00016185972484 | TAINARA DA SILVA BESERRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4752022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 07/06/2022 | 200.00 | 00015839015407 | VITORIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5932022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 07/06/2022 | 200.00 | 00005614460403 | FRANSUELDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5922022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 07/06/2022 | 200.00 | 00001641439475 | MARIA DA PENHA DA SILVA FERREIRA NETA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5942022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 07/06/2022 | 500.00 | 00002200444494 | FRANCISCA ARAUJO FILHA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5172022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 07/06/2022 | 300.00 | 00009768409444 | JUCILEIDE ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5952022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 07/06/2022 | 350.00 | 00008874799446 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE ALENCAR | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5792022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 07/06/2022 | 200.00 | 00005764452406 | GILSON ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5072022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 07/06/2022 | 200.00 | 00006978907405 | ADRIANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5752022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 07/06/2022 | 200.00 | 00007889775474 | IVANILDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 3572022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 07/06/2022 | 200.00 | 00010018870422 | MARIA DE FATIMA QUERINO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5902022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 07/06/2022 | 500.00 | 00010332982475 | MATEUS RUBENS MENDES MARINHO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6112022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 07/06/2022 | 200.00 | 00006129348452 | FRANCISCA LUCAS DA SILVA LEITE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6062022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003250 | 07/06/2022 | 4665.40 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA IN NATURA E MOIDA DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 5906. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 07/06/2022 | 5686.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE TRAJES JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 620. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003281 | 07/06/2022 | 824.23 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SIENA DE PLACA RLZ2D18 DO CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3887. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0003253 | 07/06/2022 | 5425.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBO DE CONCRETO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 162. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0003254 | 07/06/2022 | 3100.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBO DE CONCRETO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 163. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0003256 | 07/06/2022 | 4650.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBO DE CONCRETO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 164. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0003258 | 07/06/2022 | 2600.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MEIO FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 165. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0003260 | 07/06/2022 | 4944.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO E BRITA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2322. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0003261 | 07/06/2022 | 1437.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSA ACIT RALO SIMPLES SAFONADO QUADRADOMASSA ACRILICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2324. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0003262 | 07/06/2022 | 3390.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXA D'AGUA 10.000 LITROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2323. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003266 | 07/06/2022 | 3898.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01052022 A 30052022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000294. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 07/06/2022 | 8.93 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0003252 | 07/06/2022 | 1400.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO REMOTO DO SINAL DE INTERNET DE ACORDO COM N DE DOC. 1FAT220609552720056 COM VENCIMENTO DATADO DE 30062022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003267 | 07/06/2022 | 422.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01052022 A 30052022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000292. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 08/06/2022 | 1.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 08/06/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 08/06/2022 | 2714.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - HONORARIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE A PARTE ADVOGADO PERTENCENTE A MARIA ALEXSANDRA DASNTAS GONCALVES SENA CONFORME PROCESSO N 0003957-47.2015.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 08/06/2022 | 4955.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 1002022 REFERENTE A EXECUCAO PERTENCENTE A CREDOR MICKAELA FERREIRA ALEXANDRE CONFORME PROCESSO N 0808297-25.2020.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 08/06/2022 | 2123.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 1012022 REFERENTE A EXECUCAO PERTENCENTE A CREDOR JULIENE JERONIMO VIEIRA CONFORME PROCESSO N 0808297-25.2020.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 08/06/2022 | 793.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - HONORARIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE A PARTE ADVOGADO PERTENCENTE A JULIENE JERONIMO VIEIRA CONFORME PROCESSO N 0808297-25.2020.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003327 | 08/06/2022 | 4558.90 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QPN-7F45 DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3902. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003335 | 08/06/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL - PLACA QPN-7F45 QUE PRESTOU SERVICOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB REF 052022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0842022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 08/06/2022 | 1589.00 | 00013386527450 | EMERSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE MARIZOPOLISPBDURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONF. NF N 368. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 08/06/2022 | 5317.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO CARRO PIPA PARA MANUTENCAO DA DIVISAO DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 376. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000052022 | 0003317 | 08/06/2022 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NUMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 SETE MIL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000844. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 08/06/2022 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NUMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 SETE MIL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000845. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 08/06/2022 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NUMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 SETE MIL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000846. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003323 | 08/06/2022 | 748.07 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG-0035 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3899. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003329 | 08/06/2022 | 1633.91 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLCA BBQ-6E08 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3907. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003333 | 08/06/2022 | 12650.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD COMPACTADOR - PLACA QSC-6024 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF 052022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0822022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003334 | 08/06/2022 | 9300.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD CAMINHAO BASCULANTE - PLACA BBQ-6E08 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF 052022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0832022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 08/06/2022 | 400.00 | 00006811486406 | FRANCISCA GLAUCILENE DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5972022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 08/06/2022 | 350.00 | 00002955251429 | FRANCISCA ZULEIDE FRANÇA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5962022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 08/06/2022 | 200.00 | 00007217810477 | JAYANE KELLY AIRES SOARES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6082022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003322 | 08/06/2022 | 99.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01052022 A 30052022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000297. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003325 | 08/06/2022 | 2419.32 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 DE PLACA PMH7E45 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3903. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003326 | 08/06/2022 | 5490.83 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RANGER DE PLACA QFB-7B52 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3901. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003332 | 08/06/2022 | 9150.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD SW4 - PLACA PMH-7E45 QUE PRESTOU SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO REF 052022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0812022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 08/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220454210 ANOTACAO REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO COM CRIACAO DE NOVAS SALAS NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA ADEQUACAO DE UMA SALA DE AULA PARA LABORATORIO DE CIENCIA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 08/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220454206 ANOTACAO REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS E QUADRAS POLIESPORTIVAS CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 08/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220454202 ANOTACAO REFERENTE A FISCALIZACAO DE DIVERSAS ESCOLAS CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003336 | 08/06/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM CLASSIC - PLACA OGC-8923 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE REF 052022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0852022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003338 | 08/06/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM PRISMA - PLACA QSC-6B58 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE REF 052022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0872022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 08/06/2022 | 1579.00 | 00009118587410 | ALEFF LINS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 369. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 08/06/2022 | 1579.00 | 00009118587410 | ALEFF LINS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 370. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 08/06/2022 | 1474.00 | 00004556982448 | FRANCISCA EDILNIZA MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 374. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003315 | 08/06/2022 | 807.10 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE O MÊS DE MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000002454. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 55.187-2 FUNDEF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003328 | 08/06/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL - PLACA QUC-9D62 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 30 REF 052022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0782022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003330 | 08/06/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD HYUNDAI HB20 - PLACA DCU-3196 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO REF 052022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0802022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003331 | 08/06/2022 | 4000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT STRADA - PLACA QSD-5010 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO REF 052022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0792022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 08/06/2022 | 320.00 | 00005606834480 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLISPB JUNTO A COMISSAO INTERGESTOR REGIONAL - CIR DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 371. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00005934876481 | MARIA EMILIA OLIVEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NF. N 372 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00005934876481 | MARIA EMILIA OLIVEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NF. N 373 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 08/06/2022 | 1044.75 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DE FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000006968. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003337 | 08/06/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT PALIO - PLACA QFH-8D06 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE UBS III REF 052022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0862022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003339 | 08/06/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT UNO - PLACA GKG-4734 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE UBS II REF 052022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0882022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003340 | 08/06/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT UNO - PLACA FYI-IF43 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE POLICLINICA REF 052022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0892022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003341 | 08/06/2022 | 7000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VAN PRATA - PLACA KPN-5J79 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE POLICLINICA REF 052022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0902022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 08/06/2022 | 1541.42 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS PROCURADORIA RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 08/06/2022 | 948.00 | 00002442275430 | MOIZES INACIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICPIO DE MARIZOPOLIS-PB NA EXECUCAO DE OFICINAS DE ARTE PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 375. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003321 | 08/06/2022 | 570.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01052022 A 30052022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000296. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003324 | 08/06/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL - PLACA QSI-1168 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL VISITAS DOMICILIAR DO CRAS REF 052022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0772022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 09/06/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 09/06/2022 | 52.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624112-7 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 09/06/2022 | 200.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A JOAO PESSOAPB DURANTE O PERIODO DE 09-10062022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO ANEXO N 0502022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 09/06/2022 | 1545.00 | 08790792000157 | W MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENAH PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003349 | 09/06/2022 | 5190.20 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.674. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003350 | 09/06/2022 | 1030.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO FRANGO ABATIDO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.683. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003351 | 09/06/2022 | 669.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO FRANGO ABATIDO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.681. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003352 | 09/06/2022 | 5962.90 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.680. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003353 | 09/06/2022 | 1030.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO FRANGO ABATIDO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.682. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0003355 | 09/06/2022 | 2872.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZACAO DE EVENTOS DA SEMANA CIVICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012022 | 0003357 | 09/06/2022 | 101049.43 | 10872280000181 | F A CONSTRUÇÕES E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA E.M.E.I.E.F. MARIA JULIA DE CARVALHO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VALOR DE MATERIAL R 60.62966 MAO DE OBRA R 40.41977 RETENCOES ISS 5 DA MAO DE OBRA R 2.02099 ISS 11 SOBRE 50 DA NOTA FISCAL BRUTA R 5.55771 CONFORME CNO 90.010.8077075. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0003346 | 09/06/2022 | 1149.30 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB.NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UBS'SCEOPOLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF ANEXO N 000006019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003354 | 09/06/2022 | 3900.00 | 37385852000154 | RODOLFO GONCALVES CARTAXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE 20 CONSULTAS COM DERMATOLOGIA DESTINADAS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N° 24. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 09/06/2022 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE FROTA COM EMISSAO DE RELATORIOS DE ABASTECIMENTOS PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 0000023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/06/2022 | 584.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO OS PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/06/2022 | 3548.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO PARCELAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM DEBITADO EM 10062022 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/06/2022 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 00006200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0003383 | 10/06/2022 | 1000.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVULGACAO E PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB NO PORTAL DEBATE DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000208. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/06/2022 | 1500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIVULGACOES DE BANNERS MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONF. NF N 000555. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/06/2022 | 6800.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DA SEC. DE SAuDE PSF III E III UBS'ACADEMIA DE SAuDE E POLICLINICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/06/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003387 | 10/06/2022 | 246.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DANTAS DE LIMA ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 00002596. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0003388 | 10/06/2022 | 2108.80 | 03948826000175 | FARMACIA SANTO ANTONIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000144. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/06/2022 | 6664.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E GINASIOS MUNICIPAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0003366 | 10/06/2022 | 214.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 4227. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0003377 | 10/06/2022 | 136.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 4235. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003378 | 10/06/2022 | 82.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOSICAO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.004.228. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003380 | 10/06/2022 | 4410.00 | 40224022000150 | JOEL SERAFIM DE ARAUJO 09517778406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES DESTINADOS A COMPOSICAO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003381 | 10/06/2022 | 818.24 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4233. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0003384 | 10/06/2022 | 12773.04 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000006974. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0003385 | 10/06/2022 | 8460.21 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUT. DAS ESCOLAS A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000006973. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 0003375 | 10/06/2022 | 97.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE - ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4231. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/06/2022 | 5433.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/06/2022 | 10552.08 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFB-RET DARF DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 EM 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/06/2022 | 4160.32 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFB-PREV-PARC60 DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 EM 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/06/2022 | 56199.53 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS ORDINARIOS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/06/2022 | 23416.46 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25 DA EDUCACAO DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/06/2022 | 14049.88 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 15 DA SAuDE DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/06/2022 | 110.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003369 | 10/06/2022 | 50.17 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4229. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003370 | 10/06/2022 | 47.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4230. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003372 | 10/06/2022 | 1600.08 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4234. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/06/2022 | 1580.00 | 00011048968421 | MAURICIO EDUARDO CORDEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO DECORACAO E COMO MESTRE DE CERIMONIA DO EVENTO 18 DE MAIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONF. NF ANEXO N 377. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0003408 | 14/06/2022 | 1440.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3922. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003409 | 14/06/2022 | 6989.55 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009188. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0003410 | 14/06/2022 | 5431.83 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009186. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 14/06/2022 | 3010.21 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS PROCURADORIA RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 14/06/2022 | 88.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0003398 | 14/06/2022 | 2180.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR MASCARAS DESTINADO A MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE UBSCEOPOLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.011.023. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 14/06/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS DE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO PRESTADOS AO PACIENTE LUIZ GERALDO BRAGA ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 1007789. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003404 | 14/06/2022 | 17798.00 | 26965679000147 | GOMES & GONCALVES INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A QUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF'S A CARGO DA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO CONF NF ANEXO N 000.003.221. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0003405 | 14/06/2022 | 3396.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 TABLETS DESTINADO A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000004.957. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 14/06/2022 | 1542.00 | 00006813639404 | KALIANA F. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS -PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 379. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 14/06/2022 | 1542.00 | 00070612913465 | MARIA DAGUIA F. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS -PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 378. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0003394 | 14/06/2022 | 4659.89 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009189. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003396 | 14/06/2022 | 4880.53 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009191. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0003397 | 14/06/2022 | 4320.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3921. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003399 | 14/06/2022 | 6640.71 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009192. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000622021 | 0003407 | 14/06/2022 | 26700.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BERCOS COM COLCHAO DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA E DAS TURMAS DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.011.008. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 14/06/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003395 | 14/06/2022 | 6857.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009190. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 14/06/2022 | 1250.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES OFTAMOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE FRANCISCA GOMES BRAGA ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO CONF. NF. ANEO N 000002976. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 14/06/2022 | 121.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 14/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220454547 FISCALIZACAO REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS E QUADRAS POPLIESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 14/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220454557 FISCALIZACAO REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO COM CRIACAO DE NOVAS SALAS NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA ADEQUACAO DE UMA SALA PARA LABORATORIO DE CIÊNCIA NA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 14/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220454554 FISCALIZACAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003393 | 14/06/2022 | 6581.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009187. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 14/06/2022 | 527.00 | 00003812866498 | CECILIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 380. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 14/06/2022 | 700.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REF. 052022 NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXO N 110245. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0003406 | 14/06/2022 | 480.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3923. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 14/06/2022 | 2565.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DEBITADO NA CONTA 11338-3 ICMS EM 14062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS EM 14062022 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 14/06/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 14/06/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6672012-2 GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0003411 | 14/06/2022 | 50322.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBOS DE CONCRETO ARMADOMANILHAS - MEDINDO 1M DE COMPRIMENTO E 1.00MT DE DIAMETRO - 1M COMP.80 CM DIAM - 1M COMP.40 CM DIAM - 1M COMP.30 CM DIAM - 1M COMP.20 CM DIAM DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS RUAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 171. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0003412 | 14/06/2022 | 5387.50 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITACIMENTO PORTLAND DESTINADO AOS REPAROS DAS REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO ATRAVES DOS SERVICOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2328. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6.792-X FEP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 15/06/2022 | 8.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 15/06/2022 | 58.00 | 00004539279475 | FRANCISCO ASSIS DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE ALUGUEL DE 4 JOGO DE CADEIRA E MESA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 388. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 15/06/2022 | 3493.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 752022 REFERENTE A EXECUCAO PERTENCENTE A CREDOR JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO E JULIENE JERONIMO VIEIRA HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PROCESSO N 0804020-68.2017.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 15/06/2022 | 5889.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 742022 REFERENTE A EXECUCAO PERTENCENTE A CREDOR a ALEXSANDRA MARTINS DE SOUSA CONFORME PROCESSO N 0804020-68.2017.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0003453 | 15/06/2022 | 6642.97 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009194. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 15/06/2022 | 220.00 | 00009469870417 | THALES ALMEIDA PONCE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA EM 15062022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 15/06/2022 | 440.00 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIA EM 15-17062022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 15/06/2022 | 300.00 | 00006984017432 | FERNANDO ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIA EM 15-16062022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 15/06/2022 | 1212.00 | 00009672198418 | LUIZ CARLOS PEIXOTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA MANUTENCAO DA SAUDE NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 387. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 15/06/2022 | 316.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AULAS DE ZUMBA PARA OS MORADORES DO BAIRRO MORAR MELHOR DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB PELO PROGRAMA 'VIDA SAUDAVEL' A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONFORME NF N386. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000522021 | 0003436 | 15/06/2022 | 4600.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 23 CONSULTAS COM A OTORRINO REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLIS CONF. NF N 3327. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003437 | 15/06/2022 | 1820.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS COM ORTOPEDISTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE MAIO E JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000179. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 15/06/2022 | 2.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003438 | 15/06/2022 | 2926.75 | 00010077638417 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900039863. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003439 | 15/06/2022 | 2141.56 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTA HORTALICA E POLPA DE GOIABA DESTINADOS A DIST. DE MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTALNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 900039932. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003440 | 15/06/2022 | 2074.57 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURA FRURA E HORTALICA DESTINADOS A DIST. DE MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTALNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 900039921. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003441 | 15/06/2022 | 2558.79 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURA FRURA E HORTALICA DESTINADOS A DIST. DE MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTALNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 900039916. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003454 | 15/06/2022 | 101049.43 | 10872280000181 | F A CONSTRUÇÕES E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA E.M.E.I.E.F. MARIA JULIA DE CARVALHO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VALOR DE MATERIAL R 60.62966 MAO DE OBRA R 40.41977 RETENCOES ISS 5 DA MAO DE OBRA R 2.02099 ISS 11 SOBRE 50 DA NOTA FISCAL BRUTA R 5.55771 CONFORME CNO 90.010.8077075 E NF ANEXO N 35. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 15/06/2022 | 220.00 | 00002536842428 | PATRICIO HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA EM 15062022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 15/06/2022 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VENCIMENTO EM 20062022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 15/06/2022 | 650.00 | 07951563000295 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAAGNES VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES DESTINADOS AS UBS I II E II A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME BOLETO ANEXO DOC. 00624647. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00012770964496 | DAMIAO LUCAS CASSIANO DANTAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO EM CLIMA DE SAO JOAO DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 384. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 15/06/2022 | 100.00 | 00005501596490 | FRANCISCO CUSTÓDIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM NO DIA 15062022 ENCAMINHANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE A CARGO DA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO ANEXO N 00532022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 15/06/2022 | 100.00 | 00010778568490 | DANILO LINS JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA EM VIAGEM NO DIA 15062022 ENCAMINHANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE A CARGO DA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO ANEXO N 00512022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 15/06/2022 | 100.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NO DIA 15062022 DESTINO A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0522022 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 15/06/2022 | 180.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM 15062022 DESTINADA A VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME PROCESSO SMS N 0542022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 15/06/2022 | 20.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 15/06/2022 | 598.00 | 00005278237406 | FABIULA CARLA DE QUEIROGA | VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE DESPESA POR PRESTACAO DE SERVICOS NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DE DADOS E INFORMACOES JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONF. NF ANEXO N 392. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 15/06/2022 | 1579.00 | 00039106551491 | MARIA JAUDETE DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS REFERENTE ALUGUEL DE FIGURINOS E EDERECOS USADOS PARA COMEMORACAO JUNINA DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. NF ANEXO N 393. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 15/06/2022 | 2106.00 | 00070310221420 | CLAUDIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DESPESA POR PRESTACAO DE SERVICOS NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DE DADOS E INFORMACOES JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 390. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 15/06/2022 | 1500.00 | 00011534195483 | JOAQUIM MEDEIROS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE TERCEIROS PARA CONFECCAO DE PECAS PARA DIVULGACAO ARTE E MIDIA DOS SERVICOS DO PROGRAMA SOCIAIS E ACOES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALNO MES DE MARCO DE 2022 CONF NF ANEXO N 2022002298. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 15/06/2022 | 1500.00 | 00010444030476 | RODRIGO LUNGUINHO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE TERCEIROS PARA CONFECCAO DE PECAS PARA DIVULGACAO ARTE E MIDIA DA CAMPANHA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES PROMOVIDAS PELA SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF NF ANEXO N 2022002302. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0003448 | 15/06/2022 | 2194.33 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000006987. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0003449 | 15/06/2022 | 3033.83 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRASDO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000006985. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0003450 | 15/06/2022 | 3128.80 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRASDO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000006986. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 17/06/2022 | 10.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/06/2022 | 1369.00 | 00007208155410 | RAFAEL ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AS CARRADAS DE ATERRO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 394. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/06/2022 | 568.49 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUT. DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 47859. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/06/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICA-QUIMICA DAS AGAS ABASTECIDA POR CARROS PIPA DESTINADO A MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/06/2022 | 360.00 | 36094729000111 | RPS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS 3 TRÊS BOTIJOES 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.059. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/06/2022 | 500.00 | 00070232102457 | MAILA JOANA FERREIRA DANTAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6522022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/06/2022 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6462022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/06/2022 | 350.00 | 00005685405499 | MARIA LUCINEIDE MELO COSTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6502022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/06/2022 | 400.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6532022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/06/2022 | 200.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6142022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/06/2022 | 200.00 | 00013546967437 | MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA SANTIAGO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6152022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/06/2022 | 200.00 | 00009866372464 | CICERA MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6162022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/06/2022 | 200.00 | 00016615949482 | DANIELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6172022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/06/2022 | 350.00 | 00003342032448 | FRANCISCO HELLISRONIO OLIMPIO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6222022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/06/2022 | 350.00 | 00024128554391 | JOAO BATISTA MOREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6212022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/06/2022 | 350.00 | 00008192981401 | JOSE EDMILSON BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6192022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/06/2022 | 500.00 | 00005808865492 | ANA CARLA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6252022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/06/2022 | 350.00 | 00006441709481 | RUTH LOPES DE SALES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6232022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/06/2022 | 200.00 | 00007059878416 | BRUNA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6182022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/06/2022 | 300.00 | 00002141909430 | MARIA APARECIDA QUERINO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9282022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/06/2022 | 300.00 | 00070343491427 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6302022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/06/2022 | 200.00 | 00007992420470 | LUIZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6312022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/06/2022 | 200.00 | 00007490149460 | GILVANEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5052022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/06/2022 | 200.00 | 00009862126442 | ALINE DE LIMA QUEIROGA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6342022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/06/2022 | 200.00 | 00006984025451 | WADERLISA KILANA SILVA SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6362022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/06/2022 | 400.00 | 00070232260443 | EMERSON CAMILO FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5842022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/06/2022 | 200.00 | 00008091031416 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES BENIGNA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6372022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/06/2022 | 200.00 | 00006984026423 | THATIANA BRUNA SILVA SANTOS ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6392022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/06/2022 | 400.00 | 00009208924424 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA ELIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6402022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/06/2022 | 200.00 | 00009870010431 | CAMILA FARIAS DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6382022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/06/2022 | 400.00 | 00009866600432 | MARIA TAMYRES PINHEIRO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6412022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/06/2022 | 100.00 | 00038515331861 | TANIA MARIA ARAUJO SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6432022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/06/2022 | 400.00 | 00008936257447 | TAIRES COURA FLORENCIO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6452022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/06/2022 | 450.00 | 00006323598469 | EDILZA LINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6442022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/06/2022 | 500.00 | 00006890779479 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6492022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/06/2022 | 200.00 | 00057648808404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6472022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 20/06/2022 | 500.00 | 00070907135471 | MARIA GABRIELA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6482022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/06/2022 | 200.00 | 00079834922434 | DEUSDETE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6512022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 20/06/2022 | 350.00 | 00006038066438 | MARIA JOELMA DE ABREU | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6422022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 20/06/2022 | 400.00 | 00005783775436 | EDINEUZA MENESES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6552022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/06/2022 | 3158.00 | 00010826212425 | FABRICIO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO DURANTE OS MESES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 396. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/06/2022 | 13804.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS 34 ESTAGIARIOS SERVICO PRESTATO - CODIGO 1704 - RECRUTAMENTO AGENCIAMENTO SELECAO E COLOCACAO DE MAO DE OBRA CNAE 8550302 COMPETÊNCIA JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000 00001199. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0003469 | 20/06/2022 | 5411.76 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE JAMILLY JERONIMO DE CARVALHO ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 000016193. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/06/2022 | 88.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/06/2022 | 423.00 | 00070343566451 | RICARDO GOMES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE 4 DIARIAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 395. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/06/2022 | 2967.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP CONFORME CODIGO DE RECEITA DE N 3703 E PERIODO DE APURACAO DE 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/06/2022 | 0.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.191-3 EM 20062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 20/06/2022 | 3273.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 20062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 20/06/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/06/2022 | 333.24 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-MAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANTENCAO ATRAVES DE REVISAO DO VEICULO KWID DE PLACA RLV8A34 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 13237. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/06/2022 | 264.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-MAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANTENCAO ATRAVES DE REVISAO DO VEICULO KWID DE PLACA RLV8A34 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 13236. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/06/2022 | 120.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-MAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA MANTENCAO ATRAVES DE REVISAO DO VEICULO KWID DE PLACA RLV8A34 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 7834. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/06/2022 | 117.76 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-MAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REVISAO DO VEICULO KWID DE PLACA RLV8A34 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 7835. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003468 | 20/06/2022 | 12883.73 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPETÊNCIA MAIO2022 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000470. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003470 | 20/06/2022 | 3185.74 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPETÊNCIA MAIO2022 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000537. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003471 | 20/06/2022 | 5400.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 36 PROTESES DENTARIAS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 92. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0003473 | 20/06/2022 | 660.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001833. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0003474 | 20/06/2022 | 600.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001832. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/06/2022 | 100.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A JOAO PESSOAPB DURANTE O DIA 17062022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO ANEXO N 0552022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 20/06/2022 | 100.00 | 00005501596490 | FRANCISCO CUSTÓDIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM NO DIA 19062022 ENCAMINHANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE JUCURUTU-RN PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE A CARGO DA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO ANEXO N 00582022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 20/06/2022 | 100.00 | 00005501596490 | FRANCISCO CUSTÓDIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM NO DIA 17062022 ENCAMINHANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE MILAGRES-CE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE A CARGO DA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO ANEXO N 00572022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/06/2022 | 180.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM 20062022 DESTINADA A VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME PROCESSO SMS N 0592022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/06/2022 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DURANTE O PERIODO DE 1906 E 20062022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO SMS N 00602022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003531 | 21/06/2022 | 232.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO 'CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS' - CEO UBS'S E POLICLINICA A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000006260. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0003533 | 21/06/2022 | 520.49 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO 'CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS' - CEO UBS'S E POLICLINICA A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000006261. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003535 | 21/06/2022 | 1429.61 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA OGC8J23 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP. MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 545. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003537 | 21/06/2022 | 3089.36 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN PRATA DE PLACA KPN5J79 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 541. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 21/06/2022 | 100.00 | 00010778568490 | DANILO LINS JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA EM VIAGEM NO DIA 21062022 ENCAMINHANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE A CARGO DA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO ANEXO N 00612022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003542 | 21/06/2022 | 270.16 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PRISMA VERMELHO DE PLACA QSC6B56 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 543. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003543 | 21/06/2022 | 1733.99 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA GKG4734 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA POLICLINICA E A CARGO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 544. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003544 | 21/06/2022 | 207.57 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLV8A34 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 542. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 21/06/2022 | 6000.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR RELAIZADO EM PACIENTE LUCAS ABRAAO LINS DA SILVA ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF. ANEXO N 1010009. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 21/06/2022 | 100.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NO DIA 21062022 DESTINO A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0622022 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 21/06/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS DE REALIZACAO DE CIRURGIA CARDIACA PRESTADOS AO PACIENTE LUIZ GERALDO BRAGA ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 1007875. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0003558 | 21/06/2022 | 723.19 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUT. DA SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000006996. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.794-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.399-5 FNAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003546 | 21/06/2022 | 318.53 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL PRETO DE PLACA QSI1168 DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE REFERENTE A MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 546. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00006401238488 | JOSE INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE OFICINAS LuDICAS E DE ARTESANATO REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSAS DO CRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 399. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0003560 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO GOMES | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE NO SISTEMA DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB.DURANTE MÊS DE JUNHO 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 398. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003561 | 21/06/2022 | 428.15 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRASASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000006259. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 21/06/2022 | 1500.00 | 00008421502425 | ANTONIELY ANALIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL PARA APRIMORAMENTO DO PBF DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB. DURANTE JUNHO 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 397. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 21/06/2022 | 528.00 | 00004363518464 | FRANCISCO VERÍSSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PINTURA E CONSERTO EM MOBILIA DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 402. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0003557 | 21/06/2022 | 1323.68 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000006994. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 21/06/2022 | 843.00 | 00015003512457 | CASSIO BATISTA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003534 | 21/06/2022 | 1216.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000006262. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0003538 | 21/06/2022 | 1531.77 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000006263. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003547 | 21/06/2022 | 301.18 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL PLACA QUC9D62 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE REFERENTE A MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 547. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0003552 | 21/06/2022 | 4380.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PARA DECORACAO JUNINA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000006990. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0003553 | 21/06/2022 | 1873.09 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUT. DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000006995. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0003540 | 21/06/2022 | 1204.00 | 40681923000170 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 21/06/2022 | 300.00 | 00009250928432 | JESSICA QUIRINO LOPES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6572022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 21/06/2022 | 200.00 | 00009050504442 | DANIELE ROQUE BARBOSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6562022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 21/06/2022 | 200.00 | 00004411605490 | MARIA GERLANDES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6592022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 21/06/2022 | 400.00 | 00053242017404 | IVAN BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6502022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 21/06/2022 | 250.00 | 00007618965463 | ITANABIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6122022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 21/06/2022 | 400.00 | 00006984022436 | GUILHERME ALEXANDRE SILVA SANTIAGO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6352022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 21/06/2022 | 200.00 | 00039576213487 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6322022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 21/06/2022 | 200.00 | 00014026580440 | FRANCISCO EMANUEL BEZERRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6792022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 21/06/2022 | 350.00 | 00004628745404 | JONARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6242022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 21/06/2022 | 450.00 | 00009716355874 | MABEL RODRIGUES ESTEVAM CARMO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6132022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 21/06/2022 | 200.00 | 00078863058415 | ANTONIA DA SILVA ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6802022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 21/06/2022 | 200.00 | 00073815390478 | LUZIMAR SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6822022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 21/06/2022 | 200.00 | 00007698629422 | MARIA GILBERLANDIA DE SOUSA ARAGÃO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6812022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 21/06/2022 | 300.00 | 00010837111480 | FRANCISCO WENDEL ALEXANDRE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6832022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 21/06/2022 | 500.00 | 00004508316476 | GERLANDE FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6842022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 21/06/2022 | 200.00 | 00006951964483 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6872022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 21/06/2022 | 200.00 | 00010747024413 | DORGIVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6612022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 21/06/2022 | 250.00 | 00006930624446 | IUNARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6642022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 21/06/2022 | 200.00 | 00005686023409 | MARIA ZELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6652022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 21/06/2022 | 200.00 | 00004624015452 | CLAUDIANA SOARES DA COSTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6662022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 21/06/2022 | 200.00 | 00070343459450 | GERLANDIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6672022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 21/06/2022 | 500.00 | 00005661061404 | MARIA SARMENTO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6682022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 21/06/2022 | 200.00 | 00008173339406 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6582022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 21/06/2022 | 200.00 | 00035682824881 | FRANCENILTON GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6692022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 21/06/2022 | 500.00 | 00012719240486 | GABRIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6702022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 21/06/2022 | 250.00 | 00006734755495 | JOSE CARLOS GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6712022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 21/06/2022 | 250.00 | 00011441462406 | ALYSON KENNEDY MACIEL MARTINS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6722022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 21/06/2022 | 500.00 | 00067623689487 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6732022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 21/06/2022 | 200.00 | 00001177828588 | JUCIVANIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6752022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 21/06/2022 | 250.00 | 00005554844405 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6762022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 21/06/2022 | 400.00 | 00070343477432 | GABRIELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6742022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 21/06/2022 | 400.00 | 00006112539411 | MARIA BETANIA QUERINO MENDES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6772022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 21/06/2022 | 400.00 | 00010523386400 | RAIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6782022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 21/06/2022 | 300.00 | 00010398665494 | LEONEIDE BERNADO DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6632022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 21/06/2022 | 500.00 | 00003067223489 | EDGLEY RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6882022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 21/06/2022 | 167.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECVRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 21/06/2022 | 42.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 21/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220457507 PROJETO PARA CONSTRUCAO DA CRECHE CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0003555 | 21/06/2022 | 1085.62 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000006992. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0003556 | 21/06/2022 | 1471.15 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000006993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 21/06/2022 | 222.00 | 00006203188484 | RENATA DA SILVA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA TORTA DESTINADA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 401. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003548 | 21/06/2022 | 470.02 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RANGER PLACA QFB7F52DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 549. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003549 | 21/06/2022 | 1831.07 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 PLACA PMH7E45 DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO2022 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 548. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003602 | 21/06/2022 | 4034.75 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA QFM-2607 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3937. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003603 | 21/06/2022 | 4680.13 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA QSC-6024 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3936. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003604 | 21/06/2022 | 7972.53 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3940. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003605 | 21/06/2022 | 9658.56 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3941. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003606 | 21/06/2022 | 5675.33 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OEX-4982 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3938. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 21/06/2022 | 528.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 21/06/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 21/06/2022 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO N 1005507. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 21/06/2022 | 429.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS AVALIACAO E PENHORA DO PROCESSO MOVIDO PELO MUNICIPIO CONTRA O SR. JOSE VIEIRA REFERENTE A DILIGENCIA NO PROCESSO DE N 0800803-80.2018.815.0371 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0003554 | 21/06/2022 | 1009.25 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000006991. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 21/06/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003622 | 22/06/2022 | 1316.99 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL PRETO PLACA QPN7F45 DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 551. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 22/06/2022 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 22/06/2022 | 5.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA E NUMERO DE DOCUMENTO 12.264.444.260.401 DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 6.191-3 EM 22062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 22/06/2022 | 408.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA E NUMERO DE DOCUMENTO 12.264.444.260.402 DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 EM 22062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 22/06/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 22/06/2022 | 3384.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 3082021 REFERENTE A CREDITO DE EXECUCAO DOS AUTOS PERTENCENTE A PGE-FUNPEPB CONFORME PROCESSO N 0801004-67.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 22/06/2022 | 746.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA E NUMERO DE DOCUMENTO 12.264.444.260.403 DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 11.340-9 EM 26062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 22/06/2022 | 129.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA E NUMERO DE DOCUMENTO 12.264.444.260.404 DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 24.368-X EM 22062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 22/06/2022 | 2095.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA E NUMERO DE DOCUMENTO 12.264.444.260.405 DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 24.962-9 EM 22062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 22/06/2022 | 2500.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ROCADEIRA A GASOLINA E CABECOTE NYLON DESTINADO A MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 47923. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003611 | 22/06/2022 | 1777.50 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG-0035 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000006988. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003615 | 22/06/2022 | 3661.65 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-7B52 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000006989. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003620 | 22/06/2022 | 1260.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-7B52 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000007208. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 22/06/2022 | 221.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 DESTINADO AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 22/06/2022 | 200.00 | 00004274607437 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6892022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 22/06/2022 | 350.00 | 00001569440492 | NATALIA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6912022 E PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 22/06/2022 | 500.00 | 00010958961484 | JOAO VICTOR LOPES SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6902022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 22/06/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003612 | 22/06/2022 | 3910.50 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DUCATO DE PLACA OGF-4985 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000006991. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003613 | 22/06/2022 | 2522.47 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO ONIX DE PLACA QSL-5320 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000006992. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003614 | 22/06/2022 | 2796.60 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO SPIN DE PLACA OEZ-9142 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000006990. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003616 | 22/06/2022 | 1868.35 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO UNO DE PLACA OGF-4945 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000006993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003617 | 22/06/2022 | 1350.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO SPIN DE PLACA OEZ-9142 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000007209. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003618 | 22/06/2022 | 1710.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OGF-4985 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000007210. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003619 | 22/06/2022 | 2080.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO UNO DE PLACA OGF-4945 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000007212. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00010925753408 | FRANCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DO ESTADIO 'LAURO VIEIRA DA SILVA' DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PBDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 403. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 55.954-7 FNAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0003623 | 22/06/2022 | 2500.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000131. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003621 | 22/06/2022 | 1401.34 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000008755. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 27/06/2022 | 44467.87 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 27/06/2022 | 9356.99 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF EFETIVOS - LOTACAO N 7 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 27/06/2022 | 1300.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - LOTACAO N 5 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/06/2022 | 15062.34 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATADOS - LOTACAO N 8 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 27/06/2022 | 1737.95 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL EFETIVOS - LOTACAO N 9 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/06/2022 | 6944.94 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL CONTRATADOS - LOTACAO N 10 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 27/06/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO FMS. SEC. DE SAuDE - EFETIVOS - LOTACAO N 40 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/06/2022 | 14451.89 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA - EFETIVOS - LOTACAO N 46 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 27/06/2022 | 12662.14 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS - ACE LOTACAO N 70 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 27/06/2022 | 6102.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF - SAuDE LOTACAO N 84 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 27/06/2022 | 14468.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO - SEC. SAuDE - LOTACAO N 87 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 27/06/2022 | 4156.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. SAUDE FMS - VIGILANCIA EM SAUDECONTRATADOS - LOTACAO N 99 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 27/06/2022 | 7767.21 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS - LOTACAO N 36 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 27/06/2022 | 13265.82 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS - LOTACAO N 37 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 27/06/2022 | 4794.43 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 27/06/2022 | 1082.07 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 007 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 27/06/2022 | 243.03 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009 REFERENTE AO DE JUNHO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 27/06/2022 | 3353.12 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS LOTACAO 25 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 27/06/2022 | 622.08 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 27 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 27/06/2022 | 862.84 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 034 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 27/06/2022 | 1099.84 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 36 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 27/06/2022 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS - SAUDE EFETIVOS LOTACAO 40 REFERENTE AO DE JUNHO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 27/06/2022 | 1299.45 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 27/06/2022 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS LOTACAO 047 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 27/06/2022 | 1403.07 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS LOTACAO 070 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 27/06/2022 | 707.29 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL LOTACAO 079 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 27/06/2022 | 826.40 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 27/06/2022 | 207.56 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF EFETIVOS LOTACAO 82 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 27/06/2022 | 6336.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ - LOTACAO N 96 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 27/06/2022 | 4412.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS - LOTACAO N 24 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 27/06/2022 | 5740.85 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO - EFETIVOS - LOTACAO N 34 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/06/2022 | 3300.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO - COMISSIONADOS - LOTACAO N 35 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 27/06/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO SEC. DE CULTURA - LOTACAO N 92 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 27/06/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS - LOTACAO N 100 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 27/06/2022 | 4880.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DA PESCA - COMISSIONADOS - LOTACAO N 77 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 27/06/2022 | 21016.12 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - 15 EFETIVOS - LOTACAO N 3 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 27/06/2022 | 51614.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - 15 COMISSIONADOS - LOTACAO N 4 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 27/06/2022 | 19888.44 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO FMS. SEC. DE SAuDE - COMISSIONADOS - LOTACAO N 41 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 27/06/2022 | 2202.04 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 003 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 27/06/2022 | 1865.38 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 27/06/2022 | 359197.47 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS - LOTACAO N 12 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 27/06/2022 | 1331.03 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS - LOTACAO N 11 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 27/06/2022 | 69506.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS - LOTACAO N 13 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 27/06/2022 | 84654.62 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - EFETIVOS - APOIO LOTACAO N 15 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 27/06/2022 | 29400.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL- COMISSIONADOS - LOTACAO N 14 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 27/06/2022 | 20524.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO MDE - SEC. EDUCACAO MDE - LOTACAO N 16 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 27/06/2022 | 4024.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO -MDE - LOTACAO N 17 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 27/06/2022 | 4712.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS - LOTACAO N 74 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 27/06/2022 | 87713.46 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADOS - LOTACAO N 75 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 27/06/2022 | 200.05 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 EFETIVOS LOTACAO 015 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 27/06/2022 | 25983.04 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 EFETIVOS LOTACAO 12 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 27/06/2022 | 12059.15 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 EFETIVOS LOTACAO 015 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 27/06/2022 | 4539.02 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS - LOTACAO N 27 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 27/06/2022 | 13888.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS - LOTACAO N 28 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/06/2022 | 6060.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE - ELETIVOS - LOTACAO N 29 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/06/2022 | 3100.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS PAIF - LOTACAO N 30 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 27/06/2022 | 5498.44 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO SEC. ACAO SOCIAL - EFETIVOS PETI - LOTACAO N 81 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 27/06/2022 | 1381.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF - LOTACAO N 82 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 27/06/2022 | 1300.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS - LOTACAO N 103 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/06/2022 | 5690.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS - LOTACAO N 21 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/06/2022 | 22500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS - LOTACAO N 22 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/06/2022 | 2520.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS - LOTACAO N 45 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 27/06/2022 | 4705.86 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS - LOTACAO N 79 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/06/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL - EFETIVOS - LOTACAO N 47 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 27/06/2022 | 4862.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - LOTACAO N 39 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 27/06/2022 | 1500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - CONTRATADOS - LOTACAO N 102 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 27/06/2022 | 2520.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS - LOTACAO N 50 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 27/06/2022 | 23656.47 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS - EFETIVOS - LOTACAO N 25 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 27/06/2022 | 16414.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS COMISSIONADOS - LOTACAO N 26 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/06/2022 | 15582.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS - CONTRATADOS - LOTACAO N 53 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 27/06/2022 | 9415.84 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS - LOTACAO N 43 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/06/2022 | 13350.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS - LOTACAO N 44 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 27/06/2022 | 2010.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA GUARDA MUNNICIPAL - COMISSIONADOS - LOTACAO N 51 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/06/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 27/06/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/06/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 149-3 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 28/06/2022 | 21.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/06/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6792-X FEP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0003715 | 28/06/2022 | 13804.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS 33 ESTAGIARIOS SERVICO PRESTATO - CODIGO 1704 - RECRUTAMENTO AGENCIAMENTO SELECAO E COLOCACAO DE MAO DE OBRA CNAE 8550302 COMPETÊNCIA JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000 00001316. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003717 | 28/06/2022 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE. DESPESA COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE DE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPT. 062022 E NF ANEXO N 0000665. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 28/06/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DESTINADO A AVALIACAO DOS INDICADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO 'PROGRAMA PREVINE BRASIL' COMPETÊNCIA 062022 CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 20220000000721. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 29/06/2022 | 400.00 | 00010768778425 | CARLOS LOURENÇO DE SOUSA NETO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6932022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302017 | 0003722 | 29/06/2022 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR R 50000 SISTEMA DE CONTABILIDADE R 120000 FOLHA DE PAGAMENTO R 60000 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA R 50000 PORTAL DO CONTRIBUINTE R 60000 ESTOQUE R 20000 PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS R 70000 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1026384. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 29/06/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 29/06/2022 | 1541.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RREFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DIVIDA ATIVA-MULTA ATR. DECL.MAED A CARGO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. GUIA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 29/06/2022 | 117.60 | 40432544006420 | CLARO S.A - NET TV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 COM VENCIMENTO EM 05062022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/06/2022 | 300.00 | 00005954980438 | DANIELE ROCHA LIRA DE ABREU | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6922022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/06/2022 | 200.00 | 00004924204404 | ANA MARIA BEZERRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6542022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003734 | 30/06/2022 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 05561732447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO INFORMACOES NO TCE ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITACOES PARA INFORMAR AO TCE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000174. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003745 | 30/06/2022 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000513. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/06/2022 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/06/2022 | 1054.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 24062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/06/2022 | 36.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/06/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/06/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 110-8 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/06/2022 | 37.04 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/06/2022 | 3384.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA E OFICIO 20220006444426-00002 DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 0029498-5 EM 21062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/06/2022 | 117.20 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 29498-5 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/06/2022 | 2896.00 | 00003811633422 | ADRIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 406. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00013386527450 | EMERSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE MARIZOPOLISPBDURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONF. NF N 408. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/06/2022 | 111206.61 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO DE VALOR JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO REFERENTE A OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB Contrato de Repasse n. 1015919-212014 808398 - Construcao de uma Praca de Eventos no Municipio de Marizopolis - PB informamos que procedemos com a devolucao do saldo remanescente apos o encerramento da obra conforme comprovantes em anexo. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/06/2022 | 500.00 | 00014163842438 | JANICLEIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6942022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00005929951438 | TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 405. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0003736 | 30/06/2022 | 759.20 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDESDUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE UBS'S CEO POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000001653. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003748 | 30/06/2022 | 121980.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULSO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE 01 UM VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIAFIORINO ENDURANCE 1.4 CHASSI 9BD2651PAP92091 25 MOTOR 463506274683600 OKM M FIAT FAB-2022 MOD-2023 COR BRANCO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE MARIZOPOLIS-PB CONVENIO 0080 202 CONF NF ANEXO N 77230. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/06/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE A 22 MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/06/2022 | 13.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO RIACHAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00089350286491 | JOSE JERONIMO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 411. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00022542051453 | JOSE IRANDI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 409. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003746 | 30/06/2022 | 2211.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENELOS DE ALIMENTACAO PAES DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF. ANEXO N 00000035. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/06/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0003740 | 30/06/2022 | 941.76 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE JOSE SALES DE ARAUJO ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 000016363. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/06/2022 | 40.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UM EXAME DE CAMPIMETRIA COMPUTADORIOZADA REALIZADO NA PACIENTE GILMARA PEREIRA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 0002154. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003742 | 30/06/2022 | 6853.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE 77 EXAMES DE USG R 8900 REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000832. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003743 | 30/06/2022 | 440.20 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLO DESTINADO A SEC. DE SAuDE NA ATENCAO BASICA DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF. ANEXO N 00000036. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/06/2022 | 100.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A JOAO PESSOAPB DURANTE O DIA 29062022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO ANEXO N 0632022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422021 | 0003749 | 30/06/2022 | 3863.94 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEOUBS'S CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000013450. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 0003750 | 30/06/2022 | 8000.00 | 04009013000182 | CLINICA ENDOVIDEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000473. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003751 | 30/06/2022 | 3536.53 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EQUIPAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS UBS'S E A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000013449. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/06/2022 | 104.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/06/2022 | 211.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.792-X FEP EM 24062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/06/2022 | 59.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.792-X EM 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/06/2022 | 3096.88 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/06/2022 | 319.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/06/2022 | 1.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 283.146-5 EM 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/06/2022 | 1382.00 | 00003643154402 | GILVANILDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 404. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/06/2022 | 528.00 | 00008868785439 | GILDEMAR NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 09 NOVE DIARIAS NO SERVICO DE APOIO DA LIMPEZA DO CAMPO JOSE VIEIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 407. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FUNDO MUN ASS SOCIAL IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00031757998845 | PEDRO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 410. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003747 | 30/06/2022 | 738.60 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENELOS DE ALIMENTACAO PAESBOLOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO2022 CONF. NF. ANEXO N 00000034. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.399-5 FNAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.794-9 FNAS-IGDPAB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE A 3006 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE A 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/07/2022 | 13.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 04/07/2022 | 682.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 04/07/2022 | 6.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 05/07/2022 | 76.14 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 05/07/2022 | 1.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0003785 | 06/07/2022 | 1400.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO REMOTO DO SINAL DE INTERNET DE ACORDO COM N DE DOC. 1FAT220705193324224 COM VENCIMENTO DATADO DE 30072022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 06/07/2022 | 121.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 06/07/2022 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO N 1005557. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000052022 | 0003799 | 06/07/2022 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NUMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 SETE MIL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000869. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003811 | 06/07/2022 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES REFERENTES AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1001088. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 06/07/2022 | 1275.00 | 00017850068866 | JOAO VIER FREIRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POCO ARTESIANO DESTINADO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 419. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE FEST. E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 06/07/2022 | 135.00 | 44650705000120 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTERL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ESTADIA DOS POLICLICAIS DA PRF PARA REALIZAR CURSO DE FORMACAO DE PROFESSORES DE EDUCACAO PARA O TRANSITO EDUCAR PRF NO PERIODO DE 0606 A 0706 DE 2022 CONF. NF ANEXO N 55. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 06/07/2022 | 2850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSF'S POLICLINICA E CEO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONF. NF N 000026014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00009672198418 | LUIZ CARLOS PEIXOTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA MANUTENCAO DA SAUDE NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 417. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00005934876481 | MARIA EMILIA OLIVEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NF. N 418 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 06/07/2022 | 843.00 | 00096569425404 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PRESTADOS NO APOIO JURIDICO PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 423. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 06/07/2022 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTAMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE VALDENORA ALVES PEDROSA ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 0005603. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 06/07/2022 | 586.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTOTAXA DE BOMBEIRO PREVENCAOPLACAS MERCOSUL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLZ-9C84 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602021 | 0003816 | 06/07/2022 | 21824.31 | 03948826000175 | FARMACIA SANTO ANTONIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000139. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 06/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECVRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 06/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 06/07/2022 | 4600.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO FUNEBRE PRESTADOS P SEPULTAMENTO DO CORPO DA SR CECILIA FERREIRA DE ARAuJO CONF NF ANEXO N 1006560. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 06/07/2022 | 400.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS NO PERIODO DE 06072022 A 09072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE PRESTACAO DE CONTAS DOS RG EM JOAO PESSOA-PB PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO N 062022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 06/07/2022 | 500.00 | 00027978210847 | JOSE NILDO TIBURCIO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5302022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 6952012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 06/07/2022 | 200.00 | 00005043458429 | KALINE VENTURA PEREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6962022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 06/07/2022 | 400.00 | 00067473857487 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6972022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 06/07/2022 | 200.00 | 00009760608413 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4382022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 6982012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 06/07/2022 | 500.00 | 00004724793422 | MARIA DO SOCORRO GABRIEL ALEXANDRE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6992022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 06/07/2022 | 500.00 | 00011075196400 | FRANCISCO DE ASSIS MARCILIO BATISTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7002022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 06/07/2022 | 500.00 | 00001155588452 | LENICE BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7012022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 06/07/2022 | 200.00 | 00009779571442 | JAINE JOSENEIDE RODRIGUES ANCELMO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7082022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 06/07/2022 | 400.00 | 00014900308404 | LEONARDO NUNES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6962022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 06/07/2022 | 200.00 | 00015493336405 | MARIA FLAVIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7072022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 06/07/2022 | 400.00 | 00005539534433 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALERRANDRO NUNES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7042022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 06/07/2022 | 200.00 | 00014641266409 | MARIA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7112022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 06/07/2022 | 350.00 | 00002148014463 | FRANCISCA BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7022022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 06/07/2022 | 200.00 | 00012297524471 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE MOURA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7122022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 06/07/2022 | 400.00 | 00005718729484 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7062022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 06/07/2022 | 500.00 | 00006337378440 | FRANCISCA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7032022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 06/07/2022 | 200.00 | 00020763190420 | FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7052022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 06/07/2022 | 400.00 | 00006891588405 | EDINALDO NUNES VICENTE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7092022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 06/07/2022 | 843.00 | 00015003512457 | CASSIO BATISTA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 06/07/2022 | 1370.00 | 00004155045460 | EDITOJONES BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 422. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0003794 | 06/07/2022 | 3000.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESENVOLVER ATENDIMENTO TECNICA ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PROPORCIONANDO A ATUACAO DIRETA NA SOLUCAO DE QUESTOES NA AREA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2022 CONF. NF N 202200000000101. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 06/07/2022 | 318.00 | 00004287011406 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DOIS FRETES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 06/07/2022 | 528.00 | 00070271014407 | JAQUELINE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO APOIO NA ESCOLA JOAO GONCALVES DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 413. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 06/07/2022 | 528.00 | 00012416669460 | VITOR MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO APOIO NA ESCOLA JOAO GONCALVES DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 412. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 06/07/2022 | 5588.00 | 44716170000142 | LAEDIEL SALES DE MORAES ROSA TANABE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CURSO DE PRESTACAO DE CONTAS PNAE PNATE E PDDE DO SIGPC NA PRATICA QUE SE REALIZARA EM 27072022 EM SALVADORBA CONF. NF ANEXO N 23U. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0003798 | 06/07/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A JUNHO2022 CONF. NF ANEXO N 1005189. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 06/07/2022 | 2400.00 | 00089346190400 | VANUSA ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE JULHO2022 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 06/07/2022 | 2400.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE JULHO2022 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 06/07/2022 | 220.00 | 00002272219403 | JOAO NETO DE OLIVEIRA SILVA | VCALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONF. NF ANEXO N 421. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0003804 | 06/07/2022 | 3747.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000013485. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003809 | 06/07/2022 | 3860.00 | 38127083000157 | ACO VALE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 122. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 06/07/2022 | 180.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM 06072022 DESTINADA A VIAGEM A ALEXANDRIA-RN PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME PROCESSO SMS N 0642022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 06/07/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 06/07/2022 | 285.00 | 00003812866498 | CECILIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 416. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.399-5 FNAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 06/07/2022 | 2125.00 | 00008814769435 | JOSE CARLOS TEOFILIO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO DE CAMPANHA REALIZADA PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL A CARGO DO CMDCA - CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLISPB CONF NF ANEXO N 415. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 06/07/2022 | 220.00 | 00072204567191 | DANIEL ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA DESTINO POMBAL-PB PARA PARTICIPACAO DE CAPACITACAO SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O DIA 06072022 CONFORME REQUERIMENTO N 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 07/07/2022 | 780.00 | 13236072000184 | R L ANDRADE DE SOUSA - PARLUMIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KITS PARA FLORES ARTESANAIS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0003849 | 07/07/2022 | 120.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALCOOL 70 DESTINADOS AS UBS'S POLICLINICA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000005.106.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 07/07/2022 | 350.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RADIOGRAFIA PANORAMICA NA PACIENTE FRANCISCA LAERCIO DA SILVA ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000820. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003851 | 07/07/2022 | 1748.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS COM ORTOPEDISTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000184. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003853 | 07/07/2022 | 4875.00 | 37385852000154 | RODOLFO GONCALVES CARTAXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 25 CONSULTAS DE DERMATOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF ANEXO N 26. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003857 | 07/07/2022 | 736.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE HOLTER ECOCARDIOGRAMA CAROTIDAS E VERTEBRAIS REALIZADOS NO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 00002675. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 07/07/2022 | 11758.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORM?TICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N° 0000001162. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 07/07/2022 | 1674.00 | 03936626000100 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 07/07/2022 | 200.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 0707 E 08072022 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0642022 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 07/07/2022 | 100.00 | 00010778568490 | DANILO LINS JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA EM VIAGEM NO DIA 07072022 ENCAMINHANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE A CARGO DA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO ANEXO N 00652022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 07/07/2022 | 5763.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 07072022. REFERENTE AOS REPASSES Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mês de julho – Principal | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 07/07/2022 | 880.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 07/07/2022 | 790.00 | 00006898860470 | JARISMAR LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 425. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0003841 | 07/07/2022 | 13585.77 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000007027. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 07/07/2022 | 2619.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 629. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0003844 | 07/07/2022 | 2341.86 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PORTAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2579. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 07/07/2022 | 300.00 | 00013197726413 | KESSIA CRISTINA LINS DIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7212022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 07/07/2022 | 200.00 | 00010923421416 | JOSE SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7222022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 07/07/2022 | 400.00 | 00012640246496 | NAYARA KELLY DOUETTS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7182022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 07/07/2022 | 300.00 | 00007283642471 | GERLANDIA DIAS DA SILVA ROCHA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7202022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003846 | 07/07/2022 | 944.85 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LEITE PREGOMIN DEVIDO DECISAO JUDICIAL DESTINADO A BENEFICIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000127. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0003848 | 07/07/2022 | 1460.50 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB.NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UBS'SCEOPOLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF ANEXO N 000006074. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 07/07/2022 | 527.00 | 00012347464418 | DIEGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 424. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0003845 | 07/07/2022 | 1139.20 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2580. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0003847 | 07/07/2022 | 1795.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2581. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 07/07/2022 | 205.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 CEF REFERENTE A SOLICITACAO DE DOCUMENTACAO PARA REPROGRAMACAO DA UNIDADE DE SAUDE - MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 07/07/2022 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE FROTA COM EMISSAO DE RELATORIOS DE ABASTECIMENTOS PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 0000031. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 07/07/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 110-8 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 07/07/2022 | 4.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 08/07/2022 | 3734.91 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS - LOTACAO N 43 REFERENTE AO 13 Sal. 1 Parc. de 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 08/07/2022 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 00006236. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003894 | 08/07/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL - PLACA QPN-7F45 QUE PRESTOU SERVICOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB REF 062022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0932022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 08/07/2022 | 30.97 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ACESSO REMOTO DO SINAL DE INTERNET DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 08/07/2022 | 30.65 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ACESSO REMOTO DO SINAL DE INTERNET DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003909 | 08/07/2022 | 422.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01062022 A 30062022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20220000303. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 08/07/2022 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 08072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 08/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM DEBITADO EM 08072022 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 08/07/2022 | 11154.90 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS - EFETIVOS - LOTACAO N 25 REFERENTE AO 13 Sal. 1 Parc. de 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003892 | 08/07/2022 | 12650.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD COMPACTADOR - PLACA QSC-6024 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF 062022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0962022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003893 | 08/07/2022 | 9300.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD CAMINHAO BASCULANTE - PLACA BBQ-6E08 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF 062022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0972022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0003903 | 08/07/2022 | 776.90 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2587. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0003904 | 08/07/2022 | 33.70 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2588. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0003905 | 08/07/2022 | 1565.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2589. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0003906 | 08/07/2022 | 110.08 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2590. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0003907 | 08/07/2022 | 1200.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2591. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003911 | 08/07/2022 | 2190.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01062022 A 30062022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20220000300. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003891 | 08/07/2022 | 9150.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD SW4 - PLACA PMH-7E45 QUE PRESTOU SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO REF 062022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0942022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003910 | 08/07/2022 | 1062.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01062022 A 30062022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20220000301. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 08/07/2022 | 2352.93 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS - LOTACAO N 79 REFERENTE AO 13 Sal. 1 Parc. de 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 08/07/2022 | 1600.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL - EFETIVOS - LOTACAO N 47 REFERENTE AO 13 Sal. 1 Parc. de 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 08/07/2022 | 15949.81 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO 13 Sal. 1 Parc. de 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 08/07/2022 | 7304.78 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -EFETIVOS LOTACAO N 3 REFERENTE AO 13 Sal. 1 Parc. de 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 08/07/2022 | 4189.78 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF EFETIVOS - LOTACAO N 7 REFERENTE AO 13 Sal. 1 Parc. de 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 08/07/2022 | 808.50 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL EFETIVOS - LOTACAO N 9 REFERENTE AO 13 Sal. 1 Parc. de 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 08/07/2022 | 1600.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO FMS. SEC. DE SAuDE - EFETIVOS - LOTACAO N 40 REFERENTE AO 13 Sal. 1 Parc. de 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 08/07/2022 | 4661.23 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS - ACE LOTACAO N 70 REFERENTE AO 13 Sal. 1 Parc. de 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342022 | 0003889 | 08/07/2022 | 33345.75 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB PARA DISTRIBUICAO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000129. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 08/07/2022 | 800.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE 02 COLCHAO DE AR PNEUMATICO INFLAVEL 220V DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF ANEXO N 0000014583. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0003900 | 08/07/2022 | 1287.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.994. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003912 | 08/07/2022 | 2881.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA BEM COMO UTILIZACAO DE MATERIAL PARA LUBRIFICACAO PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01062022 A 30062022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000298. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 08/07/2022 | 154.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 08/07/2022 | 2069.51 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS - LOTACAO N 27 REFERENTE AO 13 Sal. 1 Parc. de 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 08/07/2022 | 3030.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE - ELETIVOS - LOTACAO N 29 REFERENTE AO 13 Sal. 1 Parc. de 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 08/07/2022 | 2745.16 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO SEC. ACAO SOCIAL - EFETIVOS PETI - LOTACAO N 81 REFERENTE AO 13 Sal. 1 Parc. de 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 08/07/2022 | 620.08 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF - LOTACAO N 82 REFERENTE AO 13 Sal. 1 Parc. de 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 08/07/2022 | 400.00 | 00006990912413 | FRANCISCA PEDROSA DE ARAUJO NETA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7142022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 08/07/2022 | 339.41 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES EDUCACAO NA MANUTENCAO DO FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS - LOTACAO N 11 REFERENTE AO 13 Sal. 1 Parc. de 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 08/07/2022 | 158491.11 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS - LOTACAO N 12 REFERENTE AO 13 Sal. 1 Parc. de 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 08/07/2022 | 40040.85 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - EFETIVOS - APOIO LOTACAO N 15REFERENTE AO 13 Sal. 1 Parc. de 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003895 | 08/07/2022 | 4000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT STRADA - PLACA QSD-5010 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO REF 062022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0952022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003896 | 08/07/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD HYUNDAI HB20 - PLACA DCU-3196 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO REF 062022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0982022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003897 | 08/07/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL - PLACA QUC-9D62 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 30 REF 062022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0922022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003913 | 08/07/2022 | 14388.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO BALDES DE OLEOS E LUBRIFICACOES INTERNA DE VEICULOS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ONIBUS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01062022 A 30062022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000299. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 08/07/2022 | 3272.99 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS - LOTACAO N 36 REFERENTE AO 13 Sal. 1 Parc. de 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 08/07/2022 | 21.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 16.606-5 EM 08072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 08/07/2022 | 5880.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 08072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 08/07/2022 | 4195.07 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFB-PREV-PARC60 DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 EM 08072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 08/07/2022 | 9130.28 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFB-PREV-OB DEV INSS DEVEDOR DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 EM 08072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 08/07/2022 | 55676.52 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS ORDINARIOS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 08/07/2022 | 23198.54 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25 DA EDUCACAO DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 08/07/2022 | 13919.12 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 15 DA SAuDE DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 08/07/2022 | 341.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 08/07/2022 | 6192.55 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA - EFETIVOS - LOTACAO N 46 REFERENTE AO 13 Sal. 1 Parc. de 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 08/07/2022 | 950.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE UMA TOMOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE MANOEL AVELINO ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONF NF N 0003765. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003890 | 08/07/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL - PLACA QSI-1168 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL VISITAS DOMICILIAR DO CRAS REF 062022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 0912022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003908 | 08/07/2022 | 554.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01062022 A 30062022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20220000302. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 08/07/2022 | 2870.42 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO - EFETIVOS - LOTACAO N 34 REFERENTE AO 13 Sal. 1 Parc. de 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 11/07/2022 | 1580.00 | 00011048968421 | MAURICIO EDUARDO CORDEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 2 PARCELA DO SERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO DECORACAO E COMO MESTRE DE CERIMONIA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS PROGRAMAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONF. NF ANEXO N 428. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 11/07/2022 | 212.00 | 00004374427481 | ADRIANA DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE KITS DE HIGIENE PESSOAL DAS CRIANCAS DO SCFV DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF. ANEXO N 429. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 11/07/2022 | 2106.00 | 00070310221420 | CLAUDIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DESPESA POR PRESTACAO DE SERVICOS NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DE DADOS E INFORMACOES JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONF. NF ANEXO N 430. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 11/07/2022 | 2106.00 | 00071204235414 | RUAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE FOTOGRAFO COM IMPRESSAO PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE DOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DOS SERVICIS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS DURANTE ATIVIDADE DE CAMPO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 11/07/2022 | 1579.00 | 00000836213424 | LINDBERGH PATRICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE ALUGUEL DE SOM PARA A SECETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NA COMEMORACAO DOS SAO JOAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 432. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003947 | 11/07/2022 | 726.13 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL PRETO DE PLACA QSI1168 DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 570. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003992 | 11/07/2022 | 3203.79 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL PRETO DE PLACA QSI1168 DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3996. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0003936 | 11/07/2022 | 1800.49 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000007052. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0003938 | 11/07/2022 | 3764.70 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE MARIA DE LOURDES FERREIRA ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 000016533. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003940 | 11/07/2022 | 1940.50 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN PRATA DE PLACA KPN-5179 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP. JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 566. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003941 | 11/07/2022 | 2486.47 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA GKG-4734 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA POLICLINICA E A CARGO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP. JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 568. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003943 | 11/07/2022 | 250.14 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PRISMA VERMELHO DE PLACA QSC-6B56 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP. JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 567. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003945 | 11/07/2022 | 1511.06 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA OGC-8J23PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP. JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 569. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 11/07/2022 | 1834.40 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTO COM FUNDOSCOPIA TONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS SERVICOS REALIZADOS EM PACIENTES COM GLAUCOMA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2193. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003951 | 11/07/2022 | 932.04 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF-4945 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3992. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003952 | 11/07/2022 | 150.01 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO MOTO DE PLACA MNQ-5181 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3995. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003953 | 11/07/2022 | 3787.10 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RENAULT DE PLACA RLV-8A34 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3993. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003954 | 11/07/2022 | 1534.16 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DUCATO DE PLACA KPN-5J79 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3983. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003955 | 11/07/2022 | 7442.40 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA FYI1F43 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3987. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003956 | 11/07/2022 | 1670.14 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PRISMA DE PLACA QSC-6B58PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3985. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003957 | 11/07/2022 | 2279.13 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SPIN DE PLACA OEZ-9142 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3986. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003958 | 11/07/2022 | 2648.15 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PALIO DE PLACA QFH-8D06 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3984. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003959 | 11/07/2022 | 4789.13 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA GKG4734 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3988. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 11/07/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624112-7 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0003993 | 11/07/2022 | 2470.58 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE FRANCISCO LOPES FILHO ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 000016538. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003996 | 11/07/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM CLASSIC - PLACA OGC-8923 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE REF 062022 UBS I OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 01052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003997 | 11/07/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT PALIO - PLACA QFH-8D06 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE REF 062022 QUE PRESTOU SERVICO A UBS III OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003998 | 11/07/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM PRISMA - PLACA QSC-6B58 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE COMUNIDADE BELO HORIZONTE REF 062022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003999 | 11/07/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT UNO - PLACA FYI-1F43 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE POLICLINICA REF 062022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1092022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0004000 | 11/07/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT UNO - PLACA GKG-4734 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE UBS II REF 062022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004001 | 11/07/2022 | 7000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VAN PRATA - PLACA KPN-5J79-QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE POLICLINICA REF 062022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1102022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 11/07/2022 | 231.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 11/07/2022 | 154.40 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTURA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 11/07/2022 | 230.00 | 00004354379848 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE FRETES DE CARRO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 426. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 11/07/2022 | 1866.31 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO PARA FESTIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000001266. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 11/07/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 11/07/2022 | 106.00 | 00010493567488 | VALDEMAR TERTO DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRETADOS JUNTO A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 427. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 11/07/2022 | 500.00 | 00005639209470 | EDMILSON OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7412022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 11/07/2022 | 400.00 | 00006441709481 | RUTH LOPES DE SALES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7392022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 11/07/2022 | 500.00 | 00016595144875 | FRANCISCO VALDIK PEREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7192022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 11/07/2022 | 400.00 | 00007834048406 | ARTHUR ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7402022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 11/07/2022 | 400.00 | 00006108463457 | MARIA GORETE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7292022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 11/07/2022 | 200.00 | 00014842593784 | ALESSANDRA NUNES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7282022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 11/07/2022 | 200.00 | 00004999075407 | JOSEFA FRANCISCA LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7262022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 11/07/2022 | 200.00 | 00004563321460 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DA COSTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7252022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 11/07/2022 | 200.00 | 00009566722486 | JOSE ELOI DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7162022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 11/07/2022 | 200.00 | 00008470768492 | MARIA APARECIDA CAITANO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7242022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 11/07/2022 | 200.00 | 00097879983449 | ZILDA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7232022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 11/07/2022 | 200.00 | 00012188456432 | MARIA LUIZA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7152022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/07/2022 | 400.00 | 00005783775436 | EDINEUZA MENESES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7302022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 11/07/2022 | 400.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6032022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 11/07/2022 | 200.00 | 00033842317832 | CELIANA FERREIRA DO NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7312022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 11/07/2022 | 200.00 | 00071037018494 | FRANCIJANE ALVES OLIVEIRA CHAGAS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7332022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 11/07/2022 | 200.00 | 00006384940442 | CICERA ALEXANDRE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7342022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 11/07/2022 | 200.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7322022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 11/07/2022 | 200.00 | 00009874813474 | PRISCILA CARLA LEITE DE MOURA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5712022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 11/07/2022 | 200.00 | 00070457427469 | DANIELE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7352022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 11/07/2022 | 200.00 | 00070343598493 | CARLOS EDUARDO DE SOUSA CASSIMIRO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6002022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 11/07/2022 | 200.00 | 00009566725400 | JOSE DAMIAO DE SOUSA LIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7362022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 11/07/2022 | 200.00 | 00004395976417 | KATIANE LEITO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7372022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 11/07/2022 | 200.00 | 00006981537400 | CAMILA GOMES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7382022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003994 | 11/07/2022 | 627.04 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SIENA DE PLACA RLZ2D18 DO CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3997. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422021 | 0003939 | 11/07/2022 | 142.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UBS'S CEO E POLICLINICA E A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.027. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 11/07/2022 | 500.00 | 02252784000170 | LABGENE LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EUMA CONSULTA MEDICA ELETIVA COM GENETICISTA DESTINADA AO PACIENTE LUCAS GADELHA MENDES E A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022059. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 11/07/2022 | 176.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003942 | 11/07/2022 | 2513.34 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 PLACA PMH7E45 DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO2022 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 571. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003989 | 11/07/2022 | 3946.52 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QPN-7F45 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003990 | 11/07/2022 | 463.18 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RANGER DE PLACA QFB-7B52 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003991 | 11/07/2022 | 3357.77 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 DE PLACA PMH7E45 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 3998. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003995 | 11/07/2022 | 20655.96 | 29107599000149 | AF AMARO CONSTRUÇÕES E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEQUILIBRIO DE PRECO DO CONTRATO N 872019 DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS MARIZ III RIBEIRAO PRETO CARLOS LOURENCO DE SOUSA E QUEIMADAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003944 | 11/07/2022 | 610.37 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL PRETO PLACA QPN7F45 DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 572. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 11/07/2022 | 3000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARESSISTEMAS COM INSTRUCOES DE USABILIDADE AOS USUARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 102. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 11/07/2022 | 3000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB PARA SANAR PENDENCIAS NECESSARIAS A REGULARIZACAO DO CNPJ DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS E PRETACAO DE CONTAS INADIMPLENTES CONF. NF ANEXO N 225. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 11/07/2022 | 2.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 12/07/2022 | 328.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 12/07/2022 | 5.05 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 12/07/2022 | 4182.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DEBITADO NA CONTA 11338-7 ICMS EM 12072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0004047 | 12/07/2022 | 2076.45 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00006274. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0004049 | 12/07/2022 | 1929.15 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00006275. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 12/07/2022 | 3017.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 1462022 REFERENTE PERTENCENTE A ANA CLEIDE DE SOUSA CONFORME PROCESSO N 0802853-79.2018.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 12/07/2022 | 4650.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 1472022 REFERENTE PERTENCENTE A CLAUDINO ANACLETO DE ANDRADE NETO CONFORME PROCESSO N 0802853-79.2018.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 12/07/2022 | 3962.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 1492022 REFERENTE PERTENCENTE A ERIVAN ALVES GONCALVES CONFORME PROCESSO N 0802853-79.2018.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 12/07/2022 | 3019.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 1502022 REFERENTE PERTENCENTE A EDIMILSON HENRIQUE BATISTA CONFORME PROCESSO N 0802853-79.2018.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 12/07/2022 | 3287.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 1512022 REFERENTE PERTENCENTE A FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA CONFORME PROCESSO N 0802853-79.2018.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 12/07/2022 | 2776.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 1522022 REFERENTE PERTENCENTE A TIBURCIO NETO CONFORME PROCESSO N 0802853-79.2018.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 12/07/2022 | 4050.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 1532022 REFERENTE PERTENCENTE A IJARES PAULO LINS DE ARAUJO CONFORME PROCESSO N 0802853-79.2018.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 12/07/2022 | 3034.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 1542022 REFERENTE PERTENCENTE A TOLSTOI SILVESTRE DE ALMEIDA BATISTA CONFORME PROCESSO N 0802853-79.2018.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 12/07/2022 | 4385.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 1552022 REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS PERTENCENTE A LINCON BEZERRA DE ABRANTES OAB PB1260 CONFORME PROCESSO N 0802853-79.2018.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 12/07/2022 | 3328.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 1482022 REFERENTE A EXECUCAO PERTENCENTE A CLEUBO DE OLIVEIRA INCLUIDO R REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADA CONFORME PROCESSO N 0802853-79.2018.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 12/07/2022 | 2054.00 | 00013925911472 | FRANCISCO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 20 CARRADAS DE ANTERRO PARA O BAIRROS MORAR MELHOR E VILA NOVA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 433. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 12/07/2022 | 570.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A SERVICO DE PNEU DA PA CARREGADEIRA TIP TOP DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 434. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004034 | 12/07/2022 | 12190.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS PMAQUINAS 17.525 CENTURY DESTINADOS AO VEICULO ENCHEDEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10638. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0004050 | 12/07/2022 | 3544.57 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA QFM-2607 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0004051 | 12/07/2022 | 5077.95 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA QSC-6024 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0004052 | 12/07/2022 | 1645.86 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA BBQ-6E08 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0004053 | 12/07/2022 | 5670.11 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0004054 | 12/07/2022 | 6225.59 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0004055 | 12/07/2022 | 4105.98 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OEX-4982 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0004056 | 12/07/2022 | 672.51 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG-0035 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 12/07/2022 | 1500.00 | 00002512663469 | FRANCISCO JOSE ESTRELA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DOIS FRETE DE CAMINHAO TRUCADO 14170 PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 446. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 12/07/2022 | 1369.00 | 00007208155410 | RAFAEL ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AS CARRADAS DE ATERRO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 454. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004031 | 12/07/2022 | 4776.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 2656517 DESTINATION DESTINADOS AO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-7B52 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10635. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 12/07/2022 | 1500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIVULGACOES DE BANNERS MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONF. NF N 000563. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0004048 | 12/07/2022 | 1000.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVULGACAO E PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB NO PORTAL DEBATE DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000221. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 12/07/2022 | 2633.00 | 00004307819381 | JOSE JANYLLO SEVERO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL AUXILIANDO LEVANTAMENTO NA PARTE DE DESENHO TECNICO PLANTAS DE LOCALIZACAO PLANTA CURVA DE NIVEL PLANTA BAIXA E DESCRICAO DE AREAS COMO TAMBEM SEUS LAYOUTS E SEUS PLOTS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONF. NF N 442. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00005934876481 | MARIA EMILIA OLIVEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 441. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 12/07/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004032 | 12/07/2022 | 2140.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 1956515 FIRESTONE F-700 DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA OEZ-9142 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10636. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004033 | 12/07/2022 | 1960.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 1857014 DUNLOP DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACA QSL-5320 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10637. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 12/07/2022 | 400.00 | 00004090752485 | MARIA EDVANEIDE QUIRINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 04 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM 12-15072022 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES A CATEGORIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONFORME REQUERIMENTO N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 12/07/2022 | 296.00 | 00011008221430 | ERIVELTON RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMANTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLISPB SENDO AMBULANCIA DE PLACA OGF-4985 ONIX DE PLACA QSL5320 SPIN DE PLACA OEZ9142 E MOTO DE PLACA MNQ5181. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 12/07/2022 | 370.00 | 00011008221430 | ERIVELTON RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMANTO DA AMBULANCIA DE PLACA RLZ-9C84 DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 12/07/2022 | 240.00 | 36094729000111 | RPS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS 2 DOIS BOTIJOES 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.067. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00072661577149 | JOSE JAMILTON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLIS-PB. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 437. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00006813639404 | KALIANA F. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS -PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 436. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00070612913465 | MARIA DAGUIA F. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS -PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 435. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 12/07/2022 | 845.00 | 00002512663469 | FRANCISCO JOSE ESTRELA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE DOIS FRETE DE CAMINHAO TRUCADO 14170 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 439. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 12/07/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FILIACAO JUNTO A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA - UNDIMEPB COM INTUITO DE REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCACAO MUNICIPAL JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004017 | 12/07/2022 | 5769.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS CONF. CONTRATO N 01692022- CPL DISPENSA N DV00122022 REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 0000773. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 12/07/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.767-8 QSE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 12/07/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004025 | 12/07/2022 | 5272.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 2157517.5 MAGNUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QST-5A77 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10629. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004026 | 12/07/2022 | 5272.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 2157517.5 MAGNUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-6843 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10630. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004027 | 12/07/2022 | 6340.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 90020 PIRELLI DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9095 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10631. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004028 | 12/07/2022 | 6340.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 90020 PIRELLI DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE-2468 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10632. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004029 | 12/07/2022 | 5272.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 2157517.5 MAGNUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV-5531 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10633. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004030 | 12/07/2022 | 5272.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 2157517.5 MAGNUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9G42 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10634. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004037 | 12/07/2022 | 11699.88 | 09313600000184 | ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAL DA CIDADE DE MARIZOPOLIS A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF. NF ANEXO N 000.003.871. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000622021 | 0004042 | 12/07/2022 | 11000.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ESCOLAR EDUCACIONALDIVERSAO A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 000002777. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000622021 | 0004043 | 12/07/2022 | 11000.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ESCOLAR EDUCACIONALDIVERSAO A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 000002780. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0004044 | 12/07/2022 | 1399.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000006270. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0004057 | 12/07/2022 | 2375.30 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QSD-5A10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0004058 | 12/07/2022 | 2329.05 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-6843 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4006. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0004059 | 12/07/2022 | 766.23 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QUC-9D62 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4005. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0004061 | 12/07/2022 | 2886.70 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO HB20 DE PLACA DCU-3196 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4004. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0004062 | 12/07/2022 | 1847.17 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV5531 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4007. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0004063 | 12/07/2022 | 2855.17 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9095 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4008. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0004065 | 12/07/2022 | 2862.05 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE-2468 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4009. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0004066 | 12/07/2022 | 2880.58 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9G42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4010. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0004068 | 12/07/2022 | 2026.71 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A77 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4011. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 12/07/2022 | 2424.00 | 00009566723458 | IASMIM ALENCAR CARTAXO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO NA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 12/07/2022 | 143.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 12/07/2022 | 65.00 | 00005313500457 | FRANCINEUMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ORNAMENTACAO NA POLICLINICA LOCALIZADA NO BAIRRO VILA NOVA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0004011 | 12/07/2022 | 569.31 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO 'CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS' - CEO UBS'S E POLICLINICA A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000006269. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 12/07/2022 | 195.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MULTAS DO VEICULO SPIN DE PLACA OEZ-9142 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 12/07/2022 | 195.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MULTAS DO VEICULO SPIN DE PLACA OEZ-9142 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 12/07/2022 | 2200.00 | 00003967834492 | RODRIGO RODOLFO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 05 CINCO DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NO DIA 12-16072022 A CAMPO GRANDEMS PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SSECRETARIAS DE SAUDE CONFORME OFICIO SMSFMS ANEXO N 0582022 E RECIBO N 202206206. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 12/07/2022 | 200.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM 12-13072022 DESTINADA A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO N 0662022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 12/07/2022 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DURANTE O PERIODO DE 12-13072022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO SMS N 00672022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 12/07/2022 | 860.00 | 07805428000150 | LARA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TRATAMENTO DE PODOLOGIA E CONSULTAS REALIZADAS NOS PACIENTES CLEONICE SALES DE SOUSA E ANTONIO HENRIQUE DE ALMEIDA ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000016. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 12/07/2022 | 212.00 | 00004287011406 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FRETE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0004013 | 12/07/2022 | 134.15 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000006268. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 12/07/2022 | 1895.00 | 00005278237406 | FABIULA CARLA DE QUEIROGA | VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A APLICACAO DE 40 QUESTIONARIOS DO BPC ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0004045 | 12/07/2022 | 2942.39 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000006271. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0004046 | 12/07/2022 | 886.28 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000006272. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0004095 | 13/07/2022 | 4086.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009257. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 13/07/2022 | 360.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM 13-14072022 DESTINADA A VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME PROCESSO SMS N 0682022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0004086 | 13/07/2022 | 1300.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PAPEL GRAU CIRURGICO DESTINADO A MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE UBSCEOPOLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.011.910. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 13/07/2022 | 330.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004091 | 13/07/2022 | 8342.20 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO FRANGO ABATIDOCARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.960. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004092 | 13/07/2022 | 600.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.961. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000622021 | 0004096 | 13/07/2022 | 22781.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ARMARIOS DE ACO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.011.911. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 13/07/2022 | 3041.00 | 35848636000172 | RENATA RODRIGUES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE IMPRESSSAO DIGITAL DE ADESSIVOS DE DIVERSOS TAMANHOS E LONA IMPRESSA A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF. NF N 20220000000015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004099 | 13/07/2022 | 206.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL APARELHO DE PRESSAO E HASTES FLEXIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.054. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | CAPACITACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 13/07/2022 | 6191.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E GINASIOS MUNICIPAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0004090 | 13/07/2022 | 2450.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UM FUNERAL URNA 215M SERVICO FUNEBRE PRESTADOS P SEPULTAMENTO DO CORPO DA SR JANICELHO LINS LIRA CONF NF ANEXO N 611. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0004093 | 13/07/2022 | 1650.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE CASTICAIS COROA DE FLORES E DE CONSERVACAO PARA O SR JANICELHO LINS LIRA CONF NF ANEXO N 612. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0004094 | 13/07/2022 | 4204.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009256. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 13/07/2022 | 2000.00 | 00006108465409 | ANTONIO CARLOS QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DUAS VIAGEM PARA A SECRETARIA DE SAuDE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO MÊS JUNHO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 456. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 13/07/2022 | 2500.00 | 00006108465409 | ANTONIO CARLOS QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DUAS VIAGEM PARA A SECRETARIA DE SAuDE COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE- PE NO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 455. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 13/07/2022 | 5648.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DA SEC. DE SAuDE PSF III E III UBS'ACADEMIA DE SAuDE E POLICLINICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 13/07/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICA-QUIMICA DAS AGAS ABASTECIDA POR CARROS PIPA DESTINADO A MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004087 | 13/07/2022 | 995.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2593. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004088 | 13/07/2022 | 409.85 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2594. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004089 | 13/07/2022 | 1100.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2595. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 13/07/2022 | 2477.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 13/07/2022 | 3213.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 13/07/2022 | 1.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 14/07/2022 | 29.88 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ACESSO REMOTO DO SINAL DE INTERNET DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 14/07/2022 | 29.86 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ACESSO REMOTO DO SINAL DE INTERNET DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 14/07/2022 | 5.05 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 14/07/2022 | 820.00 | 00008673430445 | PAULO HENRIQUE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ELETRICOS NA TROCA DE FUSIVEIS E MAO DE OBRA NO CARRO PIPA DE PLACA OEX-4982 DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0004112 | 14/07/2022 | 4200.27 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009265. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422021 | 0004117 | 14/07/2022 | 1080.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.012.696. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 14/07/2022 | 300.00 | 00004766382404 | FRANCISCA APARECIDA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7772022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 14/07/2022 | 500.00 | 00006890779479 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7442022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 14/07/2022 | 400.00 | 00006984022436 | GUILHERME ALEXANDRE SILVA SANTIAGO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7762022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 14/07/2022 | 500.00 | 00008173339406 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7462022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 14/07/2022 | 350.00 | 00056842619491 | VALMIR FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7752022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 14/07/2022 | 400.00 | 00010353539465 | PATRICIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7722022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 14/07/2022 | 400.00 | 00004439983456 | JUCILENE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 4142022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 14/07/2022 | 500.00 | 00070907135471 | MARIA GABRIELA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7632022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 14/07/2022 | 400.00 | 00005639210486 | JAILSON DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7512022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 14/07/2022 | 350.00 | 00001432356488 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7742022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 14/07/2022 | 200.00 | 00005929968403 | MARIA SOLIDADE SILVA GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7482022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 14/07/2022 | 400.00 | 00070906875463 | KALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7752022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 14/07/2022 | 200.00 | 00010018870422 | MARIA DE FATIMA QUERINO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7552022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 14/07/2022 | 300.00 | 00009870013457 | AILA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7562022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 14/07/2022 | 300.00 | 00002297724470 | LEOMAR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7682022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 14/07/2022 | 400.00 | 00006266488400 | FRANCISCA TAMIRES LACERDA ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7542022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 14/07/2022 | 400.00 | 00009866669475 | KELIANE DANTAS DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7572022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 14/07/2022 | 200.00 | 00035682824881 | FRANCENILTON GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7692022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 14/07/2022 | 400.00 | 00014632847488 | JOSE SALES HERCULANO FILHO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7582022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 14/07/2022 | 300.00 | 00012073827446 | JULIANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7592022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 14/07/2022 | 500.00 | 00005661061404 | MARIA SARMENTO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7602022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 14/07/2022 | 200.00 | 00006930624446 | IUNARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7702022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 14/07/2022 | 350.00 | 00007553278459 | SHEILA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7622022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 14/07/2022 | 200.00 | 00003951586486 | MARIA SILVIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7522022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 14/07/2022 | 400.00 | 00009483651450 | MARTHA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7422022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 14/07/2022 | 400.00 | 00006907469464 | GABRYELLA AFRO DE CARVALHO SIQUEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7612022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 14/07/2022 | 350.00 | 00006457570470 | TATIANA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7172022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 14/07/2022 | 200.00 | 00013990880845 | MARIA SOCORRO DA SILVA ESTEVAM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7492022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 14/07/2022 | 300.00 | 00014453094400 | LUCAS QUIRINO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 5962022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 14/07/2022 | 200.00 | 00086344613513 | ERIVANIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7502022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 14/07/2022 | 200.00 | 00070906534470 | NAYARA KELLE MENDES SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6042022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 14/07/2022 | 250.00 | 00006580539810 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7432022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 14/07/2022 | 400.00 | 00011393705456 | KILDARI RONNE ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7522022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 14/07/2022 | 300.00 | 00005324037460 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7642022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 14/07/2022 | 528.00 | 00004287011406 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FRETE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB NO TRANSPORTE DA MUDANCA DO COLEGIO JULIA MARIA DE CARVALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004111 | 14/07/2022 | 6853.53 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009264. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0004113 | 14/07/2022 | 4101.88 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009266. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 14/07/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 14/07/2022 | 165.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 14/07/2022 | 100.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA EM 14072022 DESTINADA A VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO N 0692022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 14/07/2022 | 100.00 | 00006692099455 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA EM 14072022 DESTINADA A VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO N 0702022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 14/07/2022 | 970.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE ADAO MARCULINO DE ARAGAO ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000007639. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 14/07/2022 | 148.53 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MULTA DO TRANSPORTE CHEVSPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA N OEZ9142PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 14/07/2022 | 148.53 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MULTA DO TRANSPORTE ONIX DE PLACA N QSL5320PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 14/07/2022 | 149.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MULTA DO TRANSPORTE ONIX DE PLACA N QSL5320PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 14/07/2022 | 151.76 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MULTA DO TRANSPORTE CHEVSPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA N OEZ9142PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 14/07/2022 | 146.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004163 | 15/07/2022 | 6085.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.004.007. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 15/07/2022 | 650.00 | 07951563000295 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAAGNES VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES DESTINADOS AS UBS I II E II A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME BOLETO ANEXO DOC. 00633906. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 15/07/2022 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VENCIMENTO EM 20072022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 15/07/2022 | 243.75 | 44650705000120 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTERL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA REDE CUIDAR ACAO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E OS MUNICIPIOS DA 10 GERENCIA DE SAUDE CONF. NF ANEXO N 77. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 15/07/2022 | 180.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA EM 15072022 DESTINADA A VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME PROCESSO SMS N 0712022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 15/07/2022 | 100.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NO DIA 15072022 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0722022 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 15/07/2022 | 970.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE ADAO MARCULINO DE ARAHAO ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000007639. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 15/07/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 15/07/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 15/07/2022 | 1500.00 | 00008421502425 | ANTONIELY ANALIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECCIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL PARA APRIMORAMENTO DO PBF DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB. DURANTE JULHO 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 463. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0004174 | 15/07/2022 | 3037.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009274. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 15/07/2022 | 738.00 | 00006977538406 | MANUEL MESSIAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESOLA JOAO GONCALVES DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0004164 | 15/07/2022 | 3202.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009275. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 15/07/2022 | 500.00 | 00065884450168 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PODA DE 18 ARVORES NAS RUAS ANA ROCHA E OTAVIO MARIZ DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 15/07/2022 | 1685.00 | 00000836213424 | LINDBERGH PATRICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE ALUGUEL DE SOM PARA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB NAS COMEMORACOES DO SAO JOAO E SAO PEDRO NO BAIRRO QUEIMADAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 460. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0004165 | 15/07/2022 | 3152.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009276. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 15/07/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 672-X FEP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 15/07/2022 | 99.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 15/07/2022 | 1705.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 15072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004168 | 15/07/2022 | 5000.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONSTANTE CONTRATO N 000902021-CPL CELEBRADO ENTRE AS PARTES E CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000192. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004169 | 15/07/2022 | 5000.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONSTANTE CONTRATO N 000902021-CPL CELEBRADO ENTRE AS PARTES E CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000193. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 18/07/2022 | 300.00 | 00006984017432 | FERNANDO ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM 18-19072022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 18/07/2022 | 1.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 18/07/2022 | 680.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS CARRADAS DE ATERRO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. CONF. NF ANEXO N 464. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 18/07/2022 | 1265.00 | 00003643445474 | JOSE ANTONIIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETIRADA DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS PARA PASSAGEM DA PAVIMENTACAO ASFALTICA NA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 472. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 18/07/2022 | 937.00 | 00010845942425 | JHEIZIANY RUTH MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB NA RESTAURACAO COM ESPUMA E MADEIRA DE 3 SOFAS UM PUFF GRANDE UM CENTRO E 7 ALMOFADAS DA ESCOLA JOAO GONCALVES CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 465. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0004184 | 18/07/2022 | 2178.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000006278. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 18/07/2022 | 1053.00 | 00000024294462 | MARCONDES DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA JOAO ALEXANDRE LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 18/07/2022 | 1053.00 | 00000024294462 | MARCONDES DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA JOAO ALEXANDRE LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 18/07/2022 | 1053.00 | 00012608996400 | MARIA CELESTE DE OLIVEIRA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA JOAO ALEXANDRE LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 18/07/2022 | 1053.00 | 00012608996400 | MARIA CELESTE DE OLIVEIRA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA JOAO ALEXANDRE LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 18/07/2022 | 1053.00 | 00001107235464 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA JOAO ALEXANDRE LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 18/07/2022 | 1053.00 | 00001107235464 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA JOAO ALEXANDRE LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 18/07/2022 | 1212.00 | 00004556982448 | FRANCISCA EDILNIZA MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 473. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 18/07/2022 | 1212.00 | 00004556982448 | FRANCISCA EDILNIZA MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 474. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004197 | 18/07/2022 | 515.76 | 00010077638417 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900048744. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004196 | 18/07/2022 | 1493.50 | 40681923000170 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 18/07/2022 | 300.00 | 00007346455460 | MARIA DO SOCORRO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7472022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 18/07/2022 | 500.00 | 00067623689487 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7842022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 18/07/2022 | 200.00 | 00070205955452 | JOAO PAULO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7832022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 18/07/2022 | 200.00 | 00002139577108 | FRANCISCA VERONICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7782022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 18/07/2022 | 400.00 | 00008936257447 | TAIRES COURA FLORENCIO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7802022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 18/07/2022 | 400.00 | 00006323598469 | EDILZA LINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7792022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 18/07/2022 | 500.00 | 00002200444494 | FRANCISCA ARAUJO FILHA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7812022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 18/07/2022 | 500.00 | 00010332982475 | MATEUS RUBENS MENDES MARINHO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7822022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 18/07/2022 | 350.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MONICA FARIAS MENESES ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO CONF. NF. ANEO N 000003027. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 18/07/2022 | 1556.35 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 18/07/2022 | 2172.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP CONFORME CODIGO DE RECEITA DE N 3703 E PERIODO DE APURACAO DE 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 18/07/2022 | 560.62 | 30633099000120 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E SERVENTIA DE LANCHES DESTINADOS A CARAVANA DA REDE CUIDAR EM EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 27072022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00000048 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 18/07/2022 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 19/07/2022 | 65.00 | 00005313500457 | FRANCINEUMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ORNAMENTACAO NA POLICLINICA LOCALIZADA NO BAIRRO VILA NOVA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 483. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0004222 | 19/07/2022 | 10037.41 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPETÊNCIA JUNHO2022 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000480. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 19/07/2022 | 100.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA EM 19072022 DESTINADA A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO N 0732022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 19/07/2022 | 187.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 19/07/2022 | 1212.00 | 00010925753408 | FRANCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DO ESTADIO 'LAURO VIEIRA DA SILVA' DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PBDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 482. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0004218 | 19/07/2022 | 450.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTOS NAS UBS'S E POLICLINICA E A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.085. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004267 | 19/07/2022 | 7155.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE UBS LOCALIZADO NO BAIRRO VILA NOVA DESTE MUNICIPIOA CARGO DA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2355. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 19/07/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 19/07/2022 | 150.00 | 00071023506432 | SUZANA PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8132022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 19/07/2022 | 150.00 | 00001534037306 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8122022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 19/07/2022 | 200.00 | 00016615949482 | DANIELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8022022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 19/07/2022 | 200.00 | 00006951964483 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8112022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 19/07/2022 | 350.00 | 00002034033477 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA MORENO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8032022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 19/07/2022 | 500.00 | 00012212772432 | FRANCISCO JOAQUIM NETO PEREIRA DA COSATA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8052022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 19/07/2022 | 200.00 | 00007698629422 | MARIA GILBERLANDIA DE SOUSA ARAGÃO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8042022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 19/07/2022 | 200.00 | 00010944068480 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8062022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 19/07/2022 | 200.00 | 00006549431417 | ANA LUCIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8072022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 19/07/2022 | 250.00 | 00008587006460 | FRANCISCA MARIA MARQUES SARMENTO GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7432022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 19/07/2022 | 500.00 | 00003067223489 | EDGLEY RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7862022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 19/07/2022 | 400.00 | 00009667017478 | VALERIA DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7872022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 19/07/2022 | 300.00 | 00009668593405 | JUCIARA ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7882022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 19/07/2022 | 200.00 | 00004151912460 | ROSA MARCULINO DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7892022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 19/07/2022 | 250.00 | 00005811969457 | VALDENILDA CUSTODIO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7912022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 19/07/2022 | 200.00 | 00006984026423 | THATIANA BRUNA SILVA SANTOS ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7922022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 19/07/2022 | 350.00 | 00006984025451 | WADERLISA KILANA SILVA SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7932022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 19/07/2022 | 200.00 | 00009866372464 | CICERA MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7942022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 19/07/2022 | 200.00 | 00007059878416 | BRUNA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7952022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 19/07/2022 | 200.00 | 00009870010431 | CAMILA FARIAS DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7902022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 19/07/2022 | 200.00 | 00001177828588 | JUCIVANIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7962022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 19/07/2022 | 300.00 | 00004411605490 | MARIA GERLANDES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7982022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 19/07/2022 | 400.00 | 00053242017404 | IVAN BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7972022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 19/07/2022 | 350.00 | 00070343491427 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7992022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 19/07/2022 | 250.00 | 00010747024413 | DORGIVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8002022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 19/07/2022 | 350.00 | 00009808529437 | DANIELE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8012022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 19/07/2022 | 200.00 | 00008091031416 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES BENIGNA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7102022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 19/07/2022 | 1212.00 | 00008988632443 | ERINALDO BENDITO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA JOAO GONCALVES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 19/07/2022 | 1212.00 | 00008988632443 | ERINALDO BENDITO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA JOAO GONCALVES DA CIDADE DE MARIZOPOLIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 479. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 19/07/2022 | 1212.00 | 00002200050445 | ESPEDITO ANUNCIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 19/07/2022 | 1212.00 | 00002200050445 | ESPEDITO ANUNCIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 476. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 19/07/2022 | 1212.00 | 00051841223468 | JANIELIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 477. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 19/07/2022 | 1212.00 | 00051841223468 | JANIELIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 478. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004235 | 19/07/2022 | 4499.97 | 31261184000177 | EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LAVADOURAS DE ALTA PRESSAO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANECA DE N 305. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004265 | 19/07/2022 | 2943.60 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SACOLA PLASTICA REFORCADA 200LTLIXO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2354. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0004270 | 19/07/2022 | 4102.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POSTE DE CONCRETO DUPLO T 150-7 LAJE PRE-MOLDADA TRELIGADA COM LAJOTA CERAMICA DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRADA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 191. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 19/07/2022 | 99.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 19/07/2022 | 550.00 | 00011016083408 | FRANCISCO ARTHUR DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE BORRACHARIA NOS CARRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 481. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004223 | 19/07/2022 | 786.82 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2.602. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004225 | 19/07/2022 | 666.70 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2.603. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004226 | 19/07/2022 | 526.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2.605. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004227 | 19/07/2022 | 1020.20 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2.606. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004228 | 19/07/2022 | 258.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2.607. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004229 | 19/07/2022 | 1320.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2604. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004230 | 19/07/2022 | 645.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PIAS EM INOX DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2.608. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004231 | 19/07/2022 | 875.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PORTAS PRENSADAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2.609. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004232 | 19/07/2022 | 808.50 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TELHAS PLANEFIBRAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2.610. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004233 | 19/07/2022 | 3681.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMPENSADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2.611. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004234 | 19/07/2022 | 3910.05 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2.612. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0004268 | 19/07/2022 | 12550.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBOS DE CONCRETO 100 X 100 MT 040 X 100 MT DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO esgotamento sanitario limpeza urbana drenagem urbana manejos de residuos solidos e de aguas pluviais A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 189. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0004269 | 19/07/2022 | 5200.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PISO DE CONCRETO INTER TRAVADO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS NOS REPAROS DE PRACASCANTEIROS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 187. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 19/07/2022 | 2628.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROCESSADORES E FONTES DESTINADOS A COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N° 0002975. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 19/07/2022 | 8.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 19/07/2022 | 121.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS EM 19072022 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004303 | 20/07/2022 | 1954.70 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00000001055. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004304 | 20/07/2022 | 1954.70 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00000001051. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/07/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 20/07/2022 | 67.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004297 | 20/07/2022 | 8237.27 | 17748368000135 | MARIZOPOLIS COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE UTILIDADE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000068. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 20/07/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 672012-2 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0004295 | 20/07/2022 | 2457.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 0000446. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/07/2022 | 2680.00 | 36165158000169 | SERTAO PRINT COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 02 UND ADESIVOS VITRINE PERFURADO E 25 ADESIVOS LEITOSODESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF ANEXO N 00000112. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004300 | 20/07/2022 | 3223.25 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES JUNHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000001047. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/07/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 672.008-4 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 20/07/2022 | 400.00 | 00006038066438 | MARIA JOELMA DE ABREU | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8192022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/07/2022 | 200.00 | 00005686023409 | MARIA ZELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8182022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/07/2022 | 300.00 | 00011420914499 | JOYANDERSON BRAGA MARTINS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8172022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/07/2022 | 200.00 | 00009050504442 | DANIELE ROQUE BARBOSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8162022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/07/2022 | 200.00 | 00006687365428 | FRANCISCO DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7662022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 20/07/2022 | 400.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8152022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 20/07/2022 | 250.00 | 00009208924424 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA ELIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8142022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 20/07/2022 | 200.00 | 00003929862484 | SEVERINA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8202022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 20/07/2022 | 500.00 | 00010958961484 | JOAO VICTOR LOPES SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8222022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 20/07/2022 | 300.00 | 00010848407407 | MATEUS ANTONIO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8212022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 20/07/2022 | 350.00 | 00008874799446 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE ALENCAR | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8232022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/07/2022 | 200.00 | 00079834922434 | DEUSDETE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8242022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 20/07/2022 | 200.00 | 00057648808404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8252022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 20/07/2022 | 300.00 | 00071601655436 | JOSYEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7852022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 20/07/2022 | 300.00 | 00009659984448 | FRANCISCA QUERINO BRAGA FIQUEIREDO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8082022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004301 | 20/07/2022 | 2686.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOR REFEICOES NA CASA DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00000001057. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004302 | 20/07/2022 | 2686.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOR REFEICOES NA CASA DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00000001056. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/07/2022 | 1070.00 | 36165158000169 | SERTAO PRINT COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PLOTAGEM DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF ANEXO N 00000111. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004305 | 20/07/2022 | 1954.70 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL NO MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000001052. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004306 | 20/07/2022 | 2787.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00000001054. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004308 | 20/07/2022 | 2787.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00000001053. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/07/2022 | 1014.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 20072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/07/2022 | 7900.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADO NA PACIENTE ALIANE CATARINE CARVALHO CAROLINO ANDRIOLA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF N 1005795. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0004290 | 20/07/2022 | 5976.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS'S CEO E POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.078.778. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0004291 | 20/07/2022 | 559.87 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPETÊNCIA JUNHO2022 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000549. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 0004292 | 20/07/2022 | 8000.00 | 04009013000182 | CLINICA ENDOVIDEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000476. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/07/2022 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE JOAO MENDES LINS ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 0003814. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/07/2022 | 1361.02 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLOGIA DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DE PROSTATA REALIZADA EM PACIENTE JOSE FERREIRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF. ANEXO N 000218. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0004296 | 20/07/2022 | 3043.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 17 CONSULTAS NEUROLOGICAS REALIZADAS EM PACEINTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000147. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/07/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0004316 | 21/07/2022 | 580.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.097. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 21/07/2022 | 300.00 | 28769590000130 | CERAI - CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENC. INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PACIENTE FRANCISCA VIEIRA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000660. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 21/07/2022 | 200.00 | 28769590000130 | CERAI - CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENC. INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE ALEXANDRE JUNIOR ALVES GABRIEL ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000661. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004319 | 21/07/2022 | 2576.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS COM ORTOPEDISTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000188. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 21/07/2022 | 200.00 | 00013546967437 | MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA SANTIAGO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8322022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 21/07/2022 | 200.00 | 00001641439475 | MARIA DA PENHA DA SILVA FERREIRA NETA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8092022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 21/07/2022 | 200.00 | 00004274607437 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8272022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 21/07/2022 | 200.00 | 00004924204404 | ANA MARIA BEZERRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8262022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 21/07/2022 | 300.00 | 00010053655478 | LIDINARA ARAUJO GALDINO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8282022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 21/07/2022 | 200.00 | 00008290475497 | ELZA VIEIRA LINS MARIANO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8312022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 21/07/2022 | 500.00 | 00006112539411 | MARIA BETANIA QUERINO MENDES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8332022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 21/07/2022 | 300.00 | 00023724633491 | VALDEMAR RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6022022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 21/07/2022 | 104.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 21/07/2022 | 33.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 21/07/2022 | 440.00 | 00001037435451 | LEIA GOMES DE BRITO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE SISTEMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DO ESTADO DA PARAIBA - SISMSE-PB NO PERIODO DE 21072022 A 22072022 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 21/07/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSCRICAO NO 9 FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA - UNDIMEPB COM INTUITO DE REPRESENTAR OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 22/07/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 672012-2 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 22/07/2022 | 5690.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS - LOTACAO N 21 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 22/07/2022 | 22500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS - LOTACAO N 22 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 22/07/2022 | 1900.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JUAZEIRO DO NORTECE - BRASILIA JUAZEIRO DO NORTECE DESTINADAS AO PREFEITO CONSTIUCIONAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DE EDUCACAO CONF. NF. ANEXO N 00001263. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 22/07/2022 | 2520.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS - LOTACAO N 45 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 22/07/2022 | 4705.86 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS - LOTACAO N 79 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 22/07/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL - EFETIVOS - LOTACAO N 47 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 22/07/2022 | 4862.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - LOTACAO N 39 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 22/07/2022 | 1500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - CONTRATADOS - LOTACAO N 102 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 22/07/2022 | 1900.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JUAZEIRO DO NORTECE - BRASILIA JUAZEIRO DO NORTECE DESTINADA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DE EDUCACAO CONF. NF. ANEXO N 00001261. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 22/07/2022 | 2520.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS - LOTACAO N 50 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 22/07/2022 | 23321.50 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS - EFETIVOS - LOTACAO N 25 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 22/07/2022 | 17926.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS COMISSIONADOS - LOTACAO N 26 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 22/07/2022 | 15582.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS - CONTRATADOS - LOTACAO N 53 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 22/07/2022 | 10409.21 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS - LOTACAO N 43 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 22/07/2022 | 13350.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS - LOTACAO N 44 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 22/07/2022 | 2010.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA GUARDA MUNNICIPAL - COMISSIONADOS - LOTACAO N 51 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 22/07/2022 | 713.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 22072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 22/07/2022 | 4539.02 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS - LOTACAO N 27 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 22/07/2022 | 6060.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE - ELETIVOS - LOTACAO N 29 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 22/07/2022 | 14709.03 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS - LOTACAO N 28 REFERENTE AO MES DE JULHO O DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 22/07/2022 | 3100.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS PAIF - LOTACAO N 30 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 22/07/2022 | 6414.84 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO SEC. ACAO SOCIAL - EFETIVOS PETI - LOTACAO N 81 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 22/07/2022 | 1381.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF - LOTACAO N 82 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 22/07/2022 | 1300.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS - LOTACAO N 103 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 22/07/2022 | 16625.40 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - 15 EFETIVOS - LOTACAO N 3 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 22/07/2022 | 51233.93 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - 15 COMISSIONADOS - LOTACAO N 4 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 22/07/2022 | 19888.44 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO FMS. SEC. DE SAuDE - COMISSIONADOS - LOTACAO N 41 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 22/07/2022 | 1331.03 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS - LOTACAO N 11 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 22/07/2022 | 72388.17 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS - LOTACAO N 13 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 22/07/2022 | 32200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL- COMISSIONADOS - LOTACAO N 14 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 22/07/2022 | 354292.42 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS - LOTACAO N 12 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 22/07/2022 | 20015.74 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO MDE - SEC. EDUCACAO MDE - LOTACAO N 16 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 22/07/2022 | 4024.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO -MDE - LOTACAO N 17 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 22/07/2022 | 87589.97 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - EFETIVOS - APOIO LOTACAO N 15 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 22/07/2022 | 6314.95 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS - LOTACAO N 74 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 22/07/2022 | 90915.52 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADOS - LOTACAO N 75 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0004393 | 22/07/2022 | 12789.36 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS 32 ESTAGIARIOS SERVICO PRESTATO - CODIGO 1704 - RECRUTAMENTO AGENCIAMENTO SELECAO E COLOCACAO DE MAO DE OBRA CNAE 8550302 COMPETÊNCIA JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000 00001558. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 22/07/2022 | 1900.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JUAZEIRO DO NORTE-CE - BRASILIA JUAZEIRO DO NORTE-CE DESTINADA AO SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DE EDUCACAO MUNICIPIO CONF. NF. ANEXO N 00001262. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 22/07/2022 | 79403.13 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 22/07/2022 | 73.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 22/07/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 62412-7 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 22/07/2022 | 1300.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - LOTACAO N 5 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 22/07/2022 | 8895.57 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF EFETIVOS - LOTACAO N 7 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 22/07/2022 | 15375.27 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATADOS - LOTACAO N 8 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 22/07/2022 | 2317.26 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL EFETIVOS - LOTACAO N 9 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 22/07/2022 | 6944.94 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL CONTRATADOS - LOTACAO N 10 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 22/07/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO FMS. SEC. DE SAuDE - EFETIVOS - LOTACAO N 40 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 22/07/2022 | 12954.36 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA - EFETIVOS - LOTACAO N 46 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 22/07/2022 | 22352.56 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS - ACE LOTACAO N 70 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 22/07/2022 | 6102.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF - SAuDE LOTACAO N 84 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 22/07/2022 | 14468.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO - SEC. SAuDE - LOTACAO N 87 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 22/07/2022 | 4656.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. SAUDE FMS - VIGILANCIA EM SAUDECONTRATADOS - LOTACAO N 99 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0004392 | 22/07/2022 | 450.90 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO 'CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS' - CEO UBS'S E POLICLINICA A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000006281. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 22/07/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 22/07/2022 | 9448.18 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS - LOTACAO N 36 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 22/07/2022 | 13142.34 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS - LOTACAO N 37 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004389 | 22/07/2022 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE. DESPESA COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE DE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPT. 072022 E NF ANEXO N 0000680. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 22/07/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 22/07/2022 | 6336.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ - LOTACAO N 96 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0004391 | 22/07/2022 | 338.75 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000006280. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 22/07/2022 | 4412.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS - LOTACAO N 24 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 22/07/2022 | 5740.85 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO - EFETIVOS - LOTACAO N 34 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 22/07/2022 | 3012.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO - COMISSIONADOS - LOTACAO N 35 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 22/07/2022 | 4880.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DA PESCA - COMISSIONADOS - LOTACAO N 77 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 22/07/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS - LOTACAO N 100 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 22/07/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO SEC. DE CULTURA - LOTACAO N 92 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 25/07/2022 | 528.00 | 00008868785439 | GILDEMAR NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 09 NOVE DIARIAS NO SERVICO DE APOIO DA LIMPEZA DO CAMPO JOSE VIEIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 492. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 25/07/2022 | 1382.00 | 00003643154402 | GILVANILDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 493. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00031757998845 | PEDRO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 496. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00006401238488 | JOSE INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE OFICINAS LuDICAS E DE ARTESANATO REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSAS DO CRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 490. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 25/07/2022 | 212.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.792-X EM 25072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004415 | 25/07/2022 | 24870.00 | 81618753000167 | ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S III E III A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 000.195.162. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 25/07/2022 | 2400.00 | 05379802000178 | GISLEANGELO ESTRELA PIAUI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE KITS DE ENXOVAIS DESTINADOS A DOACAO PARA GESTANTES QUE CONCLUIRAM O PRE-NATAL REALIZADOS NAS UBS'S A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000090. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0004408 | 25/07/2022 | 63250.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DESTINADO A MANUT. DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.001.553. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 25/07/2022 | 632.00 | 00016166516878 | MARIMILSON AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FRETES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 485. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00089350286491 | JOSE JERONIMO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 495. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00022542051453 | JOSE IRANDI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 494. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004406 | 25/07/2022 | 2714.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.079.162. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 25/07/2022 | 3690.00 | 00002295564425 | FRANCISCO FABIO LINS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS VALOR PAGO REFERENTE A QUATRO VIAGENS DUAS PARA A CIDADE DE NATALRN UMA PARA A CIDADE DE RECIFEPE E FORTALEZCE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF ANEXO N 488. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 25/07/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PRICK TEST COMPLETO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCO GAEL ESTRELA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0004467. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00005929951438 | TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 491. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 25/07/2022 | 100.00 | 00010813545420 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8422022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 25/07/2022 | 400.00 | 00010768778425 | CARLOS LOURENÇO DE SOUSA NETO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8342022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 25/07/2022 | 500.00 | 00004125765464 | JANE EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8342022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 25/07/2022 | 500.00 | 00014163842438 | JANICLEIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8432022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 25/07/2022 | 200.00 | 00070343569477 | JOSE LEANDRO DE ABREU | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8462022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 25/07/2022 | 200.00 | 00005614460403 | FRANSUELDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8492022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 25/07/2022 | 200.00 | 00070972405470 | MARIA NAZARE ALVES SARMENTO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8372022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 25/07/2022 | 200.00 | 00039576213487 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8352022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 25/07/2022 | 200.00 | 00014026580440 | FRANCISCO EMANUEL BEZERRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8392022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 25/07/2022 | 150.00 | 00002303304873 | JOSÉ LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8382022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 25/07/2022 | 200.00 | 00009862126442 | ALINE DE LIMA QUEIROGA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8362022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 25/07/2022 | 200.00 | 00008405910476 | LIDIANY PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8482022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 25/07/2022 | 500.00 | 00070232251452 | MARCIA CRISTINA DE SA CASSIANO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8472022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 25/07/2022 | 200.00 | 00014641266409 | MARIA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7112022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 25/07/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 25/07/2022 | 54.05 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 25/07/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 149-3 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 25/07/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 25/07/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 25/07/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 149-3 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 25/07/2022 | 1215.00 | 00000961705493 | FRANCISCO FAGNER GOMES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 487. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 25/07/2022 | 1215.00 | 00000961705493 | FRANCISCO FAGNER GOMES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 486. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 25/07/2022 | 2000.00 | 00014019694451 | ANTONIO EDSON VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 489. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004414 | 25/07/2022 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES REFERENTES AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE N 1001098. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 26/07/2022 | 425.00 | 18634074000145 | FRANCISCO RUY LIMA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ALMOCO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONF. NF ANEXO N 000.000.018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 26/07/2022 | 5.05 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 26/07/2022 | 160.00 | 00067600743434 | SEVERINO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CASA DE APOIO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB NO CONCERTO DE INSTALACOES LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 502. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 26/07/2022 | 360.00 | 36094729000111 | RPS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS 3 TRÊS BOTIJOES 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.068. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 26/07/2022 | 768.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004454 | 26/07/2022 | 786.60 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.079.213. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 26/07/2022 | 528.00 | 00012416669460 | VITOR MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO APOIO NA ESCOLA JOAO ALEXANDRE NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO ZONA RURAL DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 500. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 26/07/2022 | 1500.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 50 AULAS DE ZUMBA PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB PELO PROGRAMA 'VIDA SAUDAVEL' DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONFORME NF N498. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004450 | 26/07/2022 | 5386.55 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.079.246. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004451 | 26/07/2022 | 624.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTOLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.079.214. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004452 | 26/07/2022 | 224.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.079.241. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0004453 | 26/07/2022 | 4498.16 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS'S CEO E POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.079.249. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 26/07/2022 | 100.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA EM 26072022 DESTINADA A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO N 0742022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 26/07/2022 | 500.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DA DCTF PARA LIBERACAO DE CERTIDAO JUNTO A RECEITA FEDERALCONF. BOLETO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 26/07/2022 | 528.00 | 00000836213424 | LINDBERGH PATRICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE ALUGUEL DE SOM PARA COMEMORACAO DO DIA DO IDOSO A CARGO DO CRAS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS -PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 499. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 26/07/2022 | 665.00 | 00006127038430 | DEBORA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 18 FARMACINHAS PARA COMPOR OS KITS DE ENXOVAIS PARA GESTANTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CNOF. NF. ANEXO N 501. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/07/2022 | 200.00 | 00006323602407 | FABIANA KELCIONE FERNANDES DE ARAUJO OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS DESTINO PATOS-PB PARA PARTICIPACAO DO SEMINARIO DOS 32 ANOS DO 'ECA' CONTROLE SOCIAL NO FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DURANTE OS DIAS 26-27072022 CONFORME REQUERIMENTO N 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 27/07/2022 | 475.00 | 00004287011406 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FRETE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 504. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO GOMES | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE NO SISTEMA DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB.DURANTE MÊS DE JULHO 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 505. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 27/07/2022 | 61.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 27/07/2022 | 34.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO RIACHAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 27/07/2022 | 475.00 | 00004287011406 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FRETE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 503. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 27/07/2022 | 645.00 | 00004354379848 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE FRETES DE CARRO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 507. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 27/07/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 27/07/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 672.008-4 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 27/07/2022 | 2106.00 | 00022209137837 | IGOR VICENTE SE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FRETE PARA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO A CIDADE DE FORTALEZACE CONF. NF. ANEXO N 506 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0004476 | 27/07/2022 | 38.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB.NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR COLETOR DESTINADO A UBS'SCEOPOLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF ANEXO N 000006139. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 27/07/2022 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 01 EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBO-SACRA COM CONTRASTE NO PACIENTE FLAVIO AMARO BATISTA ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000004833. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 27/07/2022 | 200.00 | 00004841558497 | MARIA SALETE DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8442022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 27/07/2022 | 200.00 | 00001468416464 | MARIA AUCILENE GOMES ALVES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8712022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 27/07/2022 | 400.00 | 00009768409444 | JUCILEIDE ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8722022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 27/07/2022 | 200.00 | 00007473322400 | IVONETE SOARES DA COSTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8692022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 27/07/2022 | 400.00 | 00004624015452 | CLAUDIANA SOARES DA COSTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8502022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 27/07/2022 | 200.00 | 00007992420470 | LUIZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8612022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 27/07/2022 | 400.00 | 00070343459450 | GERLANDIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8522022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 27/07/2022 | 350.00 | 00001569440492 | NATALIA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8532022 E PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 27/07/2022 | 400.00 | 00003342032448 | FRANCISCO HELLISRONIO OLIMPIO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8542022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 27/07/2022 | 400.00 | 00024128554391 | JOAO BATISTA MOREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8552022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 27/07/2022 | 200.00 | 00007490149460 | GILVANEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8562022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 27/07/2022 | 119.99 | 40432544006420 | CLARO S.A - NET TV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 COM VENCIMENTO EM 05082022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 27/07/2022 | 300.00 | 00010281775427 | KEYTIANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8572022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 27/07/2022 | 200.00 | 00006978907405 | ADRIANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8582022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 27/07/2022 | 200.00 | 00005764452406 | GILSON ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8592022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 27/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 27/07/2022 | 200.00 | 00078863058415 | ANTONIA DA SILVA ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8632022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 27/07/2022 | 350.00 | 00097878405468 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8692022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 27/07/2022 | 500.00 | 00004508316476 | GERLANDE FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8632022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 27/07/2022 | 200.00 | 00010961923490 | MARIA DE LOURDES LIRA BRAGA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8642022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 27/07/2022 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8512022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 27/07/2022 | 350.00 | 00006811486406 | FRANCISCA GLAUCILENE DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8662022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 27/07/2022 | 350.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8672022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 27/07/2022 | 500.00 | 00005808865492 | ANA CARLA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8662022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 27/07/2022 | 200.00 | 00012855751489 | MATHEUS IZAIAS CABRAL E SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8452022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 27/07/2022 | 200.00 | 00005524223470 | MARILEUZA ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8402022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 27/07/2022 | 300.00 | 00011441462406 | ALYSON KENNEDY MACIEL MARTINS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8762022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 27/07/2022 | 300.00 | 00010398665494 | LEONEIDE BERNADO DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8732022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 27/07/2022 | 500.00 | 00026178567120 | JOSE CRISTOVAM CASSIANO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7102022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 27/07/2022 | 200.00 | 00097880647449 | JANETE FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8292022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 27/07/2022 | 15.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 27/07/2022 | 1155.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 27/07/2022 | 3433.00 | 00003811633422 | ADRIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 508. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0004477 | 27/07/2022 | 358.00 | 12725764000123 | PEDRO PEREIRA SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CORDAO PARALELO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.602. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 28/07/2022 | 1055.00 | 00013925911472 | FRANCISCO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 15 CARRADAS DE ATERRO PARA O BAIRROS MORAR MELHOR E VILA NOVA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 517. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004549 | 28/07/2022 | 5770.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFM-2607 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 00001793. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004550 | 28/07/2022 | 1950.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFM-2607 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 00001594. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004552 | 28/07/2022 | 3700.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG0035 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 00001795. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004554 | 28/07/2022 | 1100.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG0035 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 00001592. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004515 | 28/07/2022 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 05561732447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO INFORMACOES NO TCE ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITACOES PARA INFORMAR AO TCE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000176. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 28/07/2022 | 3054.00 | 00073898147487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E ORNAMENTACAO DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF ANEXO N 515. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0004523 | 28/07/2022 | 2318.31 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.004.473. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492021 | 0004524 | 28/07/2022 | 2289.05 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.004.474. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 28/07/2022 | 150.00 | 00006990910470 | CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM DURANTE O DIA 28072022 A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE LICITACAO CONFORME REQUERIMENTO ANEXAO DE N 00052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/07/2022 | 300.00 | 00003867163405 | RENATO GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM DURANTE OS DIAS 28-29072022 A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE LICITACAO CONFORME REQUERIMENTO ANEXAO DE N 00052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 28/07/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 28/07/2022 | 16.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 28/07/2022 | 660.00 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 DIARIAS DURANTE O PERIODO DE 0108 A 03082022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 28/07/2022 | 600.00 | 00024778953894 | JOSE VIER FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE DURANTE OS DIAS 28-29072022 COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N 0062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 28/07/2022 | 500.00 | 00070907059430 | JOSE VICTOR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8802022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 28/07/2022 | 500.00 | 00070232102457 | MAILA JOANA FERREIRA DANTAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8772022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 28/07/2022 | 500.00 | 00004064896459 | MERCIA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8782022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0004507 | 28/07/2022 | 5198.30 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA IN NATURA E MOIDA DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 6042. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0004508 | 28/07/2022 | 5187.40 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA IN NATURA E MOIDA DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 6043. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 28/07/2022 | 500.00 | 00012719240486 | GABRIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8812022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 28/07/2022 | 2117.00 | 00008814769435 | JOSE CARLOS TEOFILIO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLISPB NO TOCANTE A CAMPANHA DE VACINACAO PELO PERIODO DE 16 HORAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 510. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0004542 | 28/07/2022 | 6000.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGF-4935 DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 00001796. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412022 | 0004543 | 28/07/2022 | 1477.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO E LIMPEZA DA CAIXA DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGF-4985 DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 00001597. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004544 | 28/07/2022 | 5290.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX DE PLACA QSL-5320 DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 00001791. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004545 | 28/07/2022 | 1560.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA LIMPEZA NO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO VEICULO ONIX DE PLACA QSL-5320 DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 00001596. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004547 | 28/07/2022 | 5250.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA OEZ-9142 DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 00001792. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004548 | 28/07/2022 | 1890.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO SPIN DE PLACA OEZ-9142 DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 00001595. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 28/07/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0004510 | 28/07/2022 | 2436.90 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO IN NATURA E MOIDA DESTINADOS A MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE A SEMANA DA JORNADA PEDAGOGICA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 6046. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0004511 | 28/07/2022 | 1445.15 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO IN NATURA E MOIDA DESTINADOS A MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 6047. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 28/07/2022 | 2074.50 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 641. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 28/07/2022 | 1370.00 | 00004155045460 | EDITOJONES BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 511. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00072661577149 | JOSE JAMILTON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLIS-PB. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 514. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 28/07/2022 | 5265.00 | 00073898147487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMIDA E ORNAMENTACAO NA JORNADA PEDAGOGICA. CONFORME NF ANEXO N 516. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004526 | 28/07/2022 | 4637.85 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOSICAO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.004.477. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0004528 | 28/07/2022 | 1267.85 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 4.478. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0004539 | 28/07/2022 | 3000.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESENVOLVER ATENDIMENTO TECNICA ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PROPORCIONANDO A ATUACAO DIRETA NA SOLUCAO DE QUESTOES NA AREA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2022 CONF. NF N 202200000000103. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004540 | 28/07/2022 | 4900.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV5531 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000001794. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004541 | 28/07/2022 | 2180.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO AR CONDICIONADO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV5531 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000001593. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 28/07/2022 | 1905.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 642. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004556 | 28/07/2022 | 4550.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENELOS DE ALIMENTACAO PAES DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF. ANEXO N 00000037. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 28/07/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004557 | 28/07/2022 | 104.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENELOS DE ALIMENTACAO BOLOS DESTINADOS A MANUT. PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ CONF. NF. ANEXO N 00000039. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0004559 | 28/07/2022 | 3704.10 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA IN NATURA E MOIDA DESTINADOS MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 6044. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0004560 | 28/07/2022 | 3687.75 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA IN NATURA E MOIDA DESTINADOS MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 6045. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0004562 | 28/07/2022 | 65.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4479. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0004563 | 28/07/2022 | 2546.59 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4471. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 28/07/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.399-5 FNAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 28/07/2022 | 2400.00 | 00089346190400 | VANUSA ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE JULHO2022 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 28/07/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DESTINADO A AVALIACAO DOS INDICADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO 'PROGRAMA PREVINE BRASIL' COMPETÊNCIA 072022 CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 20220000000839. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 28/07/2022 | 2400.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE JULHO2022 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0004520 | 28/07/2022 | 1800.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001863. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0004525 | 28/07/2022 | 60.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 4.476. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0004527 | 28/07/2022 | 156.93 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.004.475. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0004529 | 28/07/2022 | 97.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CEO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.004.480. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0004530 | 28/07/2022 | 97.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.004.481. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004531 | 28/07/2022 | 203.60 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLO DESTINADO A SEC. DE SAuDE NA ATENCAO BASICA DURANTE O MÊS DE JULHO2022 DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF. ANEXO N 00000038. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0004532 | 28/07/2022 | 438.36 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000008777. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000522021 | 0004533 | 28/07/2022 | 249.50 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO CONF. NF. ANEO N 000001878. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000522021 | 0004534 | 28/07/2022 | 6440.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 28 CONSULTAS COM UROLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO CONF. NF. ANEO N 000001879. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004535 | 28/07/2022 | 246.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ELISA DIAS LEITE ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 00002767. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004537 | 28/07/2022 | 6942.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 78 EXAMES DE USG R 8900 REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000924. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 28/07/2022 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DURANTE O PERIODO DE 28-29072022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO SMS N 00752022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 28/07/2022 | 440.00 | 00003967834492 | RODRIGO RODOLFO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NO DIA 02-03082022 PATOSPB PARA COMPARECER A AUDIENCIA PuBLICA NO AUDITORIO MASTER DO SEBRAE CONFORME OFICIO ANEXO N 0672022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/07/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 29/07/2022 | 264.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NO PACIENTE EDUARDO MARCELINO DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 00002524. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004586 | 29/07/2022 | 1656.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS COM ORTOPEDISTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000190. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0004587 | 29/07/2022 | 3021.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 19 CONSULTAS ENDOCRINOLOGICAS REALIZADAS EM PACEINTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000148. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 29/07/2022 | 100.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NO DIA 29072022 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0762022 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 29/07/2022 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 29/07/2022 | 180.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0004584 | 29/07/2022 | 2500.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000132. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 29/07/2022 | 11716.04 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 29/07/2022 | 1259.43 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 007 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 29/07/2022 | 243.03 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009 REFERENTE AO DE JULHO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 29/07/2022 | 3341.06 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS LOTACAO 25 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/07/2022 | 622.08 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 27 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 29/07/2022 | 862.84 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 034 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 29/07/2022 | 1069.01 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 36 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 29/07/2022 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS - SAUDE EFETIVOS LOTACAO 40 REFERENTE AO DE JULHO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 29/07/2022 | 1301.27 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 29/07/2022 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS LOTACAO 047 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 29/07/2022 | 3245.16 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS LOTACAO 070 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 29/07/2022 | 707.29 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL LOTACAO 079 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 29/07/2022 | 826.40 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 29/07/2022 | 207.56 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF EFETIVOS LOTACAO 82 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 29/07/2022 | 92.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.792-X FEP EM 29072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 29072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 29/07/2022 | 512.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 29/07/2022 | 1.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 283.146-5 EM 29072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 29/07/2022 | 0.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0004581 | 29/07/2022 | 1519.65 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4484. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/07/2022 | 1431.98 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES EDUCACAO NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - EFETIVOS - APOIO LOTACAO N 104 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0004573 | 29/07/2022 | 8045.32 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REALIZADO ATRAVES DO RECURSO FUNDEB VAAT CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000007127. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004579 | 29/07/2022 | 3390.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXA D'AGUA 10.000 LITROS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2369. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004580 | 29/07/2022 | 4640.00 | 40224022000150 | JOEL SERAFIM DE ARAUJO 09517778406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES DESTINADOS A COMPOSICAO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0004583 | 29/07/2022 | 1267.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 4.485. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 29/07/2022 | 200.05 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 30 EFETIVOS LOTACAO 011 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 29/07/2022 | 25983.04 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 EFETIVOS LOTACAO 12 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 29/07/2022 | 11847.57 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 EFETIVOS LOTACAO 015 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.767-8 QSE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 29/07/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 55.187-2 FUNDEF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 29/07/2022 | 2202.04 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 003 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 29/07/2022 | 1867.20 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 29/07/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 29/07/2022 | 500.00 | 00009250928432 | JESSICA QUIRINO LOPES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8832022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 29/07/2022 | 200.00 | 00006734755495 | JOSE CARLOS GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8822022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0004588 | 29/07/2022 | 2650.00 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000336. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302017 | 0004572 | 29/07/2022 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR R 50000 SISTEMA DE CONTABILIDADE R 120000 FOLHA DE PAGAMENTO R 60000 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA R 50000 PORTAL DO CONTRIBUINTE R 60000 ESTOQUE R 20000 PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS R 70000 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1026732. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/07/2022 | 1450.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 00000209. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/07/2022 | 1450.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 00000210. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492021 | 0004582 | 29/07/2022 | 2289.22 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.004.483. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 29/07/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 110-8 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 29/07/2022 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 29/07/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 110-8 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/07/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/07/2022 | 117.20 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 29498-5 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0004576 | 29/07/2022 | 5200.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO TUBOS E REGISTROS DESTINADO AOS REPAROS DAS REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO ATRAVES DOS SERVICOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2367. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0004577 | 29/07/2022 | 4840.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO AOS REPAROS REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO ATRAVES DOS SERVICOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2368. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004578 | 29/07/2022 | 10578.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO LAMPADAQSLUMINARIAS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA PARA DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2370. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE A 29072022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE A 29072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 02/08/2022 | 12.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0004632 | 08/08/2022 | 6600.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISICAO DE NOTELENOV.ID 3 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.001.604. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0004634 | 08/08/2022 | 82.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR AVENTAIS MANGA LONGA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.206. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004644 | 08/08/2022 | 3300.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 22 PROTESES DENTARIAS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 96. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392022 | 0004645 | 08/08/2022 | 1100.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 05 EXAMES DE USG ABDOMINIAL TOTAL R 22000 REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000936. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0004646 | 08/08/2022 | 14718.82 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE HELENA RODRIGUES ALVES DE FIGUEIREDO ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 000016948. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004647 | 08/08/2022 | 4095.00 | 37385852000154 | RODOLFO GONCALVES CARTAXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 21 CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF ANEXO N 29. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 08/08/2022 | 100.00 | 00010664311407 | RAFAEL SALES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA EM 08082022 DESTINADA A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO N 0772022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0004650 | 08/08/2022 | 3093.89 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DUCATO DE PLACA KPN-5J79 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4093. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0004651 | 08/08/2022 | 1151.91 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLZ9C84 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4102. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0004652 | 08/08/2022 | 983.80 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF4945 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4099. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0004653 | 08/08/2022 | 4577.14 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA FYI1F43 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4097. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0004655 | 08/08/2022 | 3952.22 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA GKG 4734 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4098. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0004656 | 08/08/2022 | 2938.94 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PALIO DE PLACA QFH8D06 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4094. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0004657 | 08/08/2022 | 130.04 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA DE PLACA MNQ5181 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4101. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 08/08/2022 | 370.00 | 34783448000140 | ME SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA PEDIATRICA REALIZADO NO PACIENTE ARTHUR DA NOBREGA LINS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF ANEXO N 0000000292. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0004659 | 08/08/2022 | 1027.64 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PRISMA DE PLACA QSC6B58 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE OMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4095. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0004660 | 08/08/2022 | 2748.21 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SPIN DE PLACA OEZ9142 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE OMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4096. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004661 | 08/08/2022 | 5750.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 25 VINTE E CINCO CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000004234. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0004662 | 08/08/2022 | 3033.08 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RENAULT DE PLACA RLV8A34 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE OMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 08/08/2022 | 127.18 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-MAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REVISAO DO VEICULO KWID DE PLACA RLV8A34 20.000 KM PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 7963. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 08/08/2022 | 341.82 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-MAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO KWID DE PLACA RLV8A34 COM 20.000 Km PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 13500. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004670 | 08/08/2022 | 8766.00 | 38127083000157 | ACO VALE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ARMARIOS E CADEIRAS DESTINADOS AS UBS'S A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 153. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0004671 | 08/08/2022 | 1182.00 | 38127083000157 | ACO VALE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ARMARIOS DESTINADOS A POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 152. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0004636 | 08/08/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A JULHO2022 CONF. NF ANEXO N 1005228. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0004664 | 08/08/2022 | 3725.71 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QSI1168 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE OMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4103. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000052022 | 0004633 | 08/08/2022 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NUMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 SETE MIL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000896. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 08/08/2022 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO N 1005631. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0004631 | 08/08/2022 | 1400.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO REMOTO DO SINAL DE INTERNET DE ACORDO COM N DE DOC. 1FAT 220804113531215 COM VENCIMENTO DATADO DE 30082022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 08/08/2022 | 452.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 08082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 08/08/2022 | 780.84 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 08/08/2022 | 16.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 08/08/2022 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRORROGACAO DE CONVENIO DA 'UNIDADE DE SAUDE' FIRMADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 08/08/2022 | 1500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIVULGACOES DE BANNERS MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONF. NF N 000569. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 08/08/2022 | 426.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 08/08/2022 | 425.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 08/08/2022 | 350.00 | 00007618965463 | ITANABIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9092022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 08/08/2022 | 350.00 | 00004628745404 | JONARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9042022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0004667 | 08/08/2022 | 1303.56 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SIENA DE PLACA RLZ2D18 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4104. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 08/08/2022 | 175.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE 'CERTIFICADO DIGITAL' DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE CONF. GUIA ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 08/08/2022 | 500.00 | 00008173339406 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9012022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 08/08/2022 | 200.00 | 00006580539810 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8842022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 08/08/2022 | 200.00 | 00014842593784 | ALESSANDRA NUNES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8862022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 08/08/2022 | 400.00 | 00006108463457 | MARIA GORETE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8872022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 08/08/2022 | 400.00 | 00008192981401 | JOSE EDMILSON BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8882022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 08/08/2022 | 400.00 | 00009866600432 | MARIA TAMYRES PINHEIRO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8892022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 08/08/2022 | 250.00 | 00070343491427 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8902022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 08/08/2022 | 400.00 | 00067473857487 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8912022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 08/08/2022 | 200.00 | 00002141909430 | MARIA APARECIDA QUERINO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8942022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 08/08/2022 | 400.00 | 00014900308404 | LEONARDO NUNES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8852022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 08/08/2022 | 200.00 | 00002297724470 | LEOMAR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8972022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 08/08/2022 | 200.00 | 00009760608413 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8982022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 6982012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 08/08/2022 | 400.00 | 00010523386400 | RAIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8962022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 08/08/2022 | 400.00 | 00070343477432 | GABRIELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8952022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 08/08/2022 | 200.00 | 00010018870422 | MARIA DE FATIMA QUERINO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8992022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 08/08/2022 | 500.00 | 00067623689487 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9002022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 08/08/2022 | 350.00 | 00002034033477 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA MORENO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9022022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 08/08/2022 | 500.00 | 00005043304464 | IRANIR CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8742022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 08/08/2022 | 500.00 | 00067636071487 | GERALDO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9042022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 08/08/2022 | 500.00 | 00010332982475 | MATEUS RUBENS MENDES MARINHO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9052022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 08/08/2022 | 350.00 | 00006441709481 | RUTH LOPES DE SALES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9072022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 08/08/2022 | 400.00 | 00011075196400 | FRANCISCO DE ASSIS MARCILIO BATISTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9082022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 08/08/2022 | 400.00 | 00009322186445 | CICERO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7652022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 08/08/2022 | 400.00 | 00011393705456 | KILDARI RONNE ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9062022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 08/08/2022 | 500.00 | 00070232251452 | MARCIA CRISTINA DE SA CASSIANO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8932022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 08/08/2022 | 2850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSF'S POLICLINICA E CEO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONF. NF N 000026460. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 08/08/2022 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 01 EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE NA PACIENTE MARIA LARANJEIRA BESERRA ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000004868. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0004654 | 08/08/2022 | 686.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE RADIOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES NO MÊS DE JULHO DE 2022 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0003043. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004666 | 08/08/2022 | 345.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DENSITOMETRIAS OSSEAS REALIZADOS EM PACIENTES NO MÊS DE MAIO E JULHO DE 2022 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0003041. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 08/08/2022 | 800.00 | 00011163264423 | WEVERTON GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA MONTAGEM DE BERCOS QUADROS E CORTINAS DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 518. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 08/08/2022 | 1560.00 | 00009128865448 | SAMUEL DIAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB JUNTO A ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO EM MONTAGEM DE 16 MESAS DE ESTUDO 9 REMOCOES DE CAIXINHA DE ZINCO INSTALACAO DE 30 PLACAS DE IDENTIFICACAO 14 QUADROS 2 NINCHOS 3 PERSIANAS 1 QUADRO DE TABELA PERIODICA E 1 CONSERTO DE ESCRIVANINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 08/08/2022 | 843.00 | 00015003512457 | CASSIO BATISTA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 521. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 08/08/2022 | 583.00 | 00010914724401 | ANDERSON RODRIGUES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB JUNTO A ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO NA INSTALACAO DE UMA REDE DE PROTECAO EM JANELAO DAQUELA LOCALIDADE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 522. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00008792503489 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 533. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 09/08/2022 | 3158.00 | 00005107093469 | JOSE EDER QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE FREEZERS BEBEDOUROS E GELADEIRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 537. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00005380654436 | FRANCIVALDO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 534. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00005380654436 | FRANCIVALDO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 535. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00005380654436 | FRANCIVALDO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 536. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 09/08/2022 | 1580.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 530. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00008792503489 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 531. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00008792503489 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 532. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004738 | 09/08/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD HYUNDAI HB20 - PLACA DCU-3196 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO REF 072022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1232022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004739 | 09/08/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL - PLACA QUC-9D62 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 30 REF 072022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1242022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004740 | 09/08/2022 | 4000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT STRADA - PLACA QSD-5010 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO REF 072022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1222022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0004755 | 09/08/2022 | 570.02 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QUC9D62 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4108. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 09/08/2022 | 2200.80 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000001300. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 09/08/2022 | 952316.88 | 35542612000190 | MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS CORRESPONDENTE A 20 DO VALOR JA RECEBIDO POR ESTE ENTE REFERENTE AO PROCESSO DE N 0000036-54.2007.4.05.8202 QUE TRATA DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N 00006815 E PROCESSO ADMINISTRATIVO GAB N 0012022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004776 | 09/08/2022 | 2363.20 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO HB20 DE PLACA DCU3196 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4107. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004777 | 09/08/2022 | 857.02 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV5531 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4110. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004778 | 09/08/2022 | 680.03 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE2468 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4112. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004779 | 09/08/2022 | 4753.02 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC9095 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4111. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004780 | 09/08/2022 | 2556.06 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF9G42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4113. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004781 | 09/08/2022 | 1943.16 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A77 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4114. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004782 | 09/08/2022 | 1903.51 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE6843 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4109. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004783 | 09/08/2022 | 3025.10 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3C04 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4115. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004784 | 09/08/2022 | 1243.25 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO STRADA DE PLACA QSD5A10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4106. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 09/08/2022 | 1369.00 | 00002929657456 | FABRICIO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE RESTAURACAO E PINTURA DE TRÊS SALAS DA POLICLINICA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 529. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 09/08/2022 | 843.00 | 00096569425404 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PRESTADOS NO APOIO JURIDICO PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 523. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004760 | 09/08/2022 | 290.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO FARMACIA BASICA A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF ANEXO N 000.066.975. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 09/08/2022 | 200.00 | 00000024581445 | RAIMUNDA GOMES PEREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9172022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 09/08/2022 | 500.00 | 00027978210847 | JOSE NILDO TIBURCIO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9162022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 6952012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 09/08/2022 | 200.00 | 00014368033493 | JUCIMARA VIEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7732022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 09/08/2022 | 500.00 | 00006890779479 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9112022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 09/08/2022 | 500.00 | 00070907135471 | MARIA GABRIELA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9102022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004786 | 09/08/2022 | 2277.09 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QPN-7F45 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4116. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004741 | 09/08/2022 | 9150.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD SW4 - PLACA PMH-7E45 QUE PRESTOU SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO REF 072022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1152022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 09/08/2022 | 2000.00 | 27318011000170 | BR BRAKE COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TROCA DO ATUADOR 4X4 DA CAIXA DE TRANSFERENCIA DO VEICULO FORD RANGER DE COR VERMELHA E PLACA QFB7B52 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004769 | 09/08/2022 | 1794.30 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 DE PLACA PMH7E45 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4117. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 09/08/2022 | 5349.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DEBITADO NA CONTA 11338-3 ICMS EM 09082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 09/08/2022 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DE 'CALCAMENTO' PARA 31112022 CONV 785457 FIRMADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 09/08/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 1072022 PERTENCENTE AO CREDOR EXEQUENTE 'E I SERVICOS DE FOTOCOPIAS E DIGITALIZACAO LTDA-ME' CONFORME PROCESSO N 0801856-28.2020.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004744 | 09/08/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL - PLACA QPN-7F45 QUE PRESTOU SERVICOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB REF 072022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 09/08/2022 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE FROTA COM EMISSAO DE RELATORIOS DE ABASTECIMENTOS PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 0000037. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0004768 | 09/08/2022 | 2800.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 002672022-CPL DE SERVICOS DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS INCUINDO ESCANEAMENTO RECONHECIMENTO OTICO DE CARACTERES TRATAMENTO DAS IMAGENS ARMAZENAMENTO ELETRONICO REVISAO E REORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS FISICOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0004771 | 09/08/2022 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 002652022-CPL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NOS TERMOS DA LEI 12.52711 - LEI DE ACESSO A INFORMACAO BEM COMO A CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA LEGISLACAO E DO E-SIC CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000001090. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 09/08/2022 | 3229.00 | 00010853507465 | FRANCISCO ROQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE CACETEIRO NA REMOCAO E RECOLOCACAO DE PARALELEPIPEDOS E RECUPERACAO DE 13430 METROS DE ESGOSTO DA RUA RITA DE ABREU DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 524. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 09/08/2022 | 4792.00 | 00005566736467 | LEANDRO AMARO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO REFERENTE A SERVICO DE CACETEIRO NA REMOCAO E RECOLOCACAO DE PARALELEPIPEDOS NA RUA ANA ROCHA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 526. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 09/08/2022 | 2276.00 | 00014211091409 | LEONARDO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO ROCO DA MARGENS DE TODAS ESTRADAS VIVINAIS DO SITIO BELO HORIZONTE QUE PERTENCE A CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 528. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 09/08/2022 | 1265.00 | 00006977538406 | MANUEL MESSIAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE REFERENTE A SERVICO DE PEDREIRO E PINTURA NA RECUPERACAO DE CANTEIRO DA RUA ANA ROCHA ATRAS DA IGREJA CATOLICA DE MARIZOPOLIS -PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 527. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 09/08/2022 | 4792.00 | 00011213894492 | MARCOS ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE CACETEIRO NA REMOCAO E RECOLOCACAO DE PARALELEPIPEDOS NA RUA ANA ROCHA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 525. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004726 | 09/08/2022 | 184.25 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2638. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004727 | 09/08/2022 | 411.47 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2639. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004728 | 09/08/2022 | 989.90 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2640. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004729 | 09/08/2022 | 3701.15 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2642. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004730 | 09/08/2022 | 587.72 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2641. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004731 | 09/08/2022 | 670.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2643. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004732 | 09/08/2022 | 231.80 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2646. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004733 | 09/08/2022 | 810.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2645. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004734 | 09/08/2022 | 735.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2647. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004735 | 09/08/2022 | 626.15 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2644. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004736 | 09/08/2022 | 759.76 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2648. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004737 | 09/08/2022 | 1994.30 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2649. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004742 | 09/08/2022 | 12650.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD COMPACTADOR - PLACA QSC-6024 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF 072022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004743 | 09/08/2022 | 9300.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD CAMINHAO BASCULANTE - PLACA BBQ-6E08 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF 072022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0004751 | 09/08/2022 | 5497.63 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECERO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA QSC-6024 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4125. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0004752 | 09/08/2022 | 6377.25 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4120. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0004753 | 09/08/2022 | 4646.29 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA QFM2607 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4124. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0004754 | 09/08/2022 | 1494.27 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG0035 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4126. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 09/08/2022 | 145.00 | 41938625000186 | ALEXANDRE MORAIS SA 01365857441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERTO TRANSMISSAO EMBREAGEM E CARBURADOR DA ROCADEIRA RBC412U DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004773 | 09/08/2022 | 5977.22 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PIPA DE PLACA OEX4982 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4123. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004774 | 09/08/2022 | 4416.12 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA BBQ6E08 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004775 | 09/08/2022 | 7769.70 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4119. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004785 | 09/08/2022 | 7943.27 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA MOTONIVELADORA XCMG 1803 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4118. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 09/08/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004745 | 09/08/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT PALIO - PLACA QFH-8D06 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE UBS III REF 072022 QUE PRESTOU SERVICO A UBS III OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1162022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004746 | 09/08/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM PRISMA - PLACA QSC-6B58 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE COMUNIDADE BELO HORIZONTE REF 072022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1172022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004747 | 09/08/2022 | 7000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VAN PRATA - PLACA KPN-5J79-QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE POLICLINICA REF 072022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1182022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0004748 | 09/08/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT UNO - PLACA GKG-4734 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE UBS II REF 072022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1192022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004749 | 09/08/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT UNO - PLACA FYI-IF43 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE POLICLINICA REF 072022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004750 | 09/08/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM CLASSIC - PLACA OGC-8923 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE REF 072022 UBS I OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1212022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 09/08/2022 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 01 EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000004872. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 09/08/2022 | 889.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CARGA DE GASREPOSICAO DE MOTOR-VENTILADORREPOSICAO DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADOS DA UBS-IIVILA NOVA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NF 00000083 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 09/08/2022 | 900.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 01 EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO NO PACIENTE CARLOS SILVA ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1106420. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 09/08/2022 | 200.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 0908 E 10082022 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO ANEXO N 0782022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 09/08/2022 | 100.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NO DIA 09082022 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0792022 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 09/08/2022 | 200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALEREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 01 EXAME DE ESCLEROTERAPIA NO PACIENTE JOAO VICENTE NUNES ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1104928. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 09/08/2022 | 1500.00 | 25348719000149 | CLINICA MEDICA DR. RICARDO SENA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE ESCLEROTERAPIA NO PACIENTE JOAO VICENTE NUNES ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1000460. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 09/08/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004812 | 10/08/2022 | 3641.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA BEM COMO UTILIZACAO DE MATERIAL PARA LUBRIFICACAO PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01072022 A 05082022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000305. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 10/08/2022 | 488.55 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO E MULTA DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG-0035 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 10/08/2022 | 23052.02 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25 DA EDUCACAO DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 10/08/2022 | 13831.21 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 15 DA SAuDE DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 10/08/2022 | 55324.85 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS ORDINARIOS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 062022 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 10/08/2022 | 7590.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 10082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 10/08/2022 | 10404.00 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFB-PREV-OB DEV INSS DEVEDOR DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 EM 10082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 10/08/2022 | 4230.16 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFB-PREV-PARC60 DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 EM 10082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 10/08/2022 | 121.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 10/08/2022 | 1500.00 | 00008421502425 | ANTONIELY ANALIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECCIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL PARA APRIMORAMENTO DO PBF DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB. DURANTE JUNHO 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 538. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004800 | 10/08/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL - PLACA QSI-1168 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL VISITAS DOMICILIAR DO CRAS REF 072022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1252022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/08/2022 | 1142.20 | 04773345000139 | CASA NOVA - DECORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CORTINAS E KITS PRATIKO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 10/08/2022 | 862.20 | 04773345000139 | CASA NOVA - DECORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CORTINAS KITS PRATIKO E JACQUARD DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 10/08/2022 | 1029.60 | 04773345000139 | CASA NOVA - DECORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CORTINAS KITS PRATIKO E JACQUARD DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 10/08/2022 | 3229.00 | 00006099985441 | MARCIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CALCETEIRO NA REMOCAO E RECOLOCACAO DE PARALELEPIPEDOS E RECUPERACAO DE 13430 METROS DE ESGOTO DA RUA RITA DE ABREU DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 10/08/2022 | 3229.00 | 00070488249481 | LEANDRO VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE CACETEIRO NA REMOCAO E RECOLOCACAO DE PARALELEPIPEDOS E RECUPERACAO DE 13430 METROS DE ESGOSTO DA RUA RITA DE ABREU DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 541. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004814 | 10/08/2022 | 2859.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA COM UTILIZACAO DE MATERIAL DE LUBRIFICACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01072022 A 05082022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20220000307. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 10/08/2022 | 370.00 | 00004287011406 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FRETE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 539. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 10/08/2022 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 00006276. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 10/08/2022 | 1.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM DEBITADO EM 10082022 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004810 | 10/08/2022 | 924.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM COMBATE A COVID-19HIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01072022 A 05082022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000308. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0004799 | 10/08/2022 | 1000.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVULGACAO E PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB NO PORTAL DEBATE DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000233. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004797 | 10/08/2022 | 1504.65 | 40681923000170 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0004798 | 10/08/2022 | 750.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS COM TRES COROAS DE FLORES PARA O FUNERAL DA SRA ANISIA HENRIQUE DA SILVA CONF NF ANEXO N 622. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 10/08/2022 | 200.00 | 00004355632466 | MARCIA MARIA MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS A PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO CAPACITA BRASIL DURANTE O PERIODO DE 1008 E 11082022 REALIZADO NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTECE CONFORME REQUERIMENTO DE N 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 10/08/2022 | 400.00 | 00006457570470 | TATIANA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9202022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 10/08/2022 | 400.00 | 00005783775436 | EDINEUZA MENESES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9222022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 10/08/2022 | 500.00 | 00012640246496 | NAYARA KELLY DOUETTS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9202022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 10/08/2022 | 300.00 | 00012188456432 | MARIA LUIZA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9132022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 10/08/2022 | 200.00 | 00009566722486 | JOSE ELOI DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9142022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 10/08/2022 | 400.00 | 00006990912413 | FRANCISCA PEDROSA DE ARAUJO NETA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9152022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/08/2022 | 200.00 | 00007698629422 | MARIA GILBERLANDIA DE SOUSA ARAGÃO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9212022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 10/08/2022 | 500.00 | 00016595144875 | FRANCISCO VALDIK PEREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9192022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 10/08/2022 | 200.00 | 00070231978421 | JONATHAS QUEIROGA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS EM 10-11082022PARA A PARTICIPACAO NA CAPACITACAO DO 'CAPACITA BRASIL' REALIZADO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004787 | 10/08/2022 | 249.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAME DE TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NA PACIENTE JACI GOMES BATISTA ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 00002823. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00009672198418 | LUIZ CARLOS PEIXOTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA MANUTENCAO DA SAUDE NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 544. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 10/08/2022 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTAMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE VALDENORA ALVES PEDROSA ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 0005718. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 10/08/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/08/2022 | 2106.00 | 00000908219474 | THIAGO LOPES CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PORTAL DA EDUCACAO E DAS ESCOLAS EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 10/08/2022 | 2016.00 | 00000908219474 | THIAGO LOPES CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PORTAL DA EDUCACAO E DAS ESCOLAS EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00004324971455 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ESCOLA JOAO ALEXANDRE LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 545. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00006020546489 | ANDREA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ESCOLA JOAO ALEXANDRE LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 546. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0004803 | 10/08/2022 | 30000.00 | 00028475992404 | GERALDO GOMES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA 'INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA' DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME DISPENSA N DP000162022 E CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N 002602022 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004808 | 10/08/2022 | 1923.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DA LICENCA PARA USO DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM HOSPEDAGEM SUPORTE MANUTENCAO QUE ATENDA OS REQUISITOS MINIMOS GERENCIAMENTO PEDAGOGICO CARGA HORARIA GRADE CURRICULAR HORA AULA TRANSPORTE DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB CONFORME CONTRATO DE DISPENSA N 01692022 - CPL DISPENSA N DV00122022 CONF. NF. ANEXO N 0000796. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 10/08/2022 | 215.22 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 APOIO LOTACAO 104 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0004811 | 10/08/2022 | 43992.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIST. DE MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTALNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 000009347. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0004838 | 11/08/2022 | 13439.36 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOCOZINHA DESTINADO A MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000007167. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0004839 | 11/08/2022 | 10180.12 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REALIZADO ATRAVES DO RECURSO FUNDEB VAAT CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000007169. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000502021 | 0004840 | 11/08/2022 | 8192.93 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REALIZADO ATRAVES DO RECURSO FUNDEB VAAT CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000007168. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 11/08/2022 | 528.00 | 00070271014407 | JAQUELINE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO APOIO NA ESCOLA JOAO GONCALVES DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 548. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004853 | 11/08/2022 | 3258.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO LUBRIFICACOES DE VEICULOS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ONIBUS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01072022 A 05072022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000313. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004855 | 11/08/2022 | 132.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAOLUBRIFICACAO INTERNA DE VEICULOS LOTADO NA SEC. DE EDUCACA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01072022 A 05072022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000314. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004856 | 11/08/2022 | 2622.63 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURA FRURA E HORTALICA DESTINADOS A DIST. DE MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTALNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 900057099. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004857 | 11/08/2022 | 2013.76 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A DIST. DE MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTALNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 900057102. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004858 | 11/08/2022 | 2714.15 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURA FRURA E HORTALICA DESTINADOS A DIST. DE MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTALNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 900057101. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 11/08/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 11/08/2022 | 110.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 11/08/2022 | 316.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AULAS DE ZUMBA PARA OS MORADORES DO BAIRRO MORAR MELHOR DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB PELO PROGRAMA 'VIDA SAUDAVEL' A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONFORME NF N 549. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 11/08/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004852 | 11/08/2022 | 554.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01072022 A 05082022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000312. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 11/08/2022 | 360.00 | 36094729000111 | RPS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS P13 DESTINADO A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004843 | 11/08/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL - PLACA QPN7F45 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE PLANEJAMENTO REF 072022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1262022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004850 | 11/08/2022 | 422.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01072022 A 05082022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000311. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 11/08/2022 | 13.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 11/08/2022 | 1685.00 | 00071301377465 | ALEXANDRE ELIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 8 HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 547. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0004846 | 11/08/2022 | 4840.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LAJE PRE-MOLDADA DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 197. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0004847 | 11/08/2022 | 7620.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PISO TATIL E INTER-TRAVADO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 198. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0004848 | 11/08/2022 | 5440.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO TUBOS DE CONCRETO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 199. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0004849 | 11/08/2022 | 5020.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO TUBOS DE CONCRETO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 47.399-5 CRIANCA FELIZ-FNAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 11/08/2022 | 462.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0004837 | 11/08/2022 | 358.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000013694. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0004842 | 11/08/2022 | 5135.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CARGA DE GASREPOSICAO DE MOTOR-VENTILADORREPOSICAO DE COMPRESSORREPOSICAO DE PLACA DE COMANDOREPOSICAO DE TURBINA DE AR CONDICIONADOS DA UBS-I DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NF 00000086 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 11/08/2022 | 200.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM 10-11082022 DESTINADA A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO N 0792022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 11/08/2022 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DURANTE O PERIODO DE 10-11082022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO SMS N 0802022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 11/08/2022 | 125.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 12/08/2022 | 240.00 | 00003812866498 | CECILIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 550. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 12/08/2022 | 990.00 | 00010811417433 | VITORIA BEATRIZ ALVINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BRINDES ALUSIVOS AO DIA DOS PAIS DISTRIBUIDO SAOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0004878 | 12/08/2022 | 1180.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001886. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004881 | 12/08/2022 | 2024.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS COM ORTOPEDISTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000192. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 12/08/2022 | 600.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS COM MASTOLOGISTA REALIZADAS NAS PACIENTES MARIA RAQUEL DA SILVA E FABIOLA FERREIRA DA SILVA. ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000146. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 12/08/2022 | 1.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 12/08/2022 | 114.95 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 12/08/2022 | 132.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0004886 | 12/08/2022 | 3120.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4144. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004869 | 12/08/2022 | 715.60 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2650. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004870 | 12/08/2022 | 733.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMPENSADO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2651. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004871 | 12/08/2022 | 404.70 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2652. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004872 | 12/08/2022 | 2641.84 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2.653. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004873 | 12/08/2022 | 815.80 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2654. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004874 | 12/08/2022 | 2588.26 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2655. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004875 | 12/08/2022 | 1832.60 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TELHAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2657. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004876 | 12/08/2022 | 674.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2656. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004877 | 12/08/2022 | 4695.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO CAIXAS D'AGUA 3.000LT DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2658. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 12/08/2022 | 423.00 | 00004287011406 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FRETE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 552. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0004882 | 12/08/2022 | 4743.69 | 12725764000123 | PEDRO PEREIRA SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.605. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0004884 | 12/08/2022 | 1200.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS 10 DEZ BOTIJAO 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4145. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 12/08/2022 | 2019.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 2222022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A ADVOGADA JULIENE JERONIMO VIEIRA CONFORME PROCESSO N 0800594-14.2018.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 12/08/2022 | 6.81 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 12/08/2022 | 88.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6792-X FEP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 12/08/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICA-QUIMICA DAS AGAS ABASTECIDA POR CARROS PIPA DESTINADO A MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0004883 | 12/08/2022 | 5520.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4143. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 55.187-2 FUNDEF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 15/08/2022 | 2200.00 | 00002536842428 | PATRICIO HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 05 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF PARA PARTICIPAR DE FORUM EXTRAORDINARIO JUNTO A UNDIME NO PERIODO DE 1508 A 19082022 CONFORME REUQERIMENTO EM ANEXO DE N 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | CAPACITACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 15/08/2022 | 4234.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E GINASIOS MUNICIPAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0004944 | 15/08/2022 | 618.61 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000006290. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0004945 | 15/08/2022 | 2178.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000006285. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 15/08/2022 | 639.87 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE O MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000002464. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 15/08/2022 | 843.00 | 00015003512457 | CASSIO BATISTA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS DURANTE MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 555. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 15/08/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO ONIBUS DE PLACA QFF-9G42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 15/08/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 15/08/2022 | 200.00 | 00079834922434 | DEUSDETE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9532022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 15/08/2022 | 500.00 | 00005639209470 | EDMILSON OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9182022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 15/08/2022 | 350.00 | 00006984022436 | GUILHERME ALEXANDRE SILVA SANTIAGO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9522022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 15/08/2022 | 200.00 | 00005686023409 | MARIA ZELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9292022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 15/08/2022 | 200.00 | 00006981537400 | CAMILA GOMES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9302022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 15/08/2022 | 250.00 | 00009870013457 | AILA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9312022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 15/08/2022 | 200.00 | 00007553278459 | SHEILA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9322022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 15/08/2022 | 200.00 | 00005043458429 | KALINE VENTURA PEREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9542022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 15/08/2022 | 200.00 | 00013990880845 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ESTEVAM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9332022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 15/08/2022 | 200.00 | 00013546967437 | MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA SANTIAGO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9232022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 15/08/2022 | 200.00 | 00007244400462 | LARISSA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9242022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 15/08/2022 | 500.00 | 00006907469464 | GABRYELLA AFRO DE CARVALHO SIQUEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9222022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 15/08/2022 | 200.00 | 00004563321460 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DA COSTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9252022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 15/08/2022 | 200.00 | 00071037018494 | FRANCIJANE ALVES OLIVEIRA CHAGAS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9272022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 15/08/2022 | 300.00 | 00005685405499 | MARIA LUCINEIDE MELO COSTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9262022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 15/08/2022 | 200.00 | 00004151912460 | ROSA MARCULINO DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9282022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 15/08/2022 | 500.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9342022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 15/08/2022 | 200.00 | 00004395976417 | KATIANE LEITO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9352022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 15/08/2022 | 350.00 | 00012073827446 | JULIANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9362022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 15/08/2022 | 200.00 | 00070457427469 | DANIELE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9372022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 15/08/2022 | 200.00 | 00004999075407 | JOSEFA FRANCISCA LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9382022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 15/08/2022 | 500.00 | 00005661061404 | MARIA SARMENTO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9392022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 15/08/2022 | 200.00 | 00013197726413 | KESSIA CRISTINA LINS DIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9402022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 15/08/2022 | 200.00 | 00009874813474 | PRISCILA CARLA LEITE DE MOURA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9412022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 15/08/2022 | 200.00 | 00003951586486 | MARIA SILVIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9432022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 15/08/2022 | 200.00 | 00008531367425 | FRANCISCA MARIA FERREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9452022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 15/08/2022 | 150.00 | 00071023506432 | SUZANA PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9472022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 15/08/2022 | 150.00 | 00001534037306 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9462022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 15/08/2022 | 400.00 | 00009866669475 | KELIANE DANTAS DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9482022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 15/08/2022 | 350.00 | 00006323598469 | EDILZA LINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9492022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 15/08/2022 | 400.00 | 00008936257447 | TAIRES COURA FLORENCIO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9502022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 15/08/2022 | 200.00 | 00016615949482 | DANIELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9512022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 15/08/2022 | 400.00 | 00009483651450 | MARTHA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9442022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 15/08/2022 | 300.00 | 00023724633491 | VALDEMAR RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9422022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0004942 | 15/08/2022 | 1608.55 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00006287. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0004943 | 15/08/2022 | 451.86 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00006291. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 15/08/2022 | 481.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 15/08/2022 | 4523.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DA SEC. DE SAuDE PSF III E III UBS'ACADEMIA DE SAuDE E POLICLINICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 15/08/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 15/08/2022 | 2200.00 | 00009469870417 | THALES ALMEIDA PONCE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 05 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF DURANTE O PERIODO DE 1508 A 19082022 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO JUNTO AO FNDE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO DE N 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 15/08/2022 | 4000.00 | 00000991054466 | LUCAS GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 05 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO - UNDIME NO PERIODO DE 15082022 A 19082022 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N 0062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 15/08/2022 | 1989.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 15/08/2022 | 4961.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 2182022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A REQUERENTE FERNANDO ANASTACIO BRAGA CONFORME PROCESSO N 0800594-14.2018.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0004939 | 15/08/2022 | 1215.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00006286. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0004941 | 15/08/2022 | 433.91 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00006292. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 15/08/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004949 | 15/08/2022 | 1120.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2666. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004950 | 15/08/2022 | 294.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2669. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004951 | 15/08/2022 | 2985.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO CAIXAS D'AGUA 2.000LT DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2665. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004952 | 15/08/2022 | 1610.10 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2.667. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004954 | 15/08/2022 | 5725.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LUMINARIA E BRACO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2.668. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004955 | 15/08/2022 | 186.40 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2672. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004956 | 15/08/2022 | 2985.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO CAIXAS D'AGUA 2.000LT DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2670. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004957 | 15/08/2022 | 368.50 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2671. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004958 | 15/08/2022 | 89.96 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2674. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0004959 | 15/08/2022 | 409.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO COMPENSADO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2673. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0004935 | 15/08/2022 | 1310.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000006288. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0004936 | 15/08/2022 | 339.81 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000006293. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0004937 | 15/08/2022 | 1089.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000006289. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0004938 | 15/08/2022 | 328.78 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000006294. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 15/08/2022 | 451.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0004940 | 15/08/2022 | 970.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001887. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 15/08/2022 | 650.00 | 07951563000295 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAAGNES VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES DESTINADOS AS UBS I II E II A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME BOLETO ANEXO DOC. 00643629. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 15/08/2022 | 100.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NO DIA 14082022 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0802022 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 15/08/2022 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VENCIMENTO EM 20082022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 15/08/2022 | 100.00 | 00010664311407 | RAFAEL SALES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA EM 15082022 DESTINADA A VIAGEM A UIRAUNA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO N 0812022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 15/08/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0004997 | 16/08/2022 | 2034.63 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000007190. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005000 | 16/08/2022 | 238.10 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PRISMA SITIO BELO HORIZONTE DE PLACA QSC6B56 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP. JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 611. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005001 | 16/08/2022 | 1772.91 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC UBS - I DE PLACA OGC8J23 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP. JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 613. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005002 | 16/08/2022 | 212.06 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA FYI1F43 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA POLICLINICA E A CARGO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP. JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 614. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005003 | 16/08/2022 | 123.06 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RENAULT KWID POLICLINICA DE PLACA RLV8A34 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP. JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 615. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005004 | 16/08/2022 | 2003.38 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN PRATA POLICLINICA DE PLACA KPN5J79 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP. JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 610. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005005 | 16/08/2022 | 1145.68 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA GKG4734 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA UBS I E A CARGO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 612. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 16/08/2022 | 239.20 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTO COM FUNDOSCOPIA TONOMETRIA E DISPENSACAO BIMESTRAL DE COLIRIOS SERVICOS REALIZADOS EM PACIENTES COM GLAUCOMA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2300. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 16/08/2022 | 100.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA EM 16082022 DESTINADA A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO N 0822022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 16/08/2022 | 840.00 | 07805428000150 | LARA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TRATAMENTO E CONSULTORIA DE PODOLOGIA REALIZADAS NOS PACIENTES BENEDITO MOREIRA DA SILVA ANTONIO HENRIQUE DE ALMEIDA E MARCIO MENDES DOS SANTOS ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000017. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005010 | 16/08/2022 | 4296.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 24 CONSULTAS NEUROLOGICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO EM PACEINTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N 000151. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 16/08/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 16/08/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004999 | 16/08/2022 | 501.93 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL PRETO DE PLACA QSI1168 DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE REFERENTE A JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 616. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432022 | 0005014 | 16/08/2022 | 849.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSTITUICAO DE COMPRESSOR E CARGA DE GAS CTROCA DE FILTRO SECADOR EM FREEZER HORIZONTAL DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000370. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432022 | 0005012 | 16/08/2022 | 395.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REPOSICAO DO MOTOR DO VENTILADOR SPLIT 3000BTUS UNIDADE INTERNA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000371. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432022 | 0005013 | 16/08/2022 | 598.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO TECNICO DE INSTALACAO DE 02 CONDICIONADORES DE AR SPLIT 9000 BTUS INCLUSO TUBULACAO DE COBRE E SUPORTRE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000372. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 16/08/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 16/08/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS EM 16082022 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004996 | 16/08/2022 | 1816.26 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 PLACA PMH7E45 DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO2022 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 618. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004998 | 16/08/2022 | 905.20 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL PLACA QPN7F45 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO QUE REFERENTE A JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 619. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000522021 | 0005006 | 16/08/2022 | 200.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 CONSULTA COM OTORRINO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLIS CONF. NF N 3477. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 16/08/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 16/08/2022 | 200.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9552022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 16/08/2022 | 200.00 | 00039485730420 | JOSE NETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9692022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 16/08/2022 | 400.00 | 00010353539465 | PATRICIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9722022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 16/08/2022 | 500.00 | 00002200444494 | FRANCISCA ARAUJO FILHA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9712022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 16/08/2022 | 300.00 | 00010848407407 | MATEUS ANTONIO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9702022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 16/08/2022 | 300.00 | 00001641439475 | MARIA DA PENHA DA SILVA FERREIRA NETA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9662022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 16/08/2022 | 200.00 | 00006951964483 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9732022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 16/08/2022 | 300.00 | 00007834048406 | ARTHUR ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9742022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 16/08/2022 | 500.00 | 00012212772432 | FRANCISCO JOAQUIM NETO PEREIRA DA COSATA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9752022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 16/08/2022 | 300.00 | 00006930624446 | IUNARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9682022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 16/08/2022 | 200.00 | 00002139577108 | FRANCISCA VERONICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9672022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 16/08/2022 | 200.00 | 00005686233470 | FRANCISCA SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9612022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 16/08/2022 | 200.00 | 00009566725400 | JOSE DAMIAO DE SOUSA LIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9572022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 16/08/2022 | 200.00 | 00070205955452 | JOAO PAULO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9562022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 16/08/2022 | 200.00 | 00078992699115 | MARILENE FERREIRA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9122022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 16/08/2022 | 300.00 | 00056842619491 | VALMIR FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9592022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 16/08/2022 | 200.00 | 00097879983449 | ZILDA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9582022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 16/08/2022 | 200.00 | 00008470768492 | MARIA APARECIDA CAITANO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9602022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 16/08/2022 | 300.00 | 00004439983456 | JUCILENE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9622022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 16/08/2022 | 200.00 | 00033842317832 | CELIANA FERREIRA DO NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9632022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 16/08/2022 | 300.00 | 00007283642471 | GERLANDIA DIAS DA SILVA ROCHA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9642022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 16/08/2022 | 200.00 | 00010923421416 | JOSE SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9652022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 16/08/2022 | 500.00 | 00073815390478 | LUZIMAR SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9772022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 16/08/2022 | 250.00 | 00009867720466 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9762022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 16/08/2022 | 65.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO MECANICA DO ONIBUS DE PLACA QFF9G42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000017761. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 16/08/2022 | 540.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO CONFIGURACAOP DE TACOGRAFO N 40348259 DO ONIBUS DE PLACA QFF9G42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 0000010010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005011 | 16/08/2022 | 1451.55 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS NOVO PLACA RLZ3C04 REALIZACAO DE TRANSLADO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB PARA MARIZOPOLISPB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 617. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432022 | 0005015 | 16/08/2022 | 598.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTUS COM TUBULACAO DE COBRE E SUPORTE DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000379. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432022 | 0005016 | 16/08/2022 | 599.88 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETIRADA DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS CREINSTALACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000378. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432022 | 0005017 | 16/08/2022 | 196.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA EXECUTADO EM 04 AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000377. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432022 | 0005018 | 16/08/2022 | 245.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVVICO TECNICO DE 02 RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS E 01 RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO 12000 BTUS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000376. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432022 | 0005019 | 16/08/2022 | 299.94 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVICO TECNICO DE RETIRADA DE SPLIT 18000 BTUS CREINSTALACAO ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000375. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432022 | 0005020 | 16/08/2022 | 378.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVICO TECNICO DE REPOSICAO DE PLACA COMANDO EM AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS CMAO DE OBRA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000374. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432022 | 0005021 | 16/08/2022 | 599.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVICO TECNICO DE REPOSICAO DE COMPRESSOR CCARGA DE GAS SPLIT 12000 BTUS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000373. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 16/08/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005036 | 17/08/2022 | 6043.58 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.001.294. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000072021 | 0005037 | 17/08/2022 | 14124.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A BOLSA E TAXA ADMINISTRATIVA REPASSADA REPASSADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 33 ESTAGIARIOS SERVICO PRESTATO - CODIGO 1704 - RECRUTAMENTO AGENCIAMENTO SELECAO E COLOCACAO DE MAO DE OBRA CNAE 8550302 COMPETÊNCIA AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000 00001649. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005042 | 17/08/2022 | 2439.43 | 00010077638417 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900059387. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005064 | 17/08/2022 | 303720.00 | 19106828000157 | BABINSKI BOLSAS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO FARDAMENTO ESCOLAR COMPOSTO POR PASTA ESCOLAR ESTOJO MOCHILA INFANTILFUNDAMENTAL TENIS SANDALIA E NECESSAIRE DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0005038 | 17/08/2022 | 700.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO PARA O FUNERAL DA SRA ERCILIA MARIA DA CONCEICAO CONF NF ANEXO N 623. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 17/08/2022 | 250.00 | 00057648808404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9872022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 17/08/2022 | 200.00 | 00086344613513 | ERIVANIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9832022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 17/08/2022 | 150.00 | 00001432356488 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9862022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 17/08/2022 | 200.00 | 00007889775474 | IVANILDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9812022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 17/08/2022 | 200.00 | 00009870007481 | MARIA DAYANE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9802022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 17/08/2022 | 250.00 | 00014846001423 | JOANA THAINARA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9782022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 17/08/2022 | 250.00 | 00087398311400 | FRANCISCA ARAUJO BRAGA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9712022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 17/08/2022 | 300.00 | 00032894050879 | MARIA SIMONE MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9822022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 17/08/2022 | 200.00 | 00012951275471 | MARIA JOSE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9822022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 17/08/2022 | 300.00 | 00015839015407 | VITORIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9882022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 17/08/2022 | 500.00 | 00003067223489 | EDGLEY RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9902022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 17/08/2022 | 200.00 | 00005929968403 | MARIA SOLIDADE SILVA GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9852022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 17/08/2022 | 200.00 | 00087402440400 | MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9922022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 17/08/2022 | 300.00 | 00070343474417 | GABRIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9912022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392021 | 0005039 | 17/08/2022 | 2115.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UBS'S E POLICLINICA A CARGO DA SEC. DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000644. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 17/08/2022 | 2126.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 2532022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A ADVOGADO JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 0803295-40.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 17/08/2022 | 1063.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 2542022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A ADVOGADO JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 0803295-40.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 17/08/2022 | 4961.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 2692022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A RAIANDE DA SILVA SANTOS CONFORME PROCESSO N 0803295-40.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 17/08/2022 | 1255.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 2572022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A REQUERENTE ABDON SALOMAO LOPES FURTADO CONFORME PROCESSO N 0804498-37.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 17/08/2022 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 2582019 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A ADVOGADO THAMILES LOPES ALVES SILVESTRE LINHARES CONFORME PROCESSO N 0804498-37.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 17/08/2022 | 1217.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 1302022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A ADVOGADO JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 0801771-42.2020.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005040 | 17/08/2022 | 10982.82 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPETÊNCIA JULHO2022 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000485. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 17/08/2022 | 1745.00 | 47479216000145 | TATIANA PEREIRA DE SOUSA ALMEIDA 06834197494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NAS UBS'S II E III BEM COMO NO CEO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 17/08/2022 | 130.16 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MULTA DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG-0035 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE EM DISPOSICAO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 17/08/2022 | 130.16 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MULTA DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG-0035 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE EM DISPOSICAO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 17/08/2022 | 450.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES DE CINTILOGRAFIA DA TIREOIDE REALIZADO NA PACIENTE MARIA NEUMA DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF N 1005866. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 17/08/2022 | 220.00 | 00003967834492 | RODRIGO RODOLFO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 18082022 A CIDADE DE PATOSPB PARA COMPARECER A AUDIENCIA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO CONFORME OFICIO ANEXO N 0882022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 17/08/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005071 | 18/08/2022 | 2062.43 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPETÊNCIA JULHO2022 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000558. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 18/08/2022 | 135.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000013731. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 18/08/2022 | 100.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NO DIA 18082022 A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0832022 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 18/08/2022 | 3600.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE EXAME DE CATETERISMO REALIZADO NA PACIENTE JACI GOMES BATISTA ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONF NF N 1014084. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 18/08/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 18/08/2022 | 22.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005068 | 18/08/2022 | 4803.20 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG-0035 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000007160. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005069 | 18/08/2022 | 355.50 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG-0035 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000007163. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005070 | 18/08/2022 | 516.66 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG-0035 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000007164. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005066 | 18/08/2022 | 6564.90 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-7B52 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000007162. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005065 | 18/08/2022 | 435.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA EM 15 HORAS TRABALHADAS DO VEICULO MOTO DE PLACA MNQ-5181 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000007409. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005067 | 18/08/2022 | 410.80 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF-4945 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000007161. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005073 | 18/08/2022 | 2850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSF'S POLICLINICA E CEO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONF. NF N 000026588. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005074 | 18/08/2022 | 2850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSF'S POLICLINICA E CEO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONF. NF N 000026589. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512022 | 0005078 | 18/08/2022 | 65129.60 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB PARA DISTRIBUICAO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000132. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005075 | 18/08/2022 | 72.48 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.001.332. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0005079 | 18/08/2022 | 3280.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FOGAO E FORNO MICRO ONDA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000001548. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0005080 | 18/08/2022 | 7790.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GELADEIRA E AR CONDICIONADOS SPLIT DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000001549. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322021 | 0005081 | 18/08/2022 | 11063.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000001550. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0005082 | 18/08/2022 | 6789.50 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA E PERIFERICOS DE COMPUTADORES DESTINADOS A MANUTENCAO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000001556. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 19/08/2022 | 2633.00 | 00004307819381 | JOSE JANYLLO SEVERO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL AUXILIANDO LEVANTAMENTO NA PARTE DE DESENHO TECNICO PLANTAS DE LOCALIZACAO PLANTA CURVA DE NIVEL PLANTA BAIXA E DESCRICAO DE AREAS COMO TAMBEM SEUS LAYOUTS E SEUS PLOTS CONF. NF N 560. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 19/08/2022 | 922.00 | 00001451793464 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF NF ANEXO N 556. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 19/08/2022 | 922.00 | 00001451793464 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF NF ANEXO N 557. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 19/08/2022 | 1685.00 | 00005718730490 | ILDEBRANDO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 558. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 19/08/2022 | 1685.00 | 00005718730490 | ILDEBRANDO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 559. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 19/08/2022 | 1390.00 | 00013386527450 | EMERSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE MARIZOPOLISPBDURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONF. NF N 561. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 19/08/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 19/08/2022 | 862.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 19082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 19/08/2022 | 620.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 19082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 19/08/2022 | 167.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 19/08/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.112-7 FNS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 19/08/2022 | 2709.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP CONFORME CODIGO DE RECEITA DE N 3703 E PERIODO DE APURACAO DE 31072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 19/08/2022 | 989.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 19082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 19/08/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005102 | 22/08/2022 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE. DESPESA COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE DE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPT. 082022 E NF ANEXO N 0000695. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 22/08/2022 | 100.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA EM 22082022 DESTINADA A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO N 0852022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 22/08/2022 | 440.00 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM 22-23082022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO SECRETARIAS CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 23/08/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 24/08/2022 | 8051.21 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS - LOTACAO N 36 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 24/08/2022 | 13119.42 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS - LOTACAO N 37 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 24/08/2022 | 23.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 24/08/2022 | 51435.13 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 24/08/2022 | 1300.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - LOTACAO N 5 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 24/08/2022 | 9177.81 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF EFETIVOS - LOTACAO N 7 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 24/08/2022 | 16274.34 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATADOS - LOTACAO N 8 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 24/08/2022 | 1737.95 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL EFETIVOS - LOTACAO N 9 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 24/08/2022 | 6944.94 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL CONTRATADOS - LOTACAO N 10 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 24/08/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO FMS. SEC. DE SAuDE - EFETIVOS - LOTACAO N 40 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 24/08/2022 | 12423.52 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA - EFETIVOS - LOTACAO N 46 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 24/08/2022 | 15360.56 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS - ACE LOTACAO N 70 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 24/08/2022 | 6102.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF - SAuDE LOTACAO N 84 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 24/08/2022 | 14468.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO - SEC. SAuDE - LOTACAO N 87 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 24/08/2022 | 4656.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. SAUDE FMS - VIGILANCIA EM SAUDECONTRATADOS - LOTACAO N 99 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 24/08/2022 | 83.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 24/08/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624.112-7 FNS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 24/08/2022 | 230.00 | 35503721000280 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REVISAO DO VEICULO KWID DE PLACA RLZ9C84 KM 5084 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 38422. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 24/08/2022 | 180.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM 24082022 DESTINADA A VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME PROCESSO ANEXO N 0862022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 24/08/2022 | 1500.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE A CONFECCAO DE 03 TRÊS LONAS COM ILHOS MEDINDO 300m x 210m CADA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000002494. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 24/08/2022 | 6336.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ - LOTACAO N 96 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 24/08/2022 | 3012.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO - COMISSIONADOS - LOTACAO N 35 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 24/08/2022 | 5740.85 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO - EFETIVOS - LOTACAO N 34 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 24/08/2022 | 4412.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS - LOTACAO N 24 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 24/08/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO SEC. DE CULTURA - LOTACAO N 92 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 24/08/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS - LOTACAO N 100 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 24/08/2022 | 4880.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DA PESCA - COMISSIONADOS - LOTACAO N 77 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 24/08/2022 | 5690.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS - LOTACAO N 21 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 24/08/2022 | 22500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS - LOTACAO N 22 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 24/08/2022 | 4862.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - LOTACAO N 39 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 24/08/2022 | 1500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - CONTRATADOS - LOTACAO N 102 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 24/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220471334 AMPLIACAO DO MERCADO PuBLICO CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 24/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220471351 REFORMA DO MERCADO PuBLICO CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 24/08/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL - EFETIVOS - LOTACAO N 47 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 24/08/2022 | 2520.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS - LOTACAO N 45 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 24/08/2022 | 4705.86 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS - LOTACAO N 79 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 24/08/2022 | 36.00 | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS REFERENTE A CERTIDAO ATUALIZADA DE IMOVEL PERTENCENTE A JOSE VIERA DA SILVACONF. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 24/08/2022 | 2520.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS - LOTACAO N 50 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 24/08/2022 | 10859.94 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS - LOTACAO N 43 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 24/08/2022 | 13350.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS - LOTACAO N 44 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 24/08/2022 | 2010.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA GUARDA MUNNICIPAL - COMISSIONADOS - LOTACAO N 51 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 24/08/2022 | 9.87 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE A 23082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 24/08/2022 | 1450.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 00000211. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 24/08/2022 | 22897.71 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS - EFETIVOS - LOTACAO N 25 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 24/08/2022 | 17926.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS COMISSIONADOS - LOTACAO N 26 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 24/08/2022 | 15582.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS - CONTRATADOS - LOTACAO N 53 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 24/08/2022 | 1331.03 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS - LOTACAO N 11 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 24/08/2022 | 78726.47 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS - LOTACAO N 13 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 24/08/2022 | 353852.16 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS - LOTACAO N 12 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 24/08/2022 | 32200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL- COMISSIONADOS - LOTACAO N 14 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 24/08/2022 | 85002.23 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - EFETIVOS - APOIO LOTACAO N 15 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 24/08/2022 | 18706.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO MDE - SEC. EDUCACAO MDE - LOTACAO N 16 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 24/08/2022 | 4024.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO -MDE - LOTACAO N 17 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 24/08/2022 | 14603.47 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS - LOTACAO N 74 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 24/08/2022 | 88877.85 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADOS - LOTACAO N 75 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 24/08/2022 | 1330.00 | 00070612913465 | MARIA DAGUIA F. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS -PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 567. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 24/08/2022 | 1330.00 | 00006813639404 | KALIANA F. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS -PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 566. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 24/08/2022 | 16637.52 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - 15 EFETIVOS - LOTACAO N 3 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 24/08/2022 | 49363.29 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - 15 COMISSIONADOS - LOTACAO N 4 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 24/08/2022 | 18676.44 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO FMS. SEC. DE SAuDE - COMISSIONADOS - LOTACAO N 41 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0005160 | 24/08/2022 | 944.85 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LEITE PREGOMIN DEVIDO DECISAO JUDICIAL DESTINADO A BENEFICIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000133. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00005934876481 | MARIA EMILIA OLIVEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 568. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 24/08/2022 | 80.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM MAMARIA REALIZADO NA PACIENTE GERUZA PEREIRA SOUSA AQUINO ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONF NF N 1090870. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 24/08/2022 | 5016.34 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS - LOTACAO N 27 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 24/08/2022 | 15100.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS - LOTACAO N 28 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 24/08/2022 | 6464.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE - ELETIVOS - LOTACAO N 29 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 24/08/2022 | 3100.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS PAIF - LOTACAO N 30 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 24/08/2022 | 5498.44 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO SEC. ACAO SOCIAL - EFETIVOS PETI - LOTACAO N 81 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 24/08/2022 | 1381.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF - LOTACAO N 82 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 24/08/2022 | 1300.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS - LOTACAO N 103 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005188 | 25/08/2022 | 4350.47 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009420. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 25/08/2022 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 01 EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO NO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000004929. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00005929951438 | TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 577. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005191 | 25/08/2022 | 4757.87 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009423. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0005196 | 25/08/2022 | 2804.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAuDO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009427. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00022542051453 | JOSE IRANDI PEREIRA | 70VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 570. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 25/08/2022 | 528.00 | 00012416669460 | VITOR MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO APOIO NA ESCOLA JOAO ALEXANDRE NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO ZONA RURAL DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 576. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00089350286491 | JOSE JERONIMO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 572. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005192 | 25/08/2022 | 4809.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009424. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0005194 | 25/08/2022 | 3651.59 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009422. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 25/08/2022 | 2778.33 | 32782621000160 | JUCELIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PARA A CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB ZONA RURALURBANA CONF. NF N 000.000.302. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005189 | 25/08/2022 | 5092.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009426. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0005195 | 25/08/2022 | 3624.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009425. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 25/08/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 25/08/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 25/08/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 149-3 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005178 | 25/08/2022 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES REFERENTES AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE N 1001111. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00010925753408 | FRANCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DO ESTADIO 'LAURO VIEIRA DA SILVA' DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PBDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 574. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 25/08/2022 | 528.00 | 00070906542499 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 9 DIARIAS PARA SERVICO DE APOIO NA LIMPEZA E JARDINAGEM DO ESTADIO JOSE VIEIRA DA SILVA' DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PBDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 575. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 25/08/2022 | 1382.00 | 00003643154402 | GILVANILDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 573. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00031757998845 | PEDRO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 571. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005190 | 25/08/2022 | 4943.27 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009421. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0005193 | 25/08/2022 | 3382.55 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009419. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 25/08/2022 | 180.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM 25082022 DESTINADA A VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME PROCESSO ANEXO N 0872022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005186 | 25/08/2022 | 4600.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 20 VINTE CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000004280. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 26/08/2022 | 280.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO MAXILAR NA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000866. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 26/08/2022 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DURANTE O PERIODO DE 26-27082022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO SMS N 0882022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 26/08/2022 | 100.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NO DIA 26082022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0892022 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 26/08/2022 | 220.00 | 00003967834492 | RODRIGO RODOLFO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 26082022 A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPACAO DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO DE VACINACAO CONFORME OFICIO ANEXO N 0912022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 26/08/2022 | 245.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 TRES TONER'S DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00000061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00006401238488 | JOSE INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE OFICINAS LuDICAS E DE ARTESANATO REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSAS DO CRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 579. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 26/08/2022 | 316.00 | 00000836213424 | LINDBERGH PATRICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE ALUGUEL DE SOM PARA DIVULGACAO DO AGOSTO LILAS CAMPANHA DA CONSCIENTIZACAO SOBRE VIOLENCIA CONTRA MULHER REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA CIDADE DE MARIZOPOLIS -PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 581. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 26/08/2022 | 215.00 | 00004287011406 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FRETE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 578. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 26/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220471951 PAVIMENTACAO CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 26/08/2022 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 26/08/2022 | 264.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 26/08/2022 | 1700.00 | 00016705453427 | RAIMUNDO LINS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 582. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 26/08/2022 | 1700.00 | 00016705453427 | RAIMUNDO LINS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 583. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005274 | 29/08/2022 | 2736.00 | 10942831000136 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 CARROS CARGA 02 RODAS 200 KG DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 10513. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0005268 | 29/08/2022 | 2525.40 | 40681923000170 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005272 | 29/08/2022 | 246.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA NUBIA MARIANO DA SILVA ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 00002898. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005276 | 29/08/2022 | 246.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 00002899. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512022 | 0005281 | 29/08/2022 | 43887.96 | 03948826000175 | FARMACIA SANTO ANTONIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000148. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0005282 | 29/08/2022 | 4450.75 | 03948826000175 | FARMACIA SANTO ANTONIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000150. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 29/08/2022 | 400.00 | 00012600238425 | MARIA MAYANE FERREIRA DANTAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9982022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 29/08/2022 | 400.00 | 00009808529437 | DANIELE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9952022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 29/08/2022 | 200.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9962022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 29/08/2022 | 200.00 | 00007490149460 | GILVANEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10322022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 29/08/2022 | 200.00 | 00005639210486 | JAILSON DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9842022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 29/08/2022 | 250.00 | 00009208924424 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA ELIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9972022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 29/08/2022 | 500.00 | 00014632847488 | JOSE SALES HERCULANO FILHO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9992022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 29/08/2022 | 200.00 | 00009050504442 | DANIELE ROQUE BARBOSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10002022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 29/08/2022 | 500.00 | 00070232102457 | MAILA JOANA FERREIRA DANTAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10012022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 29/08/2022 | 500.00 | 00001155588452 | LENICE BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10022022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 29/08/2022 | 400.00 | 00002148014463 | FRANCISCA BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10042022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 29/08/2022 | 200.00 | 00008290475497 | ELZA VIEIRA LINS MARIANO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10062022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 29/08/2022 | 200.00 | 00010747024413 | DORGIVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10072022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 29/08/2022 | 400.00 | 00053242017404 | IVAN BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10092022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 29/08/2022 | 200.00 | 00014029752446 | FRANCISCA REBECA SILVEIRA ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 7712022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 29/08/2022 | 300.00 | 00005539534433 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALERRANDRO NUNES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10102022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 29/08/2022 | 200.00 | 00006978907405 | ADRIANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10172022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 29/08/2022 | 500.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10112022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 29/08/2022 | 200.00 | 00035296956885 | FRANCISCA MARTA DE QUEIROZ | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8652022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 29/08/2022 | 300.00 | 00009862126442 | ALINE DE LIMA QUEIROGA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10122022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 29/08/2022 | 500.00 | 00070907059430 | JOSE VICTOR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10042022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 29/08/2022 | 200.00 | 00009870010431 | CAMILA FARIAS DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10132022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 29/08/2022 | 350.00 | 00006984025451 | WADERLISA KILANA SILVA SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10222022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 29/08/2022 | 200.00 | 00067527884304 | MARIA VERA LUCIA LAURENTINO PEREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10152022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 29/08/2022 | 500.00 | 00012719240486 | GABRIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10182022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 29/08/2022 | 200.00 | 00007059878416 | BRUNA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10142022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 29/08/2022 | 200.00 | 00006984026423 | THATIANA BRUNA SILVA SANTOS ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10192022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 29/08/2022 | 200.00 | 00008587006460 | FRANCISCA MARIA MARQUES SARMENTO GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10162022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 29/08/2022 | 200.00 | 00070343459450 | GERLANDIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10202022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 29/08/2022 | 200.00 | 00009866372464 | CICERA MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10232022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 29/08/2022 | 200.00 | 00007992420470 | LUIZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10212022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 29/08/2022 | 500.00 | 00009250928432 | JESSICA QUIRINO LOPES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10332022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 29/08/2022 | 500.00 | 00006811486406 | FRANCISCA GLAUCILENE DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10032022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 29/08/2022 | 500.00 | 00005808865492 | ANA CARLA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10242022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 29/08/2022 | 200.00 | 00078863058415 | ANTONIA DA SILVA ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10342022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 29/08/2022 | 200.00 | 00004274607437 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10252022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 29/08/2022 | 400.00 | 00006038066438 | MARIA JOELMA DE ABREU | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10362022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 29/08/2022 | 200.00 | 00008091031416 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES BENIGNA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10372022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 29/08/2022 | 500.00 | 00008874799446 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE ALENCAR | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10262022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 29/08/2022 | 200.00 | 00006549431417 | ANA LUCIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10282022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 29/08/2022 | 500.00 | 00004508316476 | GERLANDE FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10382022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 29/08/2022 | 500.00 | 00001177828588 | JUCIVANIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10402022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 29/08/2022 | 300.00 | 00097878405468 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10352022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 29/08/2022 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10412022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 29/08/2022 | 200.00 | 00010944068480 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10272022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 29/08/2022 | 500.00 | 00010958961484 | JOAO VICTOR LOPES SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10422022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 29/08/2022 | 500.00 | 00006112539411 | MARIA BETANIA QUERINO MENDES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10432022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 29/08/2022 | 200.00 | 00009866668401 | ALDENEIDE CIRILO DE QUEIROZ | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10292022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 29/08/2022 | 500.00 | 00026178567120 | JOSE CRISTOVAM CASSIANO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10312022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 29/08/2022 | 300.00 | 00070343599465 | DIEGO DE SOUSA CASSIMIRO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10442022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 29/08/2022 | 400.00 | 00009768409444 | JUCILEIDE ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10452022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 29/08/2022 | 500.00 | 00006984039401 | KALIANA HENRIQUE GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9892022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 29/08/2022 | 300.00 | 00004766382404 | FRANCISCA APARECIDA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10482022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 29/08/2022 | 200.00 | 00005524223470 | MARILEUZA ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10062022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 29/08/2022 | 200.00 | 00012855751489 | MATHEUS IZAIAS CABRAL E SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10052022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 29/08/2022 | 200.00 | 00097880647449 | JANETE FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 8292022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 29/08/2022 | 400.00 | 00014163842438 | JANICLEIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10492022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 29/08/2022 | 52.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 29/08/2022 | 44.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 29/08/2022 | 113.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 29/08/2022 | 9.87 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 29/08/2022 | 44.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0005267 | 29/08/2022 | 2500.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000133. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 29/08/2022 | 213.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.792-X EM 29082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 29/08/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DESTINADO A AVALIACAO DOS INDICADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO 'PROGRAMA PREVINE BRASIL' COMPETÊNCIA 082022 CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 20220000000937. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005270 | 29/08/2022 | 3300.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 22 PROTESES DENTARIAS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 100001. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 29/08/2022 | 100.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA EM 29082022 DESTINADA A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO N 0902022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 29/08/2022 | 100.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NO DIA 29082022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0912022 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0005294 | 30/08/2022 | 284.60 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALCOOL 1000ML DESTINADOS AS UBS'S POLICLINICA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000005.543.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005299 | 30/08/2022 | 3816.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 24 CONSULTAS ENDOCRINOLOGICAS DESTINADAS A PACEINTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N 100004. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005300 | 30/08/2022 | 729.58 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000008795. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/08/2022 | 2980.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 DUAS IMPRESSORAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000005.542. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 0005302 | 30/08/2022 | 8000.00 | 04009013000182 | CLINICA ENDOVIDEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000480. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/08/2022 | 2400.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/08/2022 | 2400.00 | 00089346190400 | VANUSA ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/08/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/08/2022 | 7512.48 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/08/2022 | 1263.09 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 007 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/08/2022 | 243.03 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009 REFERENTE AO DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/08/2022 | 3263.86 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS LOTACAO 025 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/08/2022 | 2961.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 30082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/08/2022 | 622.08 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 027 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/08/2022 | 862.84 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 034 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/08/2022 | 363.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/08/2022 | 1047.03 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 036 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/08/2022 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS - SAUDE EFETIVOS LOTACAO 040 REFERENTE AO DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/08/2022 | 1516.49 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 043 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/08/2022 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS LOTACAO 047 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/08/2022 | 707.29 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL LOTACAO 079 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/08/2022 | 826.40 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 081 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/08/2022 | 207.56 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF EFETIVOS LOTACAO 82 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/08/2022 | 1.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 283.146-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/08/2022 | 480.00 | 00004354379848 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE FRETE DE CARRO PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 586. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/08/2022 | 422.00 | 00004287011406 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FRETE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 589. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/08/2022 | 707.00 | 00004539279475 | FRANCISCO ASSIS DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE ALUGUEL DE JOGO DE CADEIRAS E MESAS PARA SECRTARIA DE ACAO SOCIAL DE MARIZOPOLIS-PB. EM COMEMORACAO AO AGOSTO DE LILA CONF. NF ANEXO N 588. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/08/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.399-5 FNAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/08/2022 | 106.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE VISITA TECNICA E SERVICOS EXTRAS A PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005289 | 30/08/2022 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 05561732447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO INFORMACOES NO TCE ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITACOES PARA INFORMAR AO TCE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000177. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/08/2022 | 89.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE SERVICOS EXTRAS E TAXA DE TROCA DE ENDERCO DE ACESSO REMOTO DO SINAL DE INTERNET DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472022 | 0005297 | 30/08/2022 | 3000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARESSISTEMAS COM INSTRUCOES DE USABILIDADE AOS USUARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 119. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482022 | 0005298 | 30/08/2022 | 3000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO PARA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CONCEPCAO ORGANIZACAO E DIGITACAO DE MINUTAS RELATORIOS ATOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 242. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/08/2022 | 300.00 | 00004462495489 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM DURANTE O DIA 30082022 A CIDADE DE LAVRAS DA MANGABEIRACE PARA REALIZAR DILIGÊNCIA NA SEDE DE EMPRESA PARTICIPANTE DO PREGAO PRESENCIAL N 000522022 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO DE N 00032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/08/2022 | 300.00 | 00006990910470 | CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM DURANTE O DIA 30082022 A CIDADE DE LAVRAS DA MANGABEIRACE PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE LICITACAO RELATIVO A EMPRESA PARTICIPANTE DO PREGAO PRESENCIAL N 000522022 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO DE N 00062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/08/2022 | 18.44 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/08/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/08/2022 | 1200.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LICENCA PARA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/08/2022 | 250.00 | 00010398665494 | LEONEIDE BERNADO DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10082022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/08/2022 | 500.00 | 00010768778425 | CARLOS LOURENÇO DE SOUSA NETO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10502022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/08/2022 | 350.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10562022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/08/2022 | 200.00 | 00035682824881 | FRANCENILTON GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10542022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/08/2022 | 200.00 | 00070232234442 | CAMILA ELIAS DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10532022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/08/2022 | 200.00 | 00014026580440 | FRANCISCO EMANUEL BEZERRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10552022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/08/2022 | 200.00 | 00010611954494 | CLAUDENES ELIAS DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10532022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/08/2022 | 250.00 | 00005764452406 | GILSON ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 402022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/08/2022 | 400.00 | 00003342032448 | FRANCISCO HELLISRONIO OLIMPIO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10642022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/08/2022 | 400.00 | 00024128554391 | JOAO BATISTA MOREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10632022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/08/2022 | 350.00 | 00009115168409 | FRANCISCO ALHISON ALVES LIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10662022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/08/2022 | 400.00 | 00011420914499 | JOYANDERSON BRAGA MARTINS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10682022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/08/2022 | 200.00 | 00003929862484 | SEVERINA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10512022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/08/2022 | 200.00 | 00010961923490 | MARIA DE LOURDES LIRA BRAGA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10582022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/08/2022 | 300.00 | 00010281775427 | KEYTIANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10592022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/08/2022 | 100.00 | 00002303304873 | JOSÉ LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10602022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/08/2022 | 480.00 | 00004354379848 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE FRETES DE CARRO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 587. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/08/2022 | 2203.87 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 003 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/08/2022 | 1867.20 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 046 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/08/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0005296 | 30/08/2022 | 3000.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESENVOLVER ATENDIMENTO TECNICA ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PROPORCIONANDO A ATUACAO DIRETA NA SOLUCAO DE QUESTOES NA AREA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2022 CONF. NF N 202200000000114. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/08/2022 | 200.05 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 30 EFETIVOS LOTACAO 011 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/08/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.767-8 QSE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 30/08/2022 | 25916.87 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 EFETIVOS LOTACAO 012 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 30/08/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 30/08/2022 | 11849.39 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 EFETIVOS - APOIO LOTACAO 015 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005348 | 30/08/2022 | 5000.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.012.738. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/08/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005359 | 31/08/2022 | 5866.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PAES DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF. ANEXO N 00000042. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 31/08/2022 | 32.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO RIACHAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 31/08/2022 | 500.00 | 00004724793422 | MARIA DO SOCORRO GABRIEL ALEXANDRE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10722022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 31/08/2022 | 200.00 | 00039576213487 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10692022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 31/08/2022 | 500.00 | 00004064896459 | MERCIA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10702022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 31/08/2022 | 200.00 | 00004841558497 | MARIA SALETE DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10572022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 31/08/2022 | 500.00 | 00005954980438 | DANIELE ROCHA LIRA DE ABREU | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10622022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 31/08/2022 | 500.00 | 00005871568483 | EDIANO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10612022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 31/08/2022 | 6300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR R 66000 SISTEMA DE CONTABILIDADE R 180000 FOLHA DE PAGAMENTO R 96000 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA R 66000 ESTOQUE R 36000 PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS R 1.86000 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1027122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 31/08/2022 | 8.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 31/08/2022 | 129.10 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 29498-5 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 31/08/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 110-8 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 31/08/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005355 | 31/08/2022 | 4786.03 | 17748368000135 | MARIZOPOLIS COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE UTILIDADE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000069. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00005072770400 | RAFAEL GOMES MARIZ PORDEUS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 31/08/2022 | 422.00 | 00079839363468 | JOSE MARQUES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE CONCERTO DE MANUTENCAO DE AUTO ELETRICA REALIZADO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFM2607 LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 591. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005358 | 31/08/2022 | 60.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DESTINADOS AO CRAS E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CONF. NF. ANEXO N 00000040. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 31/08/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 31/08/2022 | 96.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.792-X EM 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 31/08/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005360 | 31/08/2022 | 1201.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DESTINADO A SEC. DE SAuDE NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF. ANEXO N 00000041. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 31/08/2022 | 440.00 | 00003967834492 | RODRIGO RODOLFO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NO DIA 31-01082022 A CIDADE DE JUAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES DE CONTRA-PARTIDA FINANCEIRA JUNTO AO HOSPITAL DOM RODRIGO BEM COMO PARA ACOMPANHAR O SENHOR GUSTAVO ALEXANDRE EM CONSULTA COM NEUROCIRURGIAO CONFORME OFICIO ANEXO N 0952022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 31/08/2022 | 20.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE A 31082022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/09/2022 | 777.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 02/09/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 02/09/2022 | 3.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 02/09/2022 | 1023.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 02092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 02/09/2022 | 6.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 05/09/2022 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 05/09/2022 | 9.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 06/09/2022 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO N 1005701. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 06/09/2022 | 1422.00 | 00002295564425 | FRANCISCO FABIO LINS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF ANEXO N 597. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 06/09/2022 | 1422.00 | 00002295564425 | FRANCISCO FABIO LINS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF ANEXO N 598. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 06/09/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 06/09/2022 | 4.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 06/09/2022 | 11.63 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 06/09/2022 | 590.00 | 00013925911472 | FRANCISCO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CARRADAS DE ANTERRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 600. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005404 | 06/09/2022 | 6892.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA COM UTILIZACAO DE MATERIAL DE LUBRIFICACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05082022 A 05092022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 20220000327. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005420 | 06/09/2022 | 4700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFM-2607 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4432. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005421 | 06/09/2022 | 6420.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MAQUINA ENCHEDEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10918. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005422 | 06/09/2022 | 3600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 DUAS LAMINA MOTO CATERPILLAR 4T3033 R6X8 X34 13F P34 DESTINADOS AO VEICULO PATROL OFICIAL DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10919. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005424 | 06/09/2022 | 2700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 TRÊS BATERIA ELETRICA 100 AMPERES DESTINADOS AO VEICULO PIPA OFICIAL DO MUNICIPIO PLACA N OEX-4982 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10922. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0005398 | 06/09/2022 | 442.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05082022 A 05092022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 06/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220474264 1 ETAPA DO ANEXO DA EDUCACAO CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0005413 | 06/09/2022 | 2650.00 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB REF. 082022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000354. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 06/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220474270 2 ETAPA 'ANEXO' CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005405 | 06/09/2022 | 772.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEMHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05082022 A 05092022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000328. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005391 | 06/09/2022 | 2850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSF'S POLICLINICA E CEO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF N 000026923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 06/09/2022 | 606.00 | 00006099985441 | MARCIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PBCONF. NF ANEXO N 601. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005400 | 06/09/2022 | 554.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05082022 A 05092022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000324. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 06/09/2022 | 238.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 06/09/2022 | 117.60 | 40432544006420 | CLARO S.A - NET TV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 COM VENCIMENTO EM 05092022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 06/09/2022 | 150.00 | 00005324037460 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10762022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 06/09/2022 | 400.00 | 00067473857487 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10752022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 06/09/2022 | 500.00 | 00070232251452 | MARCIA CRISTINA DE SA CASSIANO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10302022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 06/09/2022 | 200.00 | 00097885207404 | MARIA ADELINA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10732022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 06/09/2022 | 200.00 | 00009793195444 | LELIANNY NOGUEIRA ALVES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10742022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 06/09/2022 | 500.00 | 00010837111480 | FRANCISCO WENDEL ALEXANDRE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10772022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 06/09/2022 | 200.00 | 00006687365428 | FRANCISCO DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10812022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 06/09/2022 | 400.00 | 00006441709481 | RUTH LOPES DE SALES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10792022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 06/09/2022 | 300.00 | 00011796337412 | RAFAELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10822022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 06/09/2022 | 2500.00 | 00028475992404 | GERALDO GOMES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA 'INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA' DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS 052022 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N 00052022 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005390 | 06/09/2022 | 11060.00 | 40224022000150 | JOEL SERAFIM DE ARAUJO 09517778406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES DESTINADOS A COMPOSICAO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 06/09/2022 | 2500.00 | 00028475992404 | GERALDO GOMES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA 'INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA' DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS 062022 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N 00052022 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00009276794425 | MICKAELA FERREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0005397 | 06/09/2022 | 36727.96 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009447. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005403 | 06/09/2022 | 8152.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO LUBRIFICACOES DE VEICULOS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ONIBUS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05082022 A 05092022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000326. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005407 | 06/09/2022 | 132.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES INTERNA DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO FIAT STRADA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05082022 A 05092022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000330. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 06/09/2022 | 3650.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO ELETRICO E MECANICO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A77 PARA MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4430. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 06/09/2022 | 2550.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SERVICO ELETRICO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-6843 PARA MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 0004429. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 06/09/2022 | 1800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE6843 PARA MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10921. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005418 | 06/09/2022 | 4100.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO ELETRICO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV5531 PARA MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0005419 | 06/09/2022 | 2500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SERVICO ELETRICO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9095 PARA MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 0004431. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005423 | 06/09/2022 | 1450.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV5531 PARA MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10920. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0005388 | 06/09/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A AGOSTO2022 CONF. NF ANEXO N 1005290. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005394 | 06/09/2022 | 2960.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CAMISAS E TECIDOS DESTINADOS A MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. NF. ANEXO N 4206. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005401 | 06/09/2022 | 4159.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA BEM COMO UTILIZACAO DE MATERIAL PARA LUBRIFICACAO PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05082022 A 05092022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000325. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 06/09/2022 | 100.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NO DIA 06092022 DESTINO A PATOSPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0942022 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 06/09/2022 | 200.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM 06-07092022 DESTINADA A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO N 0922022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 06/09/2022 | 100.00 | 00010664311407 | RAFAEL SALES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA EM 06092022 DESTINADA A VIAGEM A PATOS-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO N 0952022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00012770964496 | DAMIAO LUCAS CASSIANO DANTAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ORNAMENTACAO COM ALUGUEL DE GRID DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO MES DE AGOSTO DE 2022 AGOSTO DOURADO - MES DE MAMAMENTACAO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF N 604. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 08/09/2022 | 949.81 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO E MULTA DO VEICULO DE PLACA OGF4955 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 08/09/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A RESSONANCIA DA COLUNA LOMBOSACRA REALIZADO NA PACIENTE IRANIR CLEMENTINO SILVA ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONF NF N 1091814. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005449 | 08/09/2022 | 7298.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 82 EXAMES DE USG NO VALOR UNITARIO DE R 8900 REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000982. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392022 | 0005451 | 08/09/2022 | 660.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE EXAMES DE USG REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000984. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 08/09/2022 | 100.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NO DIA 08092022 DESTINO A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0962022 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 08/09/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 08/09/2022 | 307.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 11338-7 EM 08082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 08/09/2022 | 69220.49 | 02961362000417 | MINISTERIO DO ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO DE VALOR JUNTO AO MINISTERIO DO ESPORTE REFERENTE A OBRA DE CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005455 | 08/09/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL - PLACA QSI-1168 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL VISITAS DOMICILIAR DO CRAS REF 082022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1282022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 08/09/2022 | 843.00 | 00015003512457 | CASSIO BATISTA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS DURANTE MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 603. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005458 | 08/09/2022 | 4000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT STRADA - PLACA QSD-5010 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO REF 082022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1382022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005459 | 08/09/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL - PLACA QUC-9D62 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 30 REF 082022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1402022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005460 | 08/09/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL - PLACA RFX-1G57 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 30 REF 082022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1392022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005441 | 08/09/2022 | 315.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.081.698. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 08/09/2022 | 1080.00 | 00008222979493 | PABLO JOSE LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 NA POLICLINICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512022 | 0005452 | 08/09/2022 | 65213.99 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB PARA DISTRIBUICAO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000134. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005457 | 08/09/2022 | 9150.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD SW4 - PLACA PMH-7E45 QUE PRESTOU SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO REF 082022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 08/09/2022 | 1500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIVULGACOES DE BANNERS MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF N 000572. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0005440 | 08/09/2022 | 680.18 | 12725764000123 | PEDRO PEREIRA SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.613. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0005445 | 08/09/2022 | 700.08 | 12725764000123 | PEDRO PEREIRA SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.614. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005454 | 08/09/2022 | 12650.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD COMPACTADOR - PLACA QSC-6024 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF 082022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005456 | 08/09/2022 | 9300.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD CAMINHAO BASCULANTE - PLACA BBQ-6E08 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF 082022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0005442 | 08/09/2022 | 2800.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 002672022-CPL DE SERVICOS DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS INCUINDO ESCANEAMENTO RECONHECIMENTO OTICO DE CARACTERES TRATAMENTO DAS IMAGENS ARMAZENAMENTO ELETRONICO REVISAO E REORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS FISICOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0005443 | 08/09/2022 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 002652022-CPL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NOS TERMOS DA LEI 12.52711 - LEI DE ACESSO A INFORMACAO BEM COMO A CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA LEGISLACAO E DO E-SIC CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000001101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 08/09/2022 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE FROTA COM EMISSAO DE RELATORIOS DE ABASTECIMENTOS PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 0000044. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 08/09/2022 | 1.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 09/09/2022 | 211.00 | 00004539279475 | FRANCISCO ASSIS DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE ALUGUEL DE CADEIRAS PARA EVENTO DE APRESENTACAO DE CIRCO RLSITA COLETIVO FUSCIRCO-CE NO VIERODROMO REALIZADO NO DIA 08092022 NA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 607. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 09/09/2022 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 00006313. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM DEBITADO EM 09092022 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 09/09/2022 | 1.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 09/09/2022 | 10.33 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 09/09/2022 | 1023.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 09092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000052022 | 0005468 | 09/09/2022 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NUMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 SETE MIL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000929. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00009672198418 | LUIZ CARLOS PEIXOTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA MANUTENCAO DA SAUDE NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 608. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 09/09/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULO PARA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005484 | 09/09/2022 | 317900.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DENOMINADO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE E ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL ONUREA EM ATENDIMENTO A ENTIDADE EDUCACIONAL DA REDES MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0005485 | 09/09/2022 | 390.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 1000 IMPRSSAO COLORIDA EM PAPEL COMUM A4 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 0000453. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 09/09/2022 | 9500.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE 10 ARMARIOS EM ACO 2 PORTAS DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF. NF N 000.003.399. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 09/09/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00008421502425 | ANTONIELY ANALIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECCIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL PARA APRIMORAMENTO DO PBF DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB. DURANTE AGOSTO 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 609. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 09/09/2022 | 5446.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 FPM EM 09092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 09/09/2022 | 10833.73 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFB-PREV-OB DEV INSS DEVEDOR DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 EM 09092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 09/09/2022 | 4270.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO RFB-PREV-PARC60 - DARFRFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 09/09/2022 | 24143.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25 DA EDUCACAO DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 09/09/2022 | 57943.46 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS ORDINARIOS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 09/09/2022 | 14485.86 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 15 DA SAuDE DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 072022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 09/09/2022 | 1041.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 09092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 09/09/2022 | 0.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6191-3 ITR 5 EM 09092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422021 | 0005470 | 09/09/2022 | 20233.55 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000013876. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422021 | 0005471 | 09/09/2022 | 708.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALCOOL 70 E CAMARA ESCURA PORTARIL DESTINADOS AS UBS'S E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000005.588. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422021 | 0005472 | 09/09/2022 | 5577.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.420. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422021 | 0005473 | 09/09/2022 | 24764.97 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E UBS'S CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.425. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422021 | 0005474 | 09/09/2022 | 2620.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E UBS'S CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422021 | 0005475 | 09/09/2022 | 1920.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E UBS'S CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005502 | 12/09/2022 | 1295.39 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 4.710. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492021 | 0005503 | 12/09/2022 | 562.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.004.711. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0005515 | 12/09/2022 | 2640.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001914. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 12/09/2022 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA ABDOMEN TOTAL E TORAX REALIZADA NO PACIENTE JOSE CARNEIRO SOBRINHO ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONF NF N 1092025. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 12/09/2022 | 100.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA REFERENTE AO DIA 12092022 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO ANEXO N 0972022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 12/09/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 1015178. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 12/09/2022 | 3000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA REALIZADA NO PACIENTE SINVAL JERONIMO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 1015179. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 12/09/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE VALDEMAR RODRIGUES DE LIMA ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 1015177. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005524 | 12/09/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT PALIO - PLACA QFH8D06 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE UBS III REF 082022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1422022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005525 | 12/09/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM PRISMA - PLACA QSC-6B58 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDEFMS COMUNIDADE BELO HORIZONTE REF 082022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1432022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005526 | 12/09/2022 | 7000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VAN PRATA - PLACA KPN-5J79 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDEFMS POLICLINICA REF 082022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005527 | 12/09/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT UNO - PLACA GKG4734 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE UBS II REF 082022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1452022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005528 | 12/09/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT UNO - PLACA FYI-IF43 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE POLICLINICA REF 082022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1462022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005529 | 12/09/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM CLASSIC - PLACA OGC-8923 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE UBS I REF 082022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1472022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 12/09/2022 | 385.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 12/09/2022 | 2194.27 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS LOTACAO 070 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005504 | 12/09/2022 | 749.69 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4.712. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | CAPACITACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 12/09/2022 | 8066.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E GINASIOS MUNICIPAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0005499 | 12/09/2022 | 1923.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DA LICENCA PARA USO DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM HOSPEDAGEM SUPORTE MANUTENCAO QUE ATENDA OS REQUISITOS MINIMOS GERENCIAMENTO PEDAGOGICO CARGA HORARIA GRADE CURRICULAR HORA AULA TRANSPORTE DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB CONFORME CONTRATO DE DISPENSA N 01692022 - CPL DISPENSA N DV00122022 SERVICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 0000823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005500 | 12/09/2022 | 5619.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOSICAO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.004.707. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0005501 | 12/09/2022 | 2690.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 4.709. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005505 | 12/09/2022 | 3836.97 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOSICAO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.004.745. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 12/09/2022 | 528.00 | 00070271014407 | JAQUELINE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO APOIO NA ESCOLA JOAO GONCALVES DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB NO MÊS DE AGOSTO2022 CONF. NF ANEXO N 611. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 12/09/2022 | 1366.00 | 00006813639404 | KALIANA F. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS -PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 613. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 12/09/2022 | 1366.00 | 00070612913465 | MARIA DAGUIA F. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS -PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 612. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00004324971455 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ESCOLA JOAO ALEXANDRE LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 617. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005541 | 12/09/2022 | 1707.10 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QSD5A10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005542 | 12/09/2022 | 4572.52 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV5531 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4254. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005543 | 12/09/2022 | 612.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QUC9D62 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4252. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005544 | 12/09/2022 | 4868.88 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC9095 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4255. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005545 | 12/09/2022 | 3518.24 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE-2468 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4256. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005546 | 12/09/2022 | 3257.99 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9G42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4257. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005547 | 12/09/2022 | 6399.01 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A77 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4258. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005548 | 12/09/2022 | 4979.80 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3C04 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4259. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005549 | 12/09/2022 | 5505.30 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-6843 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4253. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 12/09/2022 | 195.23 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MULTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE2468 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 12/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A77 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 12/09/2022 | 5469.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DA SEC. DE SAuDE PSF III E III UBS'ACADEMIA DE SAuDE E POLICLINICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0005513 | 12/09/2022 | 1310.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001917. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000522021 | 0005514 | 12/09/2022 | 349.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO CONSULTAS COM NEUROLOGISTA EM FRANCISCO MENDES GOMES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001916. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 12/09/2022 | 300.00 | 18966430000128 | CARIRY & CARIRYY LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA PEDIATRICA NO MENOR ARLLY H. G. VIEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0002529. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 12/09/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 12/09/2022 | 300.00 | 00005116833402 | MARIA DAS DORES FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10972022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 12/09/2022 | 300.00 | 00009566725400 | JOSE DAMIAO DE SOUSA LIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10962022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 12/09/2022 | 200.00 | 00001569440492 | NATALIA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10912022 E PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 12/09/2022 | 200.00 | 00010018870422 | MARIA DE FATIMA QUERINO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10892022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 12/09/2022 | 200.00 | 00009760608413 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 19902022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 6982012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 12/09/2022 | 500.00 | 00011075196400 | FRANCISCO DE ASSIS MARCILIO BATISTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10832022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 12/09/2022 | 200.00 | 00014842593784 | ALESSANDRA NUNES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10852022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 12/09/2022 | 500.00 | 00016595144875 | FRANCISCO VALDIK PEREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10862022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 12/09/2022 | 500.00 | 00012640246496 | NAYARA KELLY DOUETTS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10872022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 12/09/2022 | 500.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10922022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 12/09/2022 | 400.00 | 00009866600432 | MARIA TAMYRES PINHEIRO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10882022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 12/09/2022 | 500.00 | 00011393705456 | KILDERI RONNE ARAUO DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10932022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 12/09/2022 | 350.00 | 00014900308404 | LEONARDO NUNES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10842022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 12/09/2022 | 350.00 | 00004628745404 | JONARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10942022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 12/09/2022 | 500.00 | 00006890779479 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 10952022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 12/09/2022 | 350.00 | 00079839363468 | JOSE MARQUES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE CONCERTO DE MANUTENCAO DE AUTO ELETRICA REALIZADO NO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA OEX4982 LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 610. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005530 | 12/09/2022 | 3574.17 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO COMPACTADOR DE PLACA QSC-6024 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4245. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005531 | 12/09/2022 | 5142.06 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4243. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005532 | 12/09/2022 | 2984.06 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA BBQ-6E08 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005533 | 12/09/2022 | 2902.99 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA QFM-2607 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005534 | 12/09/2022 | 3284.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO MOTONIVELADORA XCMG 1803 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4239. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005535 | 12/09/2022 | 990.03 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG-0035 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005536 | 12/09/2022 | 9325.24 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005537 | 12/09/2022 | 5270.96 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PIPA DE PLACA OEX-4982 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4242. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 12/09/2022 | 2602.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 12/09/2022 | 1232.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0005506 | 12/09/2022 | 1000.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVULGACAO E PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB NO PORTAL DEBATE DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005511 | 12/09/2022 | 5000.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONSTANTE CONTRATO N 000902021-CPL CELEBRADO ENTRE AS PARTES E CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005512 | 12/09/2022 | 5000.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONSTANTE CONTRATO N 000902021-CPL CELEBRADO ENTRE AS PARTES E CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 12/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220475197 ADEQUACAO DO MERCADO PUBLICO CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005523 | 12/09/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL - PLACA QPN-7F45 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE PLANEJAMENTO REF 082022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005540 | 12/09/2022 | 3376.25 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QPN-7F45 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4249. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 12/09/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICA-QUIMICA DAS AGAS ABASTECIDA POR CARROS PIPA DESTINADO A MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005538 | 12/09/2022 | 2392.92 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 DE PLACA PMH7E45 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4247. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005539 | 12/09/2022 | 1180.05 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RANGER DE PLACA QFB-7B52 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4248. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0005601 | 13/09/2022 | 840.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4274. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 13/09/2022 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 13/09/2022 | 5484.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DEBITADO NA CONTA 11338-3 ICMS EM 13092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0005578 | 13/09/2022 | 1894.80 | 12725764000123 | PEDRO PEREIRA SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.616. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005576 | 13/09/2022 | 5888.64 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009474. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 13/09/2022 | 240.00 | 36094729000111 | RPS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS P13 DESTINADO A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.075. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 13/09/2022 | 500.00 | 00008173339406 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 20022022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 13/09/2022 | 500.00 | 00067623689487 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 11082022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 13/09/2022 | 400.00 | 00010332982475 | MATEUS RUBENS MENDES MARINHO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 11072022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 13/09/2022 | 400.00 | 00008192981401 | JOSE EDMILSON BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 11052022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 13/09/2022 | 300.00 | 00002034033477 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA MORENO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 11042022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 13/09/2022 | 300.00 | 00007698629422 | MARIA GILBERLANDIA DE SOUSA ARAGÃO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 11032022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 13/09/2022 | 200.00 | 00004624015452 | CLAUDIANA SOARES DA COSTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 20042022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 13/09/2022 | 500.00 | 00070907135471 | MARIA GABRIELA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 20032022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 13/09/2022 | 200.00 | 00007473322400 | IVONETE SOARES DA COSTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 20012022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 13/09/2022 | 400.00 | 00073815390478 | LUZIMAR SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 11092022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 13/09/2022 | 200.00 | 00095196668420 | PAULO PEREIRA PINTO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 11102022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 13/09/2022 | 200.00 | 00002297724470 | LEOMAR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 11112022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492021 | 0005591 | 13/09/2022 | 3299.19 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAuDO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009477. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0005602 | 13/09/2022 | 360.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 13/09/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005574 | 13/09/2022 | 3681.71 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009478. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0005590 | 13/09/2022 | 2209.51 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009476. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 13/09/2022 | 528.00 | 00009682267447 | HUGO CORDEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE POIO NA ESCOLA DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00072661577149 | JOSE JAMILTON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLIS-PB. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 621. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005596 | 13/09/2022 | 2905.15 | 00010077638417 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900071219. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005597 | 13/09/2022 | 2576.66 | 00010077638417 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900071221. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005598 | 13/09/2022 | 1491.00 | 00010077638417 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900071224. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005599 | 13/09/2022 | 2798.68 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA RFX1G57 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4272. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0005600 | 13/09/2022 | 2640.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4273. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 13/09/2022 | 110.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005572 | 13/09/2022 | 1356.21 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SIENA - PLACA RLZ2D18 PARA MANUTENCAO SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL VISITAS DOMICILIAR DO CRAS REFERENTE O MES DE AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL NF N 4261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005573 | 13/09/2022 | 1726.98 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL - PLACA QSI1168 PARA MANUTENCAO SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE O MES DE AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL NF N 4260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0005575 | 13/09/2022 | 2122.58 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009473. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005589 | 13/09/2022 | 3358.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009475. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 13/09/2022 | 1200.00 | 00005278237406 | FABIULA CARLA DE QUEIROGA | VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CAPACITACAO DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA SIPIA PARA EQUIPES DO CRAS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITOS PROGRAMA CRIANCA FELIZ E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 13/09/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 13/09/2022 | 914.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 11.338-7 EM 13092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 13/09/2022 | 363.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 13/09/2022 | 220.00 | 00003967834492 | RODRIGO RODOLFO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 13092022 A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DE CURSO DO MANEJO CLINICO DA MONKEYPOX NA PARAIBA CONFORME OFICIO ANEXO N 0982022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005579 | 13/09/2022 | 2890.57 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DUCATO DE PLACA KPN-5J79 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4262. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005580 | 13/09/2022 | 1561.84 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF-4945 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4268. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005581 | 13/09/2022 | 4209.35 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA GKG4H34 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4267. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005582 | 13/09/2022 | 5030.92 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA FYI1F43 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4266. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005583 | 13/09/2022 | 2040.66 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLZ-9C84 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4271. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005584 | 13/09/2022 | 120.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA DE PLACA MNQ-5181 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4270. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005585 | 13/09/2022 | 1006.08 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PRISMA DE PLACA QSC-6B58 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4264. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005586 | 13/09/2022 | 3403.32 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RENAULT DE PLACA RLV-8A34 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4269. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005587 | 13/09/2022 | 1276.10 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PALIO DE PLACA QFH-8D06 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4263. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005588 | 13/09/2022 | 2627.28 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SPIN DE PLACA OEZ-9142PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4265. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 13/09/2022 | 100.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 12092022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 0982022 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005604 | 13/09/2022 | 650.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE EDNAILMA MARTINS DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000004306. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005605 | 13/09/2022 | 2576.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS COM ORTOPEDISTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000197. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005606 | 13/09/2022 | 3772.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS COM ORTOPEDISTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000198. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005656 | 14/09/2022 | 568.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEU P MOTO 2.75R18 DESTINADO A MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 14/09/2022 | 147.50 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM FUNDOSCOPIA TONOMETRIA E DISPENSACAO MENSAL DE COLIRIOS PARA OS PACIENTES JOSEFA ISABEL DE SOUSA E MARIA DO SOCORRO HENRIQUE ACOMETIDOS COM GLAUCOMA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00002428. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0005668 | 14/09/2022 | 8235.29 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE FRANCINARA BEZERRA DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 000017398. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0005669 | 14/09/2022 | 1058.83 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE EDNAILMA MARTIS DE SOUSAENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 000017399. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 14/09/2022 | 1890.00 | 03936626000100 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 14/09/2022 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERVIÇOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE ACONSULTA CARDIOLOGICA PRESTADA AO PACIENTE EVERALDO MARIANO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 1000358. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 14/09/2022 | 73.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 14/09/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005630 | 14/09/2022 | 41798.27 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005650 | 14/09/2022 | 897.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 03 TRES INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 14/09/2022 | 606.00 | 00012041932406 | JHONATTA JHOFF BELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SEC. DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 630. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 14/09/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005679 | 14/09/2022 | 165648.96 | 10872280000181 | F A CONSTRUÇÕES E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA E.M.E.I.E.F. JOAO GONCALVES DE SOUSA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VALOR DE MATERIAL R 99.38937 MAO DE OBRA R 66.25959 RETENCOES ISS 3.31298 INSS 11 SOBRE 50 R 9.11069 VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R 10.02176C ONFORME CNO 90.012.1626273 E NF ANEXO N 37. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005649 | 14/09/2022 | 1218.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCOES PREVENTIVASCARGAS DE GASINSTACAO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO PSF I DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 380. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005651 | 14/09/2022 | 849.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE COMPRESSOR COM CARGA DE GAS E TROCA DE FILTRO SECADOR EM FREEZER HORIZONTAL DESTINADOS AO PSF I DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 383. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 14/09/2022 | 843.00 | 00096569425404 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PRESTADOS NO APOIO JURIDICO PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 622. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 14/09/2022 | 843.00 | 00096569425404 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PRESTADOS NO APOIO JURIDICO PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 14/09/2022 | 2200.00 | 40152236000168 | E H MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 11 ONZE CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS PRESTADAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 000027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 14/09/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0005671 | 14/09/2022 | 1800.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4280. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 14/09/2022 | 1200.00 | 00038734753591 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OCM SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO-FIO DE TODA EXTENSAO DA RUA CENTRAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 624 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 14/09/2022 | 385.00 | 00005457034410 | ANA MARIA DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 36 TRINTA E SEIS VASSOURAS PRODUZITAS COM GARRAFAS PET'S DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 14/09/2022 | 527.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS HORAS E MEIA DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTINADAS A REALIZACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. CONF. NF ANEXO N 626. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005633 | 14/09/2022 | 645.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PORTASFORRA DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2701. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005634 | 14/09/2022 | 1627.99 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2702. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005635 | 14/09/2022 | 324.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO COMPENSADO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005636 | 14/09/2022 | 437.60 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2704. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005637 | 14/09/2022 | 1550.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PORTAS E FORRAS PRENSADAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2705. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005638 | 14/09/2022 | 255.50 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005639 | 14/09/2022 | 1000.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2707. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005640 | 14/09/2022 | 651.92 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2708. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005641 | 14/09/2022 | 184.25 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CADEADOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2709. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005642 | 14/09/2022 | 1990.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CAIXAS D'AGUA 2000LT DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2710. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005643 | 14/09/2022 | 1565.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CAIXA D'AGUA 3000 LT C TAMPA DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2711. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005644 | 14/09/2022 | 435.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005645 | 14/09/2022 | 4650.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO VIGAS DE MADEIRA DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2713. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005646 | 14/09/2022 | 225.40 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2714. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005647 | 14/09/2022 | 2039.46 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2715. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005648 | 14/09/2022 | 23880.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LUMINARIAS DESTINADAS A REPOSICAO EM MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2716. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 14/09/2022 | 3290.00 | 00004319595440 | PEDRO LEONCIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PODA DE 125 ARVORES EM VARIAS RUAS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 627. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 14/09/2022 | 3310.00 | 00070488249481 | LEANDRO VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE 67 METROS E EXTENSAO EM ESGOTO E 7866 METROS QUADRADOS NA RUA FRANCISCO DE ASSIS LOPES DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 628. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 14/09/2022 | 2765.00 | 00000024294462 | MARCONDES DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ROCO DE 10500 METROS DAS ESTRADAS VICINAIS AS MARGENS QUE COMPREENDEM ENTRE A ZOOTECNIA E O ASSENTAMENTO JUAZEIRO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 14/09/2022 | 1685.00 | 00005718730490 | ILDEBRANDO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 631. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 14/09/2022 | 1685.00 | 00005718730490 | ILDEBRANDO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 632. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005662 | 14/09/2022 | 12712.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2396. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005663 | 14/09/2022 | 2821.80 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2398. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005664 | 14/09/2022 | 5940.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LUMINARIAS EM LED DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2397. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0005665 | 14/09/2022 | 4050.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MEIO FIO DE CONCRETO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 229. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005652 | 14/09/2022 | 560.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCOES PREVENTIVASREPOSICOES DE CAPACITORESCARGA DE GAS DE AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 381. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 14/09/2022 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 14/09/2022 | 440.00 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM 14-15092022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO SECRETARIAS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 14/09/2022 | 440.00 | 00009469870417 | THALES ALMEIDA PONCE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE OS DIAS 1409 E 15092022 COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE MARIZOPOLIS-PB JUNTO A CONSULTORIA UM QUE PRESTA SERVICO DE ASSESSORAMENTO A ESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO N 062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0005681 | 15/09/2022 | 1446.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009487. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 15/09/2022 | 434.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS AVALIACAO DE PENHORA DO PROCESSO MOVIDO PELO MUNICIPIO CONTRA O SR. JOSE VIEIRA REFERENTE A DILIGENCIA NO PROCESSO DE N 0802053-85.2017.815.0371 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 15/09/2022 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 15/09/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6792-X FEP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 15/09/2022 | 200.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 11122022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 15/09/2022 | 200.00 | 00033842317832 | CELIANA FERREIRA DO NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 11132022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 15/09/2022 | 350.00 | 00006108463457 | MARIA GORETE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 11152022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 15/09/2022 | 350.00 | 00011593163410 | MONARIA SOBRINHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 11162022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 15/09/2022 | 300.00 | 00032281435890 | JOSEFA PESSOA DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 11172022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0005682 | 15/09/2022 | 2950.64 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAuDO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009488. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 15/09/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 15/09/2022 | 650.00 | 07951563000295 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAAGNES VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES DESTINADOS AS UBS I II E II A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME BOLETO ANEXO DOC. 00653209. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 15/09/2022 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VENCIMENTO EM 20092022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 15/09/2022 | 900.00 | 07805428000150 | LARA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TRATAMENTO E CONSULTORIA DE PODOLOGIA REALIZADAS NOS PACIENTES MARIA DE FATIMA ANTONIO HENRIQUE DE ALMEIDA MARIA LUCAS DA SILVA E MARIA LARANJEIRA BESERRA ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000018. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 15/09/2022 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DURANTE O DIA 15092022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO SMS N 0992022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 15/09/2022 | 114.95 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005711 | 16/09/2022 | 513.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REPOSICAO DO MOTOR VENTILADOR E REPOSIACAO DE SENSOR CONDICIONADOR DE AR DE AR-CONDICIONALDOS DESTINADOS AO POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 384. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005713 | 16/09/2022 | 849.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REPOSICAO DE COMPRESSOR COM CARGA DE GAS EM AR-CONDICIONADO DESTINADOS A POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 386. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 16/09/2022 | 125.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624112-7 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 16/09/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 16/09/2022 | 425.00 | 00098282271420 | FRANCISCO EUDES ESTRELA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE FRETE DE CAMINHAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLIS NO TRANSPORTE DE CADEIRAS DA CIDADE DE SOUSA PARA O JULIA MARIA DE CARVALHO E TRANSPORTE DE CARDEIRAS DO JULIA MARIA DE CARVALHO PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005712 | 16/09/2022 | 544.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REPOSICAO DE CAPACITORMANUTENCAO PREVENTIVARECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 385. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005715 | 16/09/2022 | 448.97 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RETIRADA DE SPLIT COM REINSTALACAO E INSTALACAO DE AR CONDICNIONADO COM TUBULACAO E SUPORTE DESTINADOS AO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 388. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005716 | 16/09/2022 | 870.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CARGA DE GASREPOSICAO DE CAPACITORREPOSICAO DE TURBINAMANUTENCAO PREVENTIVA DESTINADOS AO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 389. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005717 | 16/09/2022 | 1495.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACOES DE CONDICIONADOR DE AR 9.000 E 12.000 BTUS COM TUBULACAO DE COBRE E SUPORTE DESTINADOS A ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 390. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005718 | 16/09/2022 | 1617.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REPOSICAO DE PLACA DE COMANDOREPOSICAO DE TURBINAREPOSICOES DE SENSORESRETIRADA DE AR CONDICIONADO COM INSTALACAO DESTINADOS AO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 89. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0005719 | 16/09/2022 | 649.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES DE RADIOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0003087. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 16/09/2022 | 345.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE DENSITOMETRIAS OSSEAS REALIZADOS EM PACIENTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0003088. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 16/09/2022 | 1107.29 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO EM REVISAO DE 100.000KM DO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-7B52 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 16/09/2022 | 400.01 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REPARACAO MECANICA DESTINADOS A MANUTENCAO EM REVISAO DE 100.000KM DO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-7B52 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 16/09/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0005699 | 16/09/2022 | 1500.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS COM FUNERAL E URNA DO SR FRANCISCO S. FERREIRA CONF NF ANEXO N 651. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0005701 | 16/09/2022 | 700.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE CASTICAIS VELA TENDA E CADEIRAS PARA FUNERAL DO SR FRANCISCO S. FERREIRA CONF NF ANEXO N 652. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0005702 | 16/09/2022 | 1500.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS COM UMA URNA DESTINADA AO FUNERAL DA SRA. VALDENORA A. PEDROSA CONF NF ANEXO N 653. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0005704 | 16/09/2022 | 1400.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE CASTICAIS VELA TENDA E CADEIRAS E COM CONSERVACAO E HIGEINACAO DO CORPO DA SR VALDENORA ALVES PEDROSA CONF NF ANEXO N 654. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 16/09/2022 | 1180.00 | 00013925911472 | FRANCISCO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CARRADAS DE ATERRO DESTINADAS AOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 635. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 16/09/2022 | 200.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE DOIS CONSERTOS DE PNEUS DA MAQUINA PA CARREGADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 634. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005703 | 16/09/2022 | 665.50 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FITA CREPECADEADOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2717. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005705 | 16/09/2022 | 1000.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO BRACO LUMINARIA DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2718. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005706 | 16/09/2022 | 217.50 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO BOCAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2719. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005707 | 16/09/2022 | 959.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PORTAS PRENSADACOMPENSADO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2722. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005708 | 16/09/2022 | 158.20 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DISCOS DIAMANTADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2720. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005709 | 16/09/2022 | 324.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO COMPENSADO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2721. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0005710 | 16/09/2022 | 2025.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LUMINARIA PUBLICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005714 | 16/09/2022 | 636.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CARGA DE GAS E REPOSICAO DE PLACA DE COMANDO EM AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 387. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 16/09/2022 | 300.00 | 00006990910470 | CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM DURANTE O DIA 16092022 A CIDADE DE IPAUMIRIMCE PARA REALIZAR DILIGENCIA DO SETOR DE LICITACAO RELATIVO A EMPRESA PARTICIPANTE DO PREGAO PRESENCIAL N 000572022 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO DE N 00072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 16/09/2022 | 300.00 | 00004462495489 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM DURANTE O DIA 16092022 A CIDADE DE IPAUMIRIMCE PARA REALIZAR DILIGENCIA DO SETOR DE LICITACAO RELATIVO A EMPRESA PARTICIPANTE DO PREGAO PRESENCIAL N 000572022 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO DE N 00042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 16/09/2022 | 300.00 | 00003867163405 | RENATO GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM DURANTE O DIA 16092022 A CIDADE DE IPAUMIRIMCE PARA REALIZAR DILIGENCIA DO SETOR DE LICITACAO RELATIVO A EMPRESA PARTICIPANTE DO PREGAO PRESENCIAL N 000572022 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO DE N 00062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 16/09/2022 | 4446.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 2722022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A CREDORA ELIDA JOYCE BRAGA MARTINS CONFORME PROCESSO N 0800593-29.2018.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 16/09/2022 | 1905.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 2732022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A ADVOGADA JULIENE JERONIMO VIEIRA CONFORME PROCESSO N 0800593-29.2018.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 16/09/2022 | 1270.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 2742022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A ADVOGADA JULIENE JERONIMO VIEIRA CONFORME PROCESSO N 0800593-29.2018.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 16/09/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 16/09/2022 | 651.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 11338-7EM 16092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 16/09/2022 | 200.00 | 00006984017432 | FERNANDO ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM 16-17092022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 19/09/2022 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 19/09/2022 | 1011.00 | 00011016083408 | FRANCISCO ARTHUR DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 637. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 19/09/2022 | 300.00 | 00056842619491 | VALMIR FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 11212022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 19/09/2022 | 200.00 | 00013990880845 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ESTEVAM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 11222022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 19/09/2022 | 350.00 | 00009870013457 | AILA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 11232022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 19/09/2022 | 200.00 | 00004151912460 | ROSA MARCULINO DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 11242022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 19/09/2022 | 200.00 | 00014846001423 | JOANA THAINARA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 11252022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 19/09/2022 | 350.00 | 00006984025451 | WADERLISA KILANA SILVA SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 11262022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 19/09/2022 | 200.00 | 00006255411460 | PATRICIA FERREIRA NOBRE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 11272022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 19/09/2022 | 400.00 | 00006038066438 | MARIA JOELMA DE ABREU | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 11272022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 19/09/2022 | 200.00 | 00070232234442 | CAMILA ELIAS DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 14472022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 19/09/2022 | 500.00 | 00005639209470 | EDMILSON OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 14462022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 19/09/2022 | 400.00 | 00002141909430 | MARIA APARECIDA QUERINO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 11352022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 19/09/2022 | 250.00 | 00087402440400 | MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 11352022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 19/09/2022 | 400.00 | 00008874799446 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE ALENCAR | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 11192022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 19/09/2022 | 200.00 | 00070343491427 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 11242022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 19/09/2022 | 200.00 | 00007553278459 | SHEILA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 11322022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 19/09/2022 | 400.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS NO PERIODO DE 19092022 A 22092022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE PRESTACAO DE CONTAS DOS RG EM JOAO PESSOA-PB PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO N 072022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 19/09/2022 | 200.00 | 00006984026423 | THATIANA BRUNA SILVA SANTOS ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 11302022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 19/09/2022 | 200.00 | 00007059878416 | BRUNA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 11362022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 19/09/2022 | 200.00 | 00009874813474 | PRISCILA CARLA LEITE DE MOURA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 11362022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 19/09/2022 | 200.00 | 00009870010431 | CAMILA FARIAS DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 11372022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 19/09/2022 | 200.00 | 00009050504442 | DANIELE ROQUE BARBOSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 11372022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 19/09/2022 | 200.00 | 00008091031416 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES BENIGNA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 11382022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 19/09/2022 | 400.00 | 00010353539465 | PATRICIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 11402022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 19/09/2022 | 500.00 | 00005661061404 | MARIA SARMENTO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 11412022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 19/09/2022 | 400.00 | 00009866669475 | KELIANE DANTAS DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 11422022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 19/09/2022 | 200.00 | 00001468416464 | MARIA AUCILENE GOMES ALVES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 11432022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 19/09/2022 | 200.00 | 00057648808404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 11452022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 19/09/2022 | 400.00 | 00070906875463 | KALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 14452022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 19/09/2022 | 300.00 | 00006930624446 | IUNARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 11292022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 19/09/2022 | 250.00 | 00005539534433 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALERRANDRO NUNES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 11332022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 19/09/2022 | 400.00 | 00006984022436 | GUILHERME ALEXANDRE SILVA SANTIAGO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 11442022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 19/09/2022 | 400.00 | 00007618965463 | ITANABIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 11182022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 19/09/2022 | 200.00 | 00006580539810 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 11202022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 19/09/2022 | 5450.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADA PARA DOACAO A MENOR MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2339. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 19/09/2022 | 843.00 | 00008248799450 | EMERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA BUSCA ATIVA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 638. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 19/09/2022 | 1212.00 | 00009866584488 | MARIA CRISTINA ESTRELA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 639 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0005737 | 19/09/2022 | 2838.10 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVAS DESTINADAS A POLICLINICA E A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000013916. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 19/09/2022 | 5731.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE SAUDE COM AGENTES COMUNITARIOS ACS E ACE A CARGO DA SEC. DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000013915. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005742 | 19/09/2022 | 2176.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DESTINADOS A SEC. DE SAuDE NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 00000043. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 19/09/2022 | 83.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 19/09/2022 | 2138.00 | 00004539279475 | FRANCISCO ASSIS DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE ALUGUEL DE CADEIRAS PARA REALIZACAO DE EVENTO DA SECRTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 636. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 20/09/2022 | 528.00 | 00070906542499 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE 9 DIARIAS SERVICO DE APOIO NA LIMPEZA NO CAMPO JOSE VIEIRA DA SILVA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 642. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 20/09/2022 | 1382.00 | 00003643154402 | GILVANILDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 641. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00010925753408 | FRANCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DO ESTADIO 'LAURO VIEIRA DA SILVA' DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PBDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 640. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005778 | 20/09/2022 | 3184.25 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPETÊNCIA AGOSTO2022 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000561. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 20/09/2022 | 100.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA EM 20092022 DESTINADA A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO N 01012022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 20/09/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 20/09/2022 | 175.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL CARTEIRA 1 ESPECIE REAL DESTINADO A TESOURARIA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. DOC N 580. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 20/09/2022 | 2429.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP CONFORME CODIGO DE RECEITA DE N 3703 E PERIODO DE APURACAO DE 31082022 CONF. DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 20/09/2022 | 1053.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 20092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00022542051453 | JOSE IRANDI PEREIRA | 70VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 644. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00089350286491 | JOSE JERONIMO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 645. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 20/09/2022 | 768.00 | 31070140000160 | A JP DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO FOGAO INDUSTRIAL DESTINADOS A MANUT.DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1.359. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 20/09/2022 | 7246.60 | 31070140000160 | A JP DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MOBILIAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUT.DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1.357. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532022 | 0005801 | 20/09/2022 | 321.65 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.011.528. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00005929951438 | TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 643. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 20/09/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PRICK-TEST COMPLETO REALIZADO NA MENOR THAYNARA FERNANDES DUARTE MARIANO NO MÊS DE SETEMBRO2022 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N 0004624. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 20/09/2022 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADO EM LUIZ HENRIQUE DA SILVA BRAGA NO MÊS DE SETEMBRO2022 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N 0004625. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000522021 | 0005788 | 20/09/2022 | 3400.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 17 CONSULTA COM OTORRINO REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO2022 CONF. NF N 3550. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000522021 | 0005789 | 20/09/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 ENDOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE FRANCISCO VIEIRA CARTAXO NO MÊS DE SETEMBRO2022 ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLIS CONF. NF N 3549. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00031757998845 | PEDRO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 646. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 20/09/2022 | 175.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL CARTEIRA 1 ESPECIE REAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. DOC N 581. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 20/09/2022 | 1200.00 | 31070140000160 | A JP DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MESA EM MDFESCRITORIO DESTINADOS A MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1.358. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 20/09/2022 | 3.52 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS EM 20092022 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 20/09/2022 | 187.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 20/09/2022 | 1588.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RREFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DIVIDA ATIVA-MULTA ATR. DECL.MAED A CARGO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. GUIA ANEXO PGFN-SISPAR005536637. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 21/09/2022 | 1.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 21/09/2022 | 492.00 | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS REFERENTE A REGISTRO DA LEI DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE JUNTAMENTE COM ATA DE CRIACAO CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 21/09/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 21/09/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 21/09/2022 | 187.18 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-MAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REVISAO DE 30.000KM DO VEICULO KWID DE PLACA RLV8A34 KM 30887 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 8015. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 21/09/2022 | 341.82 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-MAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO KWID DE PLACA RLV8A34 COM 30.000 Km PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 13653. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 21/09/2022 | 120.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-MAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALINHAMENTO E BALANCEAMANETO NA REVISAO DE 30.000KM DO VEICULO KWID DE PLACA RLV8A34 KM 30887 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 8014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 21/09/2022 | 161.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-MAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSTITUICAO DE PASTILHAS DE TRAVAO DIANTEIRO NA REVISAO DE 30.000KM DO VEICULO KWID DE PLACA RLV8A34 KM 30887 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 8016. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0005808 | 21/09/2022 | 1533.45 | 40681923000170 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 21/09/2022 | 406.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-MAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO KWID DE PLACA RLV8A34 COM 30.000 Km PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 13654. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 21/09/2022 | 62.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 22/09/2022 | 1050.68 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MULTA DO TRANSPORTE FIATUNO WAY 1.4 DE PLACA N OGF4955PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005816 | 22/09/2022 | 10880.55 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPETÊNCIA AGOSTO2022 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000495. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 22/09/2022 | 100.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA EM 22092022 DESTINADA A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO N 01022022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005824 | 22/09/2022 | 3000.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 20 PROTESES DENTARIAS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 0000102. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005833 | 22/09/2022 | 4117.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 23 CONSULTAS NEUROLOGICAS DESTINADAS A PACEINTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N 0000162. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005834 | 22/09/2022 | 2199.95 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN PRATA POLICLINICA DE PLACA KPN5J79 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP. AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 663. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005835 | 22/09/2022 | 1513.21 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO PLACA GKG-4734 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 664. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 22/09/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005817 | 22/09/2022 | 2031.74 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A DIST. DE MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTALNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 900073865. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005818 | 22/09/2022 | 2220.53 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A DIST. DE MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTALNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 900073864. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005819 | 22/09/2022 | 3084.33 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURA FRURA E HORTALICA DESTINADOS A DIST. DE MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTALNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 900073856. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005820 | 22/09/2022 | 2618.85 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURA FRURA E HORTALICA DESTINADOS A DIST. DE MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTALNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 900073849. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000072021 | 0005821 | 22/09/2022 | 13937.34 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A BOLSA E TAXA ADMINISTRATIVA REPASSADA REPASSADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 33 ESTAGIARIOS SERVICO PRESTATO - CODIGO 1704 - RECRUTAMENTO AGENCIAMENTO SELECAO E COLOCACAO DE MAO DE OBRA CNAE 8550302 COMPETÊNCIA SETEMBO 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000 00002070. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005826 | 22/09/2022 | 359.40 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL PLACA QUC9D62 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 658. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005827 | 22/09/2022 | 218.61 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA RFX1G57 A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 659. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005825 | 22/09/2022 | 1018.80 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL PRETO DE PLACA QSI1168 DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 657. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 22/09/2022 | 47.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 22/09/2022 | 115.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 22/09/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0005822 | 22/09/2022 | 5995.38 | 12725764000123 | PEDRO PEREIRA SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.618. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005829 | 22/09/2022 | 1264.76 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL PLACA QPN7F45 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO QUE REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 662. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005828 | 22/09/2022 | 849.15 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 PLACA PMH7E45 DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 660. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005830 | 22/09/2022 | 1662.28 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RANGER PLACA QFB-7B52 DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 661. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 23/09/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 110-8 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005838 | 23/09/2022 | 1038.78 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL PRETO PLACA OGC8J23 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 665. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 26/09/2022 | 51435.13 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 26/09/2022 | 1300.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - LOTACAO N 5 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 26/09/2022 | 9177.81 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF EFETIVOS - LOTACAO N 7 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 26/09/2022 | 16274.34 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATADOS - LOTACAO N 8 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 26/09/2022 | 1737.95 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL EFETIVOS - LOTACAO N 9 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 26/09/2022 | 6211.60 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL CONTRATADOS - LOTACAO N 10 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 26/09/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO FMS. SEC. DE SAuDE - EFETIVOS - LOTACAO N 40 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 26/09/2022 | 12423.52 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA - EFETIVOS - LOTACAO N 46 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 26/09/2022 | 15360.56 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS - ACE LOTACAO N 70 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 26/09/2022 | 14468.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO - SEC. SAuDE - LOTACAO N 87 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 26/09/2022 | 6102.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF - SAuDE LOTACAO N 84 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 26/09/2022 | 4656.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. SAUDE FMS - VIGILANCIA EM SAUDECONTRATADOS - LOTACAO N 99 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005897 | 26/09/2022 | 4600.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 20 VINTE CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000004338. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 26/09/2022 | 360.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A JOAO PESSOAPB DURANTE OS DIAS 2609 E 27092022 PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME PROCESSO ANEXO N 01032022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 26/09/2022 | 5681.98 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS - LOTACAO N 36 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 26/09/2022 | 12830.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS - LOTACAO N 37 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 26/09/2022 | 4412.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS - LOTACAO N 24 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 26/09/2022 | 5740.85 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO - EFETIVOS - LOTACAO N 34 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 26/09/2022 | 3012.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO - COMISSIONADOS - LOTACAO N 35 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 26/09/2022 | 6336.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ - LOTACAO N 96 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 26/09/2022 | 1500.00 | 00008421502425 | ANTONIELY ANALIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL PARA APRIMORAMENTO DO PBF DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB. DURANTE SETEMBRO 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 654. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 26/09/2022 | 4880.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DA PESCA - COMISSIONADOS - LOTACAO N 77 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 26/09/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS - LOTACAO N 100 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 26/09/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO SEC. DE CULTURA - LOTACAO N 92 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 26/09/2022 | 10455.94 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS - LOTACAO N 43 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 26/09/2022 | 13350.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS - LOTACAO N 44 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 26/09/2022 | 2010.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA GUARDA MUNNICIPAL - COMISSIONADOS - LOTACAO N 51 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 26/09/2022 | 434.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS AVALIACAO DE PENHORA DO PROCESSO MOVIDO PELO MUNICIPIO CONTRA O SR. JOSE VIEIRA REFERENTE A DILIGENCIA NO PROCESSO DE N 0802051-18.2017.815.0371 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 26/09/2022 | 434.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS AVALIACAO DE PENHORA DO PROCESSO MOVIDO PELO MUNICIPIO CONTRA O SR. JOSE VIEIRA REFERENTE A DILIGENCIA NO PROCESSO DE N 0802054-70.2017.815.0371 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 26/09/2022 | 4019.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 2752022 REFERENTE A EXECUCAO PERTENCENTE A FABIA MARIA VITALINO LIMA CONFORME PROCESSO N 0801533-23.2020.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 26/09/2022 | 1004.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 2982022 REFERENTE A HONORARIO ADVOCATICIO PERTENCENTE A JOAO HELIO LOPES DA SILVA ADVOGADO CONFORME PROCESSO N 0801533-23.2020.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 26/09/2022 | 21.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 26/09/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 26/09/2022 | 51.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 26/09/2022 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 149-3 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 26/09/2022 | 22871.72 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS - EFETIVOS - LOTACAO N 25 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 26/09/2022 | 17926.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS COMISSIONADOS - LOTACAO N 26 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 26/09/2022 | 15582.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS - CONTRATADOS - LOTACAO N 53 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 26/09/2022 | 5690.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS - LOTACAO N 21 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 26/09/2022 | 22500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS - LOTACAO N 22 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 26/09/2022 | 4862.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - LOTACAO N 39 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 26/09/2022 | 1500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - CONTRATADOS - LOTACAO N 102 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 26/09/2022 | 2520.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS - LOTACAO N 45 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 26/09/2022 | 4705.86 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS - LOTACAO N 79 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 26/09/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL - EFETIVOS - LOTACAO N 47 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 26/09/2022 | 5720.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS - LOTACAO N 50 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 26/09/2022 | 15100.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS - LOTACAO N 28 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 26/09/2022 | 6060.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE - ELETIVOS - LOTACAO N 29 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 26/09/2022 | 3100.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS PAIF - LOTACAO N 30 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 26/09/2022 | 4992.35 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS - LOTACAO N 27 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 26/09/2022 | 5956.64 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO SEC. ACAO SOCIAL - EFETIVOS PETI - LOTACAO N 81 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 26/09/2022 | 1381.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF - LOTACAO N 82 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 26/09/2022 | 1300.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS - LOTACAO N 103 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 26/09/2022 | 17172.64 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - 15 EFETIVOS - LOTACAO N 3 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 26/09/2022 | 49164.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - 15 COMISSIONADOS - LOTACAO N 4 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 26/09/2022 | 18676.44 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO FMS. SEC. DE SAuDE - COMISSIONADOS - LOTACAO N 41 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 26/09/2022 | 356169.37 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS - LOTACAO N 12 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 26/09/2022 | 78438.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS - LOTACAO N 13 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 26/09/2022 | 87232.96 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - EFETIVOS - APOIO LOTACAO N 15 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 26/09/2022 | 18706.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO MDE - SEC. EDUCACAO MDE - LOTACAO N 16 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 26/09/2022 | 32200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL- COMISSIONADOS - LOTACAO N 14 REFERENTE AO MES DE SDETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 26/09/2022 | 4024.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO -MDE - LOTACAO N 17 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 26/09/2022 | 15620.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS - LOTACAO N 74 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 26/09/2022 | 93451.46 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADOS - LOTACAO N 75 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00072661577149 | JOSE JAMILTON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLIS-PB. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 652. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005919 | 27/09/2022 | 1562.00 | 03894963000174 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMANETOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF ANEXO N 000.061.003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005921 | 27/09/2022 | 500.00 | 03894963000174 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMANETOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF ANEXO N 000.061.004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 27/09/2022 | 3100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 02 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE E SEDACAO NOS PACIENTES FRANCISCO MANOEL ALVES E MARIA APARECIDA CARDOSO BRAGA ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1109262. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 27/09/2022 | 500.00 | 00070907059430 | JOSE VICTOR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 14482022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 27/09/2022 | 500.00 | 00004724793422 | MARIA DO SOCORRO GABRIEL ALEXANDRE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 15562022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 27/09/2022 | 500.00 | 00027978210847 | JOSE NILDO TIBURCIO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 15502022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 27/09/2022 | 200.00 | 00078864151400 | JOSCELIO LIRA LINS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 14492022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 27/09/2022 | 500.00 | 00026178567120 | JOSE CRISTOVAM CASSIANO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 15572022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 27/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00007955244478 | FRANCISCO EDEILTON MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DA CIDADE DEMARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 660. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 27/09/2022 | 240.00 | 36094729000111 | RPS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS P13 DESTINADO A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.076. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005909 | 27/09/2022 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES REFERENTES AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE N 1001131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00005072770400 | RAFAEL GOMES MARIZ PORDEUS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 656. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0005908 | 27/09/2022 | 12605.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBOS DE CONCRETO ARAMADO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005925 | 27/09/2022 | 1400.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO REMOTO DO SINAL DE INTERNET DE ACORDO COM N DE DOC. 1FAT 220905175101299 COM VENCIMENTO DATADO DE 30092022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 27/09/2022 | 5.05 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00006401238488 | JOSE INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE OFICINAS LuDICAS E DE ARTESANATO REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSAS DO CRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 27/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0005923 | 27/09/2022 | 2500.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000134. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 27/09/2022 | 227.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.792-X EM 28092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 27/09/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 27/09/2022 | 1000.00 | 00008453253455 | JESUALDO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATYENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 27/09/2022 | 1100.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AS SERVICOS PRESTADOS EM AULAS DE ZUMBA PELO PROGRAMA VIVER SAuDAVEL DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 658. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 27/09/2022 | 100.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 27092022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01042022 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005926 | 27/09/2022 | 1840.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS COM ORTOPEDISTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 27/09/2022 | 7052.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EXTRA SUS COMPETÊNCIA AGOSTO2022 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000497. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0005928 | 27/09/2022 | 8500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 000017581. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005929 | 27/09/2022 | 4485.00 | 37385852000154 | RODOLFO GONCALVES CARTAXO - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 23 CONSULTAS DE DERMATOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000034. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 27/09/2022 | 300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 1015257. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0005935 | 28/09/2022 | 2404.61 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000007317. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 28/09/2022 | 1850.00 | 00004793542433 | SOLON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALUGUEL DE GRID MAIS ORNAMENTACAO DE EVENTOS E ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. 661. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 28/09/2022 | 150.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE A CONFECCAO DE 01 UMA FAIXA MEDINDO 240m x 080m ENFERMAGEM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000002531. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005942 | 28/09/2022 | 5044.26 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000008805. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 28/09/2022 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DURANTE O DIA 2809 E 29092022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO SMS N 01052022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 0005945 | 28/09/2022 | 8000.00 | 04009013000182 | CLINICA ENDOVIDEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 28/09/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 28/09/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 28/09/2022 | 1450.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 00000218. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0005938 | 28/09/2022 | 6500.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBOS DE CONCRETO ARAMADOESTACASMEIO-FIOPISO TATIL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 249. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 28/09/2022 | 4060.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA EM REVISAO DE 100 HS DA GR1803 E DESLOCAMENTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2022000346. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 28/09/2022 | 3314.70 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA REVISAO DA NOVA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 1671. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 28/09/2022 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 672012-2 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0005937 | 28/09/2022 | 9960.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.083.070. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 28/09/2022 | 400.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 1015262. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 28/09/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 28/09/2022 | 7030.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA DO ONIBUS DE PLACA QSE-6843 NQC9095 OFE2468 QSJ5A77 QFF9G42 NPV5531 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF DE N 000.000.016. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005944 | 28/09/2022 | 8996.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PAESBOLO DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF. ANEXO N 00000044. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 29/09/2022 | 1700.00 | 00016705453427 | RAIMUNDO LINS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 666. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 29/09/2022 | 1700.00 | 00016705453427 | RAIMUNDO LINS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 667. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 29/09/2022 | 1229.00 | 00005420073471 | VALCEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA ESCOLA JOAO ALEXANDRE DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO2022 CONF. NF. ANEXO N 663. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 29/09/2022 | 1229.00 | 00013543714457 | MARINA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA ESCOLA JOAO ALEXANDRE DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO2022 CONF. NF. ANEXO N 664. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 29/09/2022 | 1229.00 | 00009067412465 | DAYANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA ESCOLA JOAO ALEXANDRE DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO2022 CONF. NF. ANEXO N 662. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005962 | 29/09/2022 | 18045.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA E AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.014.489. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0005968 | 29/09/2022 | 3000.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESENVOLVER ATENDIMENTO TECNICA ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PROPORCIONANDO A ATUACAO DIRETA NA SOLUCAO DE QUESTOES NA AREA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022 CONF. NF N 202200000000122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 29/09/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.767-8 QSE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 29/09/2022 | 270.00 | 00004287011406 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE FRETE PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 665. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 29/09/2022 | 2955.00 | 00010559883439 | FABRICIO DOS SANTOS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REMOCAO E RECOLACACAO DE PARALELEPIPEDO DAS RUAS CAMILO GOMES DE FARIAS RUA PAU DE LEITE RAIMUNDO LUIZ DE SA E RUA DO CEMITERIO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE A REPAROS PARA COLOCACAO DE MALHA ASFALTICA CONF. NF. ANEXO N 669. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 29/09/2022 | 2955.00 | 00008407416428 | JOAO PAULO VERISMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REMOCAO E RECOLACACAO DE PARALELEPIPEDO DAS RUAS CAMILO GOMES DE FARIAS RUA PAU DE LEITE RAIMUNDO LUIZ DE SA E RUA DO CEMITERIO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE A REPAROS PARA COLOCACAO DE MALHA ASFALTICA CONF. NF. ANEXO N 670. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 29/09/2022 | 2955.00 | 00011154173470 | WALLEF FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REMOCAO E RECOLACACAO DE PARALELEPIPEDO DAS RUAS CAMILO GOMES DE FARIAS RUA PAU DE LEITE RAIMUNDO LUIZ DE SA E RUA DO CEMITERIO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE A REPAROS PARA COLOCACAO DE MALHA ASFALTICA CONF. NF. ANEXO N 671. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482022 | 0005965 | 29/09/2022 | 3000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO PARA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CONCEPCAO ORGANIZACAO E DIGITACAO DE MINUTAS RELATORIOS ATOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472022 | 0005970 | 29/09/2022 | 3000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARESSISTEMAS COM INSTRUCOES DE USABILIDADE AOS USUARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 127. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 29/09/2022 | 1.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 29/09/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DESTINADO A AVALIACAO DOS INDICADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO 'PROGRAMA PREVINE BRASIL' COMPETÊNCIA 092022 CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 202200000001047. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005963 | 29/09/2022 | 2035.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF. ANEXO N 000.049.524. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005964 | 29/09/2022 | 298.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF. ANEXO N 000.049.499. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0005969 | 29/09/2022 | 2684.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.560. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 29/09/2022 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 29/09/2022 | 200.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS REFERENTE AO DIA 29-30092022 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO ANEXO N 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005954 | 29/09/2022 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE. DESPESA COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE DE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPT. 092022 E NF ANEXO N 0000715. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 29/09/2022 | 99.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.792-X EM 29092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.399-5 FNAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 30/09/2022 | 418.00 | 00004374427481 | ADRIANA DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ITENS PARA KIT DE HIGIENE PESSOAL DAS CRIANCAS DO SCFV DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF. ANEXO N 677. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0005999 | 30/09/2022 | 830.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ALCOOL GELMASCARA DESCARTAVEL DESTINADO A MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.014.509. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 30/09/2022 | 0.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6191-3 ITR 5 EM 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/09/2022 | 31.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 30/09/2022 | 1.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 283.146-5 EM 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 30/09/2022 | 1263.09 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 007 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 30/09/2022 | 243.03 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009 REFERENTE AO DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 30/09/2022 | 3370.82 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS LOTACAO 025 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 30/09/2022 | 622.08 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 027 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/09/2022 | 862.84 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 034 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 30/09/2022 | 853.99 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 036 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 30/09/2022 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS - SAUDE EFETIVOS LOTACAO 040 REFERENTE AO DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 30/09/2022 | 1455.77 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 043 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 30/09/2022 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS LOTACAO 047 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 30/09/2022 | 2194.27 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS LOTACAO 070 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 30/09/2022 | 707.29 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL LOTACAO 079 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/09/2022 | 826.40 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 081 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 30/09/2022 | 207.56 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF EFETIVOS LOTACAO 82 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 30/09/2022 | 663.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB.NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF ANEXO N 000006324. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/09/2022 | 5383.00 | 04115617000103 | SEMINA PROD. EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS AS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000009570. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005992 | 30/09/2022 | 7120.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 80 EXAMES DE USG NO VALOR UNITARIO DE R 8900 REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000995. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 30/09/2022 | 20260.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COMERCIOS DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MOTO HONDA NXR 160 BROS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.088.499. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 30/09/2022 | 20260.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COMERCIOS DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MOTO HONDA NXR 160 BROS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.088.500. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 30/09/2022 | 20260.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COMERCIOS DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MOTO HONDA NXR 160 BROS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.088.501. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 30/09/2022 | 20260.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COMERCIOS DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MOTO HONDA NXR 160 BROS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.088.502. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005998 | 30/09/2022 | 7500.28 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS MEDICOS NA MANUT. DA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000001255. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 30/09/2022 | 2400.00 | 00089346190400 | VANUSA ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 30/09/2022 | 2400.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 30/09/2022 | 94.05 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 30/09/2022 | 100.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 30/09/2022 | 100.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000442022 | 0005978 | 30/09/2022 | 6300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR R 66000 SISTEMA DE CONTABILIDADE R 180000 FOLHA DE PAGAMENTO R 96000 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA R 66000 ESTOQUE R 36000 PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS R 1.20000 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1027355. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0005980 | 30/09/2022 | 2800.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 002672022-CPL DE SERVICOS DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS INCUINDO ESCANEAMENTO RECONHECIMENTO OTICO DE CARACTERES TRATAMENTO DAS IMAGENS ARMAZENAMENTO ELETRONICO REVISAO E REORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS FISICOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000001115. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0005981 | 30/09/2022 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 002652022-CPL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NOS TERMOS DA LEI 12.52711 - LEI DE ACESSO A INFORMACAO BEM COMO A CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA LEGISLACAO E DO E-SIC CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000001114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005982 | 30/09/2022 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 05561732447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO INFORMACOES NO TCE ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITACOES PARA INFORMAR AO TCE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000179. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 30/09/2022 | 110.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 30/09/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 30/09/2022 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 30/09/2022 | 117.20 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 29498-5 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/09/2022 | 3176.00 | 00004635118401 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REMOCAO E RECOLOCACAO DE PARALELEPIPEDOS DAS RUAS ANTONIO ESTRELA DE ABRANTES JOAQUIM BATISTA GORGONHO JOSE DE BRITO CUSTODIA GOMES E TRAVESSA MANOEL ANTONIO DE ARAUJO REFERENTE A REPAROS PARA COLOCACAO DE MALHA ASFALTICA NA MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 673. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 30/09/2022 | 3176.00 | 00005566736467 | LEANDRO AMARO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REMOCAO E RECOLOCACAO DE PARALELEPIPEDOS DAS RUAS ANTONIO ESTRELA DE ABRANTES JOAQUIM BATISTA GORGONHO JOSE DE BRITO CUSTODIA GOMES E TRAVESSA MANOEL ANTONIO DE ARAUJO REFERENTE A REPAROS PARA COLOCACAO DE MALHA ASFALTICA NA MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 672. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 30/09/2022 | 3176.00 | 00010596549466 | JOSE CARLOS DA SILVA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REMOCAO E RECOLACACAO DE PARALELEPIPEDO DAS RUAS ANTONIO ESTRELA DE ABRANTES JOAQUIM BATISTA GORGONHO JOSE DE BRITO CUSTODIA GOMES E TRAVESSA MANOEL ANTONIO DE ARAuJO REFERENTE A REPAROS PARA COLOCACAO DE MALHA ASFALTICA CONF. NF. ANEXO N 674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 30/09/2022 | 2632.00 | 00010325619476 | BRENO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDAS EM CONSERTO DA CONCHA DA PA-CARREGADEIRA HYUNDAY DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 675. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 30/09/2022 | 2632.00 | 00003643445474 | JOSE ANTONIIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 12 DIARIAS E MEIA NA RETIRADA DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS PARA A PASSAGEM DA PAVIMENTACAO ASFALTICA NA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF. ANEXO N 676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 30/09/2022 | 350.00 | 36981137000111 | ELETROAUTOS AUTOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO E SOCORRO NA PA-CARREGADEIRA HIDRAULICA HYUNDAI 1740 9S NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE VEICULOS E MAQUINAS CONFORME NOTA FISCAL DE N 83. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 30/09/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 30/09/2022 | 2203.87 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 003 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 30/09/2022 | 1867.20 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 046 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0005979 | 30/09/2022 | 1617.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REPOSICAO DE PLACA DE COMANDOREPOSICAO DE TURBINAREPOSICOES DE SENSORESRETIRADA DE AR CONDICIONADO COM INSTALACAO DESTINADOS AO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 30/09/2022 | 632.00 | 00027140465843 | VALDEIR PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB EM LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DOS ESGOTOS CONF. NF. ANEXO N 678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 30/09/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 30/09/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 672.008-4 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/09/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 30/09/2022 | 25916.87 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 EFETIVOS LOTACAO 012 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 30/09/2022 | 12135.05 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 EFETIVOS - APOIO LOTACAO 015 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE A30092022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 04/10/2022 | 6.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 04/10/2022 | 788.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0006039 | 05/10/2022 | 1400.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO REMOTO DO SINAL DE INTERNET DE ACORDO COM N DE DOC. 1FAT 221005085713212 COM VENCIMENTO DATADO DE 30102022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 05/10/2022 | 2.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 05/10/2022 | 300.00 | 44584055000161 | FELIPE CLAUDINO REUMATOLOGIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE EMILLE WENIA LOPES DE ARAUJO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000038. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006055 | 06/10/2022 | 3180.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 20 CONSULTAS ENDOCRINOLOGICAS DESTINADAS A PACEINTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N 0000165. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006061 | 06/10/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT PALIO - PLACA QFH-8D06 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE UBS III REF 092022 QUE PRESTOU SERVICO A UBS III OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1532022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006062 | 06/10/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM PRISMA - PLACA QSC-6B58 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDEFMS COMUNIDADE BELO HORIZONTE REF 092022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1542022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006063 | 06/10/2022 | 7000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VAN PRATA - PLACA KPN-5J79 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDEFMS POLICLINICA REF 092022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1552022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0006064 | 06/10/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT UNO - PLACA GKG-4734 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE UBS II REF 092022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1562022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006065 | 06/10/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT UNO - PLACA FYI-IF43 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE POLICLINICA REF 092022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1572022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006066 | 06/10/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM CLASSIC - PLACA OGC-8923 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE UBS I REF 092022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1582022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 06/10/2022 | 270.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UM EXAME DE REFRACAO FUDOSCOPIA E TONOMETRIA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO ROQUE ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 0002500. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006076 | 06/10/2022 | 4164.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA BEM COMO UTILIZACAO DE MATERIAL PARA LUBRIFICACAO PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05092022 A 05102022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000339. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 06/10/2022 | 230.00 | 35503721000280 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLZ9C84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 38713. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 06/10/2022 | 100.00 | 35503721000280 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COD TMO T10753 DESC TMO 1A REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLZ9C84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 12599. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 06/10/2022 | 200.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS REFERENTE AO DIA 06-07102022 PARA A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO ANEXO N 001072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 06/10/2022 | 7512.48 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 06/10/2022 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO N 1005774. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 06/10/2022 | 540.00 | 18634074000145 | FRANCISCO RUY LIMA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ALMOCO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONF. NF ANEXO N 000.000.041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 06/10/2022 | 4.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 06/10/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 06/10/2022 | 1106.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 8 CARRADAS DE ATERRO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. CONF. NF ANEXO N 682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006057 | 06/10/2022 | 12650.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD COMPACTADOR - PLACA QSC-6024 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF 092022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006059 | 06/10/2022 | 9300.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD CAMINHAO BASCULANTE - PLACA BBQ-6E08 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF 092022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1512022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 06/10/2022 | 2100.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 REFORMAS DE PNEUS 275 VEICULO PIPA PLACA OEX4582 R UNITARIO 70000 PARA MANUTENCAO DA DIVISAO DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICPIO CONF. NF . ANEXO N 000000147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 06/10/2022 | 3654.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06092022 A 05102022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000334. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006060 | 06/10/2022 | 9150.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD SW4 - PLACA PMH-7E45 QUE PRESTOU SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO REF 092022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1522022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006077 | 06/10/2022 | 1352.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05092022 A 05102022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000336. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 06/10/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ADEQUACAO DO MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CR-1079611-63 917999 CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 06/10/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CR-1081374-58 923793 CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006056 | 06/10/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL - PLACA QPN-7F45 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE PLANEJAMENTO REF 092022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1482022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006078 | 06/10/2022 | 712.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01072022 A 05082022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000338. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0006083 | 06/10/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 1004672. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006050 | 06/10/2022 | 2850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSF'S POLICLINICA E CEO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF N 000027364. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006051 | 06/10/2022 | 240.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO FARMACIA BASICA A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF ANEXO N 10.286. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 06/10/2022 | 200.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADA NA PACEINTE MARIANA LIMA CABRAL ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N 000091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 06/10/2022 | 300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE EDUARDO MARCELINO DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 00002604. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 06/10/2022 | 1200.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A APLICACAO DA MEDICACAO DENSIS REALIZADO NO PACIENTE SR GERCINA DE SOUSA INACIO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0003144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 06/10/2022 | 453.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 06/10/2022 | 458.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006052 | 06/10/2022 | 30019.09 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009552. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006074 | 06/10/2022 | 554.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05092022 A 05102022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000337. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 06/10/2022 | 528.00 | 00012416669460 | VITOR MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO APOIO NA ESCOLA JOAO ALEXANDRE NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO CONF. NF ANEXO N 684. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 06/10/2022 | 843.00 | 00015003512457 | CASSIO BATISTA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 683. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 06/10/2022 | 29.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO RIACHAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006067 | 06/10/2022 | 4000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT STRADA - PLACA QSD-5010 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO REF 092022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1592022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006068 | 06/10/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL - PLACA RFX-1G57 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30 REF 092022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1602022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006069 | 06/10/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL - PLACA QUC-9D62 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30 REF 092022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1612022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 06/10/2022 | 2127.65 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO MALHA MM PES ANTI PILLING PREMIUM 120 10 E MALHA MEIA MALHA PV ANTI PILLING 1.20 65 DESTINADO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA ACARGO DA SEC. DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PBCONF. NF N 000003046. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 07/10/2022 | 980.00 | 00010132997444 | JOHN KENNEDY RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 689. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 07/10/2022 | 3200.00 | 00005107093469 | JOSE EDER QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE FREEZERS BEBEDOUROS E GELADEIRA DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA E JULIA MARIA DE CARVALHO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 685. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532022 | 0006092 | 07/10/2022 | 25192.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIST. DE MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTALNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 000009560. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00009798033493 | FRANCISCA RANIELLE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA ESCOLA JOAO ALEXANDRE LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 691. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 07/10/2022 | 1800.00 | 00007790219405 | SOCRATES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MONTAGEM DE ESTANTES DE FERRO DA BIBLIOTECA MESAS DO REFEITORIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 690. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 07/10/2022 | 13038.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO LUBRIFICACOES DE VEICULOS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO ONIBUSGOL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05092022 A 05102022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000340. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 07/10/2022 | 132.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO STRADA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05092022 A A05102022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000341. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 07/10/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0006098 | 07/10/2022 | 944.85 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LEITE PREGOMIN DEVIDO DECISAO JUDICIAL DESTINADO A BENEFICIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000135. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0006099 | 07/10/2022 | 566.91 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LEITE PREGOMIN DEVIDO DECISAO JUDICIAL DESTINADO A BENEFICIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000136. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 07/10/2022 | 1275.00 | 00017850068866 | JOAO VIER FREIRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POCO ARTESIANO DESTINADO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 686. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 07/10/2022 | 1275.00 | 00017850068866 | JOAO VIER FREIRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POCO ARTESIANO DESTINADO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 687. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 07/10/2022 | 1275.00 | 00017850068866 | JOAO VIER FREIRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POCO ARTESIANO DESTINADO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 688. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000052022 | 0006093 | 07/10/2022 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NUMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 SETE MIL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000952. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 07/10/2022 | 1.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 07/10/2022 | 167.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006097 | 07/10/2022 | 2389.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DESTINADOS A SEC. DE SAuDE NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 00000045. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 07/10/2022 | 200.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM 07-08102022 DESTINADA A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO N 01082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0006103 | 07/10/2022 | 1478.50 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A DISTRIBUICAO EM EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS NAS UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000001394. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 07/10/2022 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006096 | 07/10/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL - PLACA QSI-1168 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL VISITAS DOMICILIAR DO CRAS REF 092022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1622022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0006112 | 10/10/2022 | 4822.67 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009572. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0006116 | 10/10/2022 | 3088.62 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009575. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006125 | 10/10/2022 | 1748.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 19 CONSULTAS MEDICAS COM ORTOPEDISTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000203. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000522021 | 0006126 | 10/10/2022 | 5060.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 22 CONSULTAS COM UROLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO CONF. NF. ANEO N 000001933. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000522021 | 0006127 | 10/10/2022 | 747.50 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 03 CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO CONF. NF. ANEO N 000001934. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 10/10/2022 | 3253.50 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA DE FUNDOSCOPIA DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS E TONOMETRIA REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 0002522. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 10/10/2022 | 200.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS REFERENTE AO DIA 10-11102022 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO ANEXO N 001102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 10/10/2022 | 100.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA EM 08102022 DESTINADA A VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONF. PROCESSO ANEXO N 01092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0006132 | 10/10/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A SETEMBRO2022 CONF. NF ANEXO N 1005369. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 10/10/2022 | 0.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6191-3 EM 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 10/10/2022 | 4.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 16606-5 EM 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 10/10/2022 | 5056.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 10002022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 10/10/2022 | 4306.49 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFB-PREV-OB DEV INSS DEVEDOR DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 EM 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 10/10/2022 | 1139.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 10/10/2022 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE FROTA COM EMISSAO DE RELATORIOS DE ABASTECIMENTOS PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 0000045. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 10/10/2022 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 00006351. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 10/10/2022 | 5793.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 1752022 REFERENTE A HONORARIO CONTRATUAL PERTENCENTE AO CREDOR JAMERSON RUFINO DE CARVALHO CONFORME PROCESSO N 0804166-12.2017.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 10/10/2022 | 4324.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 1762022 REFERENTE A HONORARIO CONTRATUAL PERTENCENTE A JULIENE JERONIMO VIEIRA ADVOGADO CONFORME PROCESSO N 0804166-12.2017.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 10/10/2022 | 2832.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 1832022 REFERENTE A HONORARIO CONTRATUAL PERTENCENTE AO CREDOR JOAO HELIO LOPES DA SILVA ADVOGADO CONFORME PROCESSO N 0802028-33.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 10/10/2022 | 3.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 10/10/2022 | 10.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0006114 | 10/10/2022 | 1000.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVULGACAO E PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB NO PORTAL DEBATE DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 10/10/2022 | 1500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIVULGACOES DE BANNERS MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF N 000577. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0006113 | 10/10/2022 | 4991.87 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009573. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0006133 | 10/10/2022 | 4621.56 | 03948826000175 | FARMACIA SANTO ANTONIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000152. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512022 | 0006134 | 10/10/2022 | 45042.39 | 03948826000175 | FARMACIA SANTO ANTONIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512022 | 0006138 | 10/10/2022 | 53971.84 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB PARA DISTRIBUICAO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000138. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 10/10/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0006110 | 10/10/2022 | 5652.97 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009571. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 10/10/2022 | 240.00 | 36094729000111 | RPS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS P13 DESTINADO A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.080. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00009276794425 | MICKAELA FERREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 698. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0006115 | 10/10/2022 | 4753.77 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009574. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0006117 | 10/10/2022 | 3868.06 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009576. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006120 | 10/10/2022 | 2850.72 | 00010077638417 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900079857. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006121 | 10/10/2022 | 2608.15 | 00010077638417 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900079864. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0006131 | 10/10/2022 | 1923.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DA LICENCA PARA USO DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM HOSPEDAGEM SUPORTE MANUTENCAO QUE ATENDA OS REQUISITOS MINIMOS GERENCIAMENTO PEDAGOGICO CARGA HORARIA GRADE CURRICULAR HORA AULA TRANSPORTE DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB CONFORME CONTRATO DE DISPENSA N 01692022 - CPL DISPENSA N DV00122022 SERVICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 RECURSOS ORIUNDOS DA COMPLEMENTA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0006152 | 11/10/2022 | 1212.64 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNOS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000006315. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0006173 | 11/10/2022 | 513.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICO DE REPOSICAO DO MOTOR VENTILADOR E REPOSICAO DE SENSOR PARA SPLIT DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0006174 | 11/10/2022 | 625.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICO REPOSICOES DE CAPACITORES 25MF E MANUTECOES PREVENTIVAS EM AR CONDICIONADOSDESTINADOS AO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 403. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0006177 | 11/10/2022 | 544.97 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICO REPOSICOES DE MOTOR VENTILADOR E RETIRADA EM AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ESCOLA JULIA BEATRIZ E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 405. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0006178 | 11/10/2022 | 468.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006195 | 11/10/2022 | 4124.83 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV-5531 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4393. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006196 | 11/10/2022 | 1386.01 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA RFX-1G57 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4390. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006198 | 11/10/2022 | 5383.35 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC9095 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4394. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006199 | 11/10/2022 | 4348.45 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE-2468 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4395. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006200 | 11/10/2022 | 633.20 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QUC9D62 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4391. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006201 | 11/10/2022 | 5822.02 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE6843 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4392. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006202 | 11/10/2022 | 5068.42 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF9G42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4396. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006203 | 11/10/2022 | 4887.16 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A77 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4397. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006204 | 11/10/2022 | 4590.77 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3C04 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4398. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006205 | 11/10/2022 | 1234.06 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA QSD-5A10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4389. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15.767-8SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 11/10/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0006151 | 11/10/2022 | 1962.15 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00006313. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 11/10/2022 | 14544.00 | 08799173005273 | AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS (CENTRO DE A. A VELHICE JESUS, MARIA E JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB E A INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS JESUS MARIA JOSE E CASA DO CAMINHO DEVIDO EXISTENCIA DE INTERESSES COMUNS ENTRE AS PARTES PARA ACOLHIMENTO DOS IDOSOS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE N 042018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006193 | 11/10/2022 | 1056.08 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SIENA DE PLACA RLZ2D18 DO CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4385. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006197 | 11/10/2022 | 1750.07 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QSI1168 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4384. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 11/10/2022 | 316.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AULAS DE ZUMBA PARA OS MORADORES DO BAIRRO MORAR MELHOR DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB PELO PROGRAMA 'VIDA SAUDAVEL' A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONFORME NF N 700. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 11/10/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006145 | 11/10/2022 | 712.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULOS LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05092022 A 05102022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000342. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006192 | 11/10/2022 | 2623.31 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QPN-7F45 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4388. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006190 | 11/10/2022 | 2278.45 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 DE PLACA PMH7E45 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4386. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006194 | 11/10/2022 | 4384.16 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RANGER DE PLACA QFB-7B52 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4387. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 11/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM DEBITADO EM 10102022 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0006150 | 11/10/2022 | 1124.85 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00006311. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0006171 | 11/10/2022 | 379.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICO DE REPOSICAO DE PLACA DE COMANDO EM AR CONDICIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 401. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0006179 | 11/10/2022 | 490.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICO DE REPOSICAO DE MOTOR VENTILADOR E REPOSICAO DE CAPACITOR 45MF EM AR CONDICIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 408. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 11/10/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 11/10/2022 | 4705.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DEBITADO NA CONTA 11338-3 ICMS EM 11102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 11/10/2022 | 8360.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBOS DE CONCRETO ARAMADO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 257. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 11/10/2022 | 14200.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PISO TATILMEIO-FIOPISOINTER-TRAVADO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 256. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0006155 | 11/10/2022 | 944.10 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LUMINARIA PUBLICABOCAIS DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2746. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0006156 | 11/10/2022 | 5346.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2421. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0006157 | 11/10/2022 | 1845.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FORRAS PARA PORTASPORTAS PRENSADAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2747. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0006158 | 11/10/2022 | 376.84 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARTELOSMARRETASTRENASPNEU CARRO DE MAOTRINCHA DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2748. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0006159 | 11/10/2022 | 368.50 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CADEADOS LAND LATAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2749. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0006160 | 11/10/2022 | 750.50 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO LUVASREDUCAOMANGUEIRAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2750. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0006161 | 11/10/2022 | 453.10 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2751. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0006162 | 11/10/2022 | 3880.74 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO RELE FOTOELETRICOLUMINARIABRACO DE LUMINARIA DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2752. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0006163 | 11/10/2022 | 1000.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2753. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0006164 | 11/10/2022 | 6525.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO BRACOS DE LUMINARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2754. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0006165 | 11/10/2022 | 566.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2755. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0006166 | 11/10/2022 | 445.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO VITRO BASCULANTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2756. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0006167 | 11/10/2022 | 319.58 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2757. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0006168 | 11/10/2022 | 899.60 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FORMICA MADEIRA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2758. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0006169 | 11/10/2022 | 230.55 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2759. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0006170 | 11/10/2022 | 3781.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LUMINARIAS PUBLICAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2760. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0006172 | 11/10/2022 | 2125.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2761. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006206 | 11/10/2022 | 4851.18 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA QFM2607 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4404. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006207 | 11/10/2022 | 4821.29 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA BBQ6E08 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4401. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006208 | 11/10/2022 | 7313.57 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO COMPACTADOR DE PLACA QSC6024 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4405. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006209 | 11/10/2022 | 10027.09 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4403. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006210 | 11/10/2022 | 10935.57 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PC HYUNDAI-ENCHEDEIRA PAC 02 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4400. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006211 | 11/10/2022 | 10673.19 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA MOTONIVELADORA XCMG 1803 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4399. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006212 | 11/10/2022 | 6101.07 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PIPA DE PLACA OEX-4982 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006213 | 11/10/2022 | 1652.16 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG0035 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4406. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 11/10/2022 | 253.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006146 | 11/10/2022 | 3900.00 | 37385852000154 | RODOLFO GONCALVES CARTAXO - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 20 CONSULTAS DE DERMATOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000037. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 11/10/2022 | 200.00 | 00002586937465 | SIGUYNA ALVES ALENCAR HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE ALUGUEL DE FANTASIAS INFANTIS PARA OS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF. ANEXO N 701. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0006176 | 11/10/2022 | 456.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICO DE RECARGAS DE GASREPOSICAO DE TURBINA DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 404. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0006180 | 11/10/2022 | 985.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICO DE REPOSICAO CARGA DE GAS E INSTALACAO DE AR DE COMPRESSOR DESTINADOS AO PSF I DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 406. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006181 | 11/10/2022 | 2032.78 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLZ9C84 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4382. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006182 | 11/10/2022 | 1475.44 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DUCATO DE PLACA KPN5J79 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4374. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006183 | 11/10/2022 | 3012.99 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA GKG-4H34 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4379. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006184 | 11/10/2022 | 396.01 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIATUNO DE PLACA OGF4945 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4380. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006185 | 11/10/2022 | 4347.93 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIATUNO DE PLACA FYI1F43 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4378. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006186 | 11/10/2022 | 53.04 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA DE PLACA MNQ-5181 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4383. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006187 | 11/10/2022 | 2012.32 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RENAULT DE PLACA RLV8A34 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4381. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006188 | 11/10/2022 | 2036.66 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SPIN DE PLACA OEZ9142 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4377. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006189 | 11/10/2022 | 1279.25 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PALIO DE PLACA QFH8D06PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4375. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006191 | 11/10/2022 | 990.85 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PRISMA DE PLACA QSC6B58PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4376. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 13/10/2022 | 100.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA REFERENTE AO DIA 13102022 PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROS-RN TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO ANEXO N 001122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 13/10/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS DE COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA PRESTADOS AO PACIENTE LUIZ GERALDO BRAGA ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 1009560. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 13/10/2022 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 13/10/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0006238 | 13/10/2022 | 1711.30 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000006326. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0006239 | 13/10/2022 | 180.68 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000006327. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0006223 | 13/10/2022 | 4215.40 | 17748368000135 | MARIZOPOLIS COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE UTILIDADE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 13/10/2022 | 1.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0006233 | 13/10/2022 | 996.27 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00006321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 13/10/2022 | 600.00 | 09319013000100 | CENTRO AVANÇADO SOUSENCE DE OFTAMOLOGIA - CASO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 02 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS NOS PACIENTES ERONILDO ALEXANDRE FLORENCIO E ISRAEL ROLIM CUNHA ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000576. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 13/10/2022 | 1300.00 | 00004287011406 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE FRETE PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0006234 | 13/10/2022 | 891.70 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00006322. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0006236 | 13/10/2022 | 2425.05 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00006324. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492021 | 0006237 | 13/10/2022 | 654.29 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00006325. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0006220 | 13/10/2022 | 3426.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000007382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0006221 | 13/10/2022 | 18085.85 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUT. DOS SERVICOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000007381. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0006222 | 13/10/2022 | 19335.45 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUT. DOS SERVICOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000007380. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 13/10/2022 | 3690.00 | 00005107093469 | JOSE EDER QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE FREEZERS BEBEDOUROS E GELADEIRA DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA E JULIA MARIA DE CARVALHO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 704. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 13/10/2022 | 316.00 | 00004287011406 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FRETE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 705. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 13/10/2022 | 370.00 | 00000836213424 | LINDBERGH PATRICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE ALUGUEL DE SOM PARA COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NO DIA 12102022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 708. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 13/10/2022 | 316.00 | 00004287011406 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FRETE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE BRINQUEDOS EM COMEMORACAO A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 707. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0006229 | 13/10/2022 | 1488.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REPOSICOES DE PLACA DE COMANDOSREPOSICOES DE TURBINAS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 000432022 E NOTA FISCAL ANEXO N 99. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0006231 | 13/10/2022 | 467.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REPOSICAO DE MOTOR VENTILADORREPOSICAO DE SENSOR DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SALA DO EMPREENDEDOR E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO DE N 000432022 E NOTA FISCAL ANEXO N 100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 13/10/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0006235 | 13/10/2022 | 751.30 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000006323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 13/10/2022 | 6308.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLESHIGIENIZACAO LUBRIFICACOES DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ONIBUSGOL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05092022 A 05102022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000344. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 13/10/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 14/10/2022 | 1762.00 | 00070612913465 | MARIA DAGUIA F. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS -PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 715. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 14/10/2022 | 1762.00 | 00006813639404 | KALIANA F. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS -PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 716. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0006266 | 14/10/2022 | 1536.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 4.924. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006270 | 14/10/2022 | 2498.31 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURA FRURA E HORTALICA DESTINADOS A DIST. DE MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTALNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 900081183. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006271 | 14/10/2022 | 2090.05 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURA FRURA E HORTALICA DESTINADOS A DIST. DE MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTALNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 900081187. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006272 | 14/10/2022 | 2614.90 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO FRUTAS DESTINADOS A DIST. DE MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTALNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 900081191. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006273 | 14/10/2022 | 2912.76 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURA FRURA E HORTALICA DESTINADOS A DIST. DE MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTALNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 900081155. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0006254 | 14/10/2022 | 165.65 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00006333. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 14/10/2022 | 529.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 14/10/2022 | 843.00 | 00096569425404 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PRESTADOS NO APOIO JURIDICO PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 713. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00009672198418 | LUIZ CARLOS PEIXOTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA MANUTENCAO DA SAUDE NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 714. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0006267 | 14/10/2022 | 1277.54 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4919. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 14/10/2022 | 2014.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 14102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 14/10/2022 | 2422.00 | 00003377070494 | JOSE FABIO ALVINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE 115 HORAS DE RETROESCAVADEIRA NA ABERTURA DE VALAS PARA IMPLANTACAO DA REDE DE AGUA E ESGOTOS NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO NA ZONA RURAL DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 709. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 14/10/2022 | 1475.00 | 00010504110489 | ALAN GONÇALVES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE 75 SETE E MEIA HORAS DE RETROESCAVADEIRA NA ABERTURA DE VALAS PARA IMPLANTACAO DA REDE DE AGUA E ESGOTOS NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO NA ZONA RURAL DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 710. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 14/10/2022 | 405.00 | 00008673430445 | PAULO HENRIQUE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO NA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FIOCAL ANEXA DE N 720. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 14/10/2022 | 750.00 | 00029345593861 | JAILSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DE MARIZOPOLISPB NA SOLDA DO CHASSI DO CARRO PIPA DE PLACA OEX4982 CONFORME NF N 719. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 14/10/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICA-QUIMICA DAS AGAS ABASTECIDA POR CARROS PIPA DESTINADO A MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 14/10/2022 | 900.00 | 07285952000148 | MARCELO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GÊNERO DE ALIMENTACAO GARRAFINHA DESTINADOS A COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS PARA MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NF N 00000574. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0006253 | 14/10/2022 | 750.71 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000006332. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0006255 | 14/10/2022 | 322.02 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00006334. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0006260 | 14/10/2022 | 295.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA DESTINADOS MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 6220. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0006265 | 14/10/2022 | 592.94 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4.921. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0006251 | 14/10/2022 | 1660.28 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO 'CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS' - CEO UBS'S E POLICLINICA A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000006330. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0006252 | 14/10/2022 | 1800.23 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO 'CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS' - CEO UBS'S E POLICLINICA A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000006331. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0006262 | 14/10/2022 | 163.85 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENCAO SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 6219. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0006264 | 14/10/2022 | 761.85 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 4920. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 14/10/2022 | 428.00 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EMBALAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000001418. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 14/10/2022 | 650.00 | 07951563000295 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAAGNES VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES DESTINADOS AS UBS I II E II A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME BOLETO ANEXO DOC. 00662349. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 14/10/2022 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DURANTE OS DIAS 1410 E 15102022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO SMS N 01132022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 14/10/2022 | 100.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA EM 14102022 DESTINADA A VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONF. PROCESSO ANEXO N 01142022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006276 | 14/10/2022 | 3043.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 17 CONSULTAS NEUROLOGICAS DESTINADAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N 0000168. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 14/10/2022 | 132.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624112-7 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 17/10/2022 | 450.00 | 00003812866498 | CECILIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 722. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 17/10/2022 | 100.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 17102022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO DE DIARIA ANEXO DE N 01152022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 17/10/2022 | 154.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 17/10/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 17/10/2022 | 660.00 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM 17-18-19102022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 17/10/2022 | 1600.00 | 00014155721430 | JOSE EDUARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 39 DIAS DE OPERADOR DE ENCHEDEIRA EM MAQUINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF ANEXO N 725. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 17/10/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6792-X FEP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 17/10/2022 | 8.93 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 17/10/2022 | 850.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM LORENA CARVALHO DO NASCIMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000004346. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 17/10/2022 | 1212.00 | 00005934876481 | MARIA EMILIA OLIVEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 17/10/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 17/10/2022 | 886.00 | 00096559209415 | AUGUSTO NETO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 700 PICOLES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLISPB PARA EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 724. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0006281 | 17/10/2022 | 1338.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CARGA DE GASREPOSICOES DE PLACAS DE COMANDOREPOSICAO DA TURBINA DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS ESCOLA JULIA MARIA E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO DE N 000432022 E NOTA FISCAL ANEXO N 101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006284 | 17/10/2022 | 6202.43 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOSICAO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.004.927. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006285 | 17/10/2022 | 4435.93 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOSICAO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.004.928. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 18/10/2022 | 528.00 | 00070271014407 | JAQUELINE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO APOIO NA ESCOLA JOAO GONCALVES DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB NO MÊS DE SETEMBRO2022 CONF. NF ANEXO N 726. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000072021 | 0006303 | 18/10/2022 | 13268.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A BOLSA E TAXA ADMINISTRATIVA REPASSADA REPASSADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 31 ESTAGIARIOS SERVICO PRESTATO - CODIGO 1704 - RECRUTAMENTO AGENCIAMENTO SELECAO E COLOCACAO DE MAO DE OBRA CNAE 8550302 COMPETÊNCIA OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000 00002233. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006370 | 18/10/2022 | 262047.90 | 39882029000180 | CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ESCOLAR E DE ESCRITORIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARIZOPOLIS CONF. CONTRATO ANEXO N 003322022-CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0006306 | 18/10/2022 | 1298.50 | 40681923000170 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 18/10/2022 | 200.00 | 00009870010431 | CAMILA FARIAS DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 15682022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 18/10/2022 | 500.00 | 00070907135471 | MARIA GABRIELA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 20032022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 18/10/2022 | 400.00 | 00053242017404 | IVAN BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16082022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 18/10/2022 | 400.00 | 00010353539465 | PATRICIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16092022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 18/10/2022 | 300.00 | 00006441709481 | RUTH LOPES DE SALES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16102022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 18/10/2022 | 500.00 | 00006811486406 | FRANCISCA GLAUCILENE DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16132022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 18/10/2022 | 300.00 | 00004766382404 | FRANCISCA APARECIDA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16052022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 18/10/2022 | 200.00 | 00097880647449 | JANETE FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16122022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 18/10/2022 | 250.00 | 00056842619491 | VALMIR FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 15882022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 18/10/2022 | 200.00 | 00001177828588 | JUCIVANIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 15872022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 18/10/2022 | 200.00 | 00009050504442 | DANIELE ROQUE BARBOSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 15842022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 18/10/2022 | 200.00 | 00008091031416 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES BENIGNA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 15862022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 18/10/2022 | 200.00 | 00014842593784 | ALESSANDRA NUNES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 15742022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 18/10/2022 | 200.00 | 00006981537400 | CAMILA GOMES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 15712022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 18/10/2022 | 200.00 | 00007059878416 | BRUNA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 15702022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 18/10/2022 | 300.00 | 00002148014463 | FRANCISCA BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16152022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 18/10/2022 | 200.00 | 00009208924424 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA ELIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 15592022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 18/10/2022 | 200.00 | 00004151912460 | ROSA MARCULINO DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 15582022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 18/10/2022 | 200.00 | 00014026580440 | FRANCISCO EMANUEL BEZERRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16142022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 18/10/2022 | 200.00 | 00008074555470 | FRANCISCA DAMIANA DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 14472022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 18/10/2022 | 200.00 | 00009866372464 | CICERA MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 14482022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 18/10/2022 | 400.00 | 00001155588452 | LENICE BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16152022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 18/10/2022 | 500.00 | 00002200444494 | FRANCISCA ARAUJO FILHA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 15752022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 18/10/2022 | 200.00 | 00007992420470 | LUIZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 15752022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 18/10/2022 | 200.00 | 00078863058415 | ANTONIA DA SILVA ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 15762022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 18/10/2022 | 500.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 140922022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 18/10/2022 | 200.00 | 00010611954494 | CLAUDENES ELIAS DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 15762022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 18/10/2022 | 200.00 | 00010018870422 | MARIA DE FATIMA QUERINO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 15782022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 18/10/2022 | 400.00 | 00005783775436 | EDINEUZA MENESES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 15772022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 18/10/2022 | 200.00 | 00006549431417 | ANA LUCIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 15812022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 18/10/2022 | 200.00 | 00010747024413 | DORGIVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 15822022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 18/10/2022 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16022022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 18/10/2022 | 350.00 | 00006108463457 | MARIA GORETE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 15832022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 18/10/2022 | 200.00 | 00009874813474 | PRISCILA CARLA LEITE DE MOURA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 15692022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 18/10/2022 | 200.00 | 00002297724470 | LEOMAR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 15652022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 18/10/2022 | 200.00 | 00009870013457 | AILA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 15662022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 18/10/2022 | 200.00 | 00013990880845 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ESTEVAM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 15672022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 18/10/2022 | 200.00 | 00014846001423 | JOANA THAINARA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 15642022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 18/10/2022 | 200.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 15642022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 18/10/2022 | 200.00 | 00006984026423 | THATIANA BRUNA SILVA SANTOS ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 15632022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 18/10/2022 | 200.00 | 00007698629422 | MARIA GILBERLANDIA DE SOUSA ARAGÃO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 15612022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 18/10/2022 | 250.00 | 00006984025451 | WADERLISA KILANA SILVA SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 1622022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 18/10/2022 | 200.00 | 00004999075407 | JOSEFA FRANCISCA LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 15602022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 18/10/2022 | 400.00 | 00012212772432 | FRANCISCO JOAQUIM NETO PEREIRA DA COSATA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 15902022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 18/10/2022 | 200.00 | 00006978907405 | ADRIANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 15912022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 18/10/2022 | 200.00 | 00009808529437 | DANIELE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 15922022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 18/10/2022 | 400.00 | 00067473857487 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 15932022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 18/10/2022 | 200.00 | 00070972405470 | MARIA NAZARE ALVES SARMENTO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16952022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 18/10/2022 | 200.00 | 00035682824881 | FRANCENILTON GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 15852022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 18/10/2022 | 200.00 | 00014029752446 | FRANCISCA REBECA SILVEIRA ROLIM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 15972022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 18/10/2022 | 500.00 | 00070907059430 | JOSE VICTOR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16162022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 18/10/2022 | 200.00 | 00014368033493 | JUCIMARA VIEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 15982022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 18/10/2022 | 400.00 | 00009866600432 | MARIA TAMYRES PINHEIRO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 15992022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 18/10/2022 | 200.00 | 00033842317832 | CELIANA FERREIRA DO NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16042022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 18/10/2022 | 500.00 | 00006890779479 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16062022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 18/10/2022 | 500.00 | 00026178567120 | JOSE CRISTOVAM CASSIANO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16072022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 18/10/2022 | 200.00 | 00070343491427 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 15732022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0006298 | 18/10/2022 | 461.50 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.083.927. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 18/10/2022 | 4000.00 | 33955679000121 | ERICK BESERRA DOS SANTOS 11412067499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS DESTINADOS A EVENTO EM COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00000002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS EM 18102022 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 18/10/2022 | 5.64 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 18/10/2022 | 1604.23 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS PROCURADORIA RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 18/10/2022 | 2837.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP CONFORME CODIGO DE RECEITA DE N 3703 E PERIODO DE APURACAO DE 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 18/10/2022 | 180.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM A JOAO PESSOAPB DURANTE O DIA 18102022 PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME PROCESSO ANEXO N 01162022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006300 | 18/10/2022 | 1446.15 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPETÊNCIA SETEMBRO2022 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022 E NOTA FISCAL ANEXO N 000000570. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 18/10/2022 | 83.74 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BACIAS PLASTICAS E PANO DE PRATO DESTINADAS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000005.790. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0006302 | 18/10/2022 | 714.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB.NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR EQUIPO MACRO GOTAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF ANEXO N 000006351. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006304 | 18/10/2022 | 11281.89 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPETÊNCIA SETEMBRO2022 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000502. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0006305 | 18/10/2022 | 1100.25 | 40681923000170 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006308 | 18/10/2022 | 2723.21 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N 00012022 E NOTA FISCAL ANEXO N 0000008809. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006309 | 18/10/2022 | 1475.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E CAROTIDAS E VERTEBRAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 00003057. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 18/10/2022 | 1170.00 | 07805428000150 | LARA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TRATAMENTO E CONSULTORIA DE PODOLOGIA REALIZADAS NOS PACIENTES EDJANIO FERREIRA ANTONIO HENRIQUE DE ALMEIDA MARIA LUCAS DA SILVA BENJAMIN A. J. FIGUEIREDO E MARIA LARANJEIRA BESERRA ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0006307 | 18/10/2022 | 875.10 | 40681923000170 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 19/10/2022 | 503.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCEND PLACA MERCOS SKU4B79 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 19/10/2022 | 503.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCEND PLACA MERCOS SKU4B89 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 19/10/2022 | 503.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCEND PLACA MERCOS SKU4B49 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 19/10/2022 | 503.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCEND PLACA MERCOS SKU4B69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 19/10/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 19/10/2022 | 6.81 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0006374 | 19/10/2022 | 2545.65 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2763. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0006375 | 19/10/2022 | 1075.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2764. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0006376 | 19/10/2022 | 213.12 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2765. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0006377 | 19/10/2022 | 312.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2766. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0006378 | 19/10/2022 | 461.16 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2767. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0006379 | 19/10/2022 | 2417.95 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2768. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0006380 | 19/10/2022 | 975.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2769. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 19/10/2022 | 800.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A NIVALDO PEREIRA DE SOUSA ASSOCIADO CONTRATO 3755 EM 19102022 REFERENTE A REALIZACAO NO CORPO DE TECNICA DE TANATOPRAXIA CONF. NF. ANEXO N 0000727. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 19/10/2022 | 475.00 | 00000836213424 | LINDBERGH PATRICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE ALUGUEL DE SOM PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 729. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 20/10/2022 | 200.00 | 00009870007481 | MARIA DAYANE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16732022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 20/10/2022 | 200.00 | 00057648808404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16612022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 20/10/2022 | 200.00 | 00003951586486 | MARIA SILVIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16462022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 20/10/2022 | 200.00 | 00002034033477 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA MORENO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16532022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 20/10/2022 | 400.00 | 00008936257447 | TAIRES COURA FLORENCIO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16442022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 20/10/2022 | 500.00 | 00008173339406 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16752022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 20/10/2022 | 400.00 | 00070906875463 | KALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16682022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 20/10/2022 | 200.00 | 00014632847488 | JOSE SALES HERCULANO FILHO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16542022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 20/10/2022 | 400.00 | 00005639210486 | JAILSON DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16702022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 20/10/2022 | 200.00 | 00006734755495 | JOSE CARLOS GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16652022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 20/10/2022 | 200.00 | 00009793195444 | LELIANNY NOGUEIRA ALVES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16592022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 20/10/2022 | 500.00 | 00004508316476 | GERLANDE FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16642022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 20/10/2022 | 200.00 | 00009566725400 | JOSE DAMIAO DE SOUSA LIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16562022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 20/10/2022 | 200.00 | 00007283642471 | GERLANDIA DIAS DA SILVA ROCHA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16512022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 20/10/2022 | 300.00 | 00070343459450 | GERLANDIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16412022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 20/10/2022 | 200.00 | 00006951964483 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16582022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 20/10/2022 | 400.00 | 00009866669475 | KELIANE DANTAS DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16552022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 20/10/2022 | 200.00 | 00006984039401 | KALIANA HENRIQUE GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16572022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 20/10/2022 | 200.00 | 00004274607437 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16492022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 20/10/2022 | 200.00 | 00011593163410 | MONARIA SOBRINHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16372022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 20/10/2022 | 200.00 | 00013197726413 | KESSIA CRISTINA LINS DIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16502022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 20/10/2022 | 200.00 | 00012600238425 | MARIA MAYANE FERREIRA DANTAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16452022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 20/10/2022 | 200.00 | 00016615949482 | DANIELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16492022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 20/10/2022 | 200.00 | 00007553278459 | SHEILA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16432022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 20/10/2022 | 500.00 | 00016595144875 | FRANCISCO VALDIK PEREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16462022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 20/10/2022 | 500.00 | 00070232251452 | MARCIA CRISTINA DE SA CASSIANO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16242022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 20/10/2022 | 400.00 | 00009483651450 | MARTHA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16312022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 20/10/2022 | 400.00 | 00006112539411 | MARIA BETANIA QUERINO MENDES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16352022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 20/10/2022 | 400.00 | 00010768778425 | CARLOS LOURENÇO DE SOUSA NETO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16682022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 20/10/2022 | 300.00 | 00087398311400 | FRANCISCO ARAUJO BRAGA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16362022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 20/10/2022 | 200.00 | 00009566722486 | JOSE ELOI DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16772022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 20/10/2022 | 400.00 | 00023724633491 | VALDEMAR RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16432022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 20/10/2022 | 300.00 | 00006266488400 | FRANCISCA TAMIRES LACERDA ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16582022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 20/10/2022 | 400.00 | 00006984022436 | GUILHERME ALEXANDRE SILVA SANTIAGO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16602022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 20/10/2022 | 400.00 | 00011420914499 | JOYANDERSON BRAGA MARTINS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16632022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 20/10/2022 | 500.00 | 00011393705456 | KILDERI RONNE ARAUO DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16622022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 20/10/2022 | 500.00 | 00012719240486 | GABRIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16682022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 20/10/2022 | 300.00 | 00014163842438 | JANICLEIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16712022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 20/10/2022 | 400.00 | 00070232102457 | MAILA JOANA FERREIRA DANTAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16652022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 20/10/2022 | 400.00 | 00010332982475 | MATEUS RUBENS MENDES MARINHO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16462022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 20/10/2022 | 200.00 | 00006323598469 | EDILZA LINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16482022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 20/10/2022 | 200.00 | 00009866668401 | ALDENEIDE CIRILO DE QUEIROZ | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16482022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 20/10/2022 | 400.00 | 00005639209470 | EDMILSON OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16412022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 20/10/2022 | 200.00 | 00015839015407 | VITORIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16402022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 20/10/2022 | 200.00 | 00006580539810 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16372022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 20/10/2022 | 200.00 | 00032281435890 | JOSEFA PESSOA DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16362022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 20/10/2022 | 500.00 | 00067623689487 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16482022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 20/10/2022 | 200.00 | 00009867720466 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16372022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 20/10/2022 | 200.00 | 00005043458429 | KALINE VENTURA PEREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16332022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 20/10/2022 | 200.00 | 00007490149460 | GILVANEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16362022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 20/10/2022 | 200.00 | 00005764452406 | GILSON ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16352022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 20/10/2022 | 200.00 | 00003929862484 | SEVERINA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16342022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 20/10/2022 | 200.00 | 00070343599465 | DIEGO DE SOUSA CASSIMIRO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16322022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 20/10/2022 | 200.00 | 00086344613513 | ERIVANIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16302022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 20/10/2022 | 300.00 | 00097878405468 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16302022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 20/10/2022 | 200.00 | 00005686233470 | FRANCISCA SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16292022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 20/10/2022 | 200.00 | 00008587006460 | FRANCISCA MARIA MARQUES SARMENTO GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16292022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 20/10/2022 | 200.00 | 00002139577108 | FRANCISCA VERONICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16282022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 20/10/2022 | 200.00 | 00078992699115 | MARILENE FERREIRA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16272022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 20/10/2022 | 200.00 | 00004563321460 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DA COSTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16212022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 20/10/2022 | 200.00 | 00009772703432 | ANA PAULA MARIA FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16262022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 20/10/2022 | 200.00 | 00001641439475 | MARIA DA PENHA DA SILVA FERREIRA NETA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16222022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 20/10/2022 | 300.00 | 00014900308404 | LEONARDO NUNES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16162022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 20/10/2022 | 150.00 | 00005905790450 | ROSA ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16232022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 20/10/2022 | 150.00 | 00011325952400 | MARIA EDUARDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16242022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 20/10/2022 | 200.00 | 00001432356488 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16202022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 20/10/2022 | 200.00 | 00006930624446 | IUNARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16192022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 20/10/2022 | 200.00 | 00005686023409 | MARIA ZELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16182022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 20/10/2022 | 200.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16172022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 20/10/2022 | 300.00 | 00010398665494 | LEONEIDE BERNADO DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 15832022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 20/10/2022 | 400.00 | 00012640246496 | NAYARA KELLY DOUETTS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16462022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 20/10/2022 | 400.00 | 00005661061404 | MARIA SARMENTO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16392022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 20/10/2022 | 200.00 | 00087402440400 | MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16402022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 20/10/2022 | 500.00 | 00007618965463 | ITANABIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16732022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 20/10/2022 | 400.00 | 00009322186445 | CICERO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16752022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 20/10/2022 | 200.00 | 00010944068480 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 15792022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 20/10/2022 | 200.00 | 00003644427437 | MARIA VANILDA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16292022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 20/10/2022 | 200.00 | 00039485730420 | JOSE NETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16292022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 20/10/2022 | 200.00 | 00079834922434 | DEUSDETE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 6762022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 20/10/2022 | 150.00 | 00002303304873 | JOSÉ LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16752022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 20/10/2022 | 250.00 | 00009862126442 | ALINE DE LIMA QUEIROGA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16742022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 20/10/2022 | 300.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16732022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 20/10/2022 | 200.00 | 00006687365428 | FRANCISCO DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 17742022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 20/10/2022 | 400.00 | 00006038066438 | MARIA JOELMA DE ABREU | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16792022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 20/10/2022 | 500.00 | 00008658728480 | JORGE HENRIQUE BRAGA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16792022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 20/10/2022 | 200.00 | 00010961923490 | MARIA DE LOURDES LIRA BRAGA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16782022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 20/10/2022 | 200.00 | 00010837111480 | FRANCISCO WENDEL ALEXANDRE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16772022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 20/10/2022 | 500.00 | 00005808865492 | ANA CARLA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16762022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 20/10/2022 | 350.00 | 00008874799446 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE ALENCAR | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16702022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 20/10/2022 | 200.00 | 00010281775427 | KEYTIANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16712022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 20/10/2022 | 500.00 | 00006907469464 | GABRYELLA AFRO DE CARVALHO SIQUEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16112022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 20/10/2022 | 300.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16722022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 20/10/2022 | 500.00 | 00002829988450 | AURENICE DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16802022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 20/10/2022 | 577.41 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2021 E 2022TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO VAN DE PLACA OGF5115 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0006468 | 20/10/2022 | 1577.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CARGA DE GASREPOSICOES DE MOTOR VENTILADORREPOSICAO DE CAPACITORESREPOSICAO DA TURBINAMANUTENCOES PREVENTIVAS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO DE N 000432022 E NOTA FISCAL ANEXO N 101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 20/10/2022 | 2014.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 20102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 20/10/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 672012-2 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 20/10/2022 | 200.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB DURANTE OS DIAS 19-20102022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO DE DIARIA ANEXO DE N 01162022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 20/10/2022 | 100.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA EM 20102022 DESTINADA A VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAME DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONF. PROCESSO ANEXO N 01172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 20/10/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 20/10/2022 | 24311.54 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25 DA EDUCACAO DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 20/10/2022 | 14586.92 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 15 DA SAuDE DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 20/10/2022 | 26151.83 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS ORDINARIOS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 20/10/2022 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6191-3 EM 20102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 20/10/2022 | 1340.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 20102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 21/10/2022 | 1212.00 | 00010925753408 | FRANCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DO ESTADIO 'LAURO VIEIRA DA SILVA' DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PBDURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 735. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 21/10/2022 | 518.00 | 00070906542499 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE 09 DIARIAS PARA REALIZACAO DE SERVICO DE APOIO NA LIMPEZA NO CAMPO JOSE VIEIRA DA SILVA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 733. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 21/10/2022 | 1382.00 | 00003643154402 | GILVANILDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 734. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0006496 | 21/10/2022 | 120.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO BRACO DE LUMINARIAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2770. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0006497 | 21/10/2022 | 1508.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2771. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0006498 | 21/10/2022 | 557.58 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ULTENSILIOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2772. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0006499 | 21/10/2022 | 6567.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LUMINARIAS PUBLICAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2773. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0006500 | 21/10/2022 | 2985.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LUMINARIAS PUBLICAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2774. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0006501 | 21/10/2022 | 500.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PORTAS PRENSADAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2775. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 21/10/2022 | 1212.00 | 00022542051453 | JOSE IRANDI PEREIRA | 70VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 730. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 21/10/2022 | 1212.00 | 00004324971455 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ESCOLA JOAO ALEXANDRE LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 736. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 21/10/2022 | 1212.00 | 00012416669460 | VITOR MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO APOIO NA ESCOLA JOAO ALEXANDRE NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 738. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 21/10/2022 | 1212.00 | 00009798033493 | FRANCISCA RANIELLE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA ESCOLA JOAO ALEXANDRE LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 737. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 21/10/2022 | 1212.00 | 00089350286491 | JOSE JERONIMO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 731. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532022 | 0006511 | 21/10/2022 | 187.20 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.011.676. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 21/10/2022 | 183.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 21/10/2022 | 84.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 21/10/2022 | 1212.00 | 00031757998845 | PEDRO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 732. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 21/10/2022 | 280.00 | 20004997000165 | JONAS MARTINS DE PINHO 76904415487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DA RESIDENCIA CASA DE APOIO A PESSOAS PORTADORES DE CANCER DO MUNCIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 24/10/2022 | 4539.02 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS - LOTACAO N 27 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 24/10/2022 | 15139.09 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS - LOTACAO N 28 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 24/10/2022 | 6868.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE - ELETIVOS - LOTACAO N 29 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 24/10/2022 | 3100.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS PAIF - LOTACAO N 30 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 24/10/2022 | 5498.44 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO SEC. ACAO SOCIAL - EFETIVOS PETI - LOTACAO N 81 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 24/10/2022 | 1381.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF - LOTACAO N 82 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 24/10/2022 | 1300.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS - LOTACAO N 103 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 24/10/2022 | 240.00 | 36094729000111 | RPS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS P13 DESTINADO A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 24/10/2022 | 17168.36 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - 15 EFETIVOS - LOTACAO N 3 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 24/10/2022 | 49711.35 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - 15 COMISSIONADOS - LOTACAO N 4 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 24/10/2022 | 18676.44 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO FMS. SEC. DE SAuDE - COMISSIONADOS - LOTACAO N 41 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006570 | 24/10/2022 | 1100.00 | 03894963000174 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMANETOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF ANEXO N 000.061.404. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0006574 | 24/10/2022 | 598.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICO DE INSTALCAO DE AR CONDICIONADOS INCLUINDO TUBULACAO DE COBRE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 412. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 24/10/2022 | 970.00 | 43793379000147 | SARMENTO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 01 EXAME DE TOMOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL COM CONTRASTE E LAUDO DE URGENCIA DESTINADA A PACIENTE YASMIN ELIAS HENRIQUE CASIMIRO ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 24/10/2022 | 356169.37 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS - LOTACAO N 12 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 24/10/2022 | 79825.92 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS - LOTACAO N 13 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 24/10/2022 | 32200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL- COMISSIONADOS - LOTACAO N 14 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 24/10/2022 | 89721.86 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - EFETIVOS - APOIO LOTACAO N 15 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 24/10/2022 | 18706.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO MDE - SEC. EDUCACAO MDE - LOTACAO N 16 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 24/10/2022 | 4024.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO -MDE - LOTACAO N 17 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 24/10/2022 | 15620.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS - LOTACAO N 74 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 24/10/2022 | 96291.91 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADOS - LOTACAO N 75 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0006571 | 24/10/2022 | 484.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSICAO DE CAPACITORES EM AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 409. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0006572 | 24/10/2022 | 349.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICO NA RECUPERACAO DE LANTERNAGEM E PINTURA C CARGA DE GAS EM GELADEIRA DESTINADOS A ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 410. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0006573 | 24/10/2022 | 505.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSICAO DE SENSOR E CAPACITORES EM AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 411. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0006575 | 24/10/2022 | 237.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICO NA RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 413. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0006577 | 24/10/2022 | 849.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICO NA SUBSTITUICAO DE COMPRESSOR DE GAS E TROCA DE FILTRO SECADOR EM FREEZER HORIZONTAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 415. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0006580 | 24/10/2022 | 299.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICO NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 418. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 24/10/2022 | 23710.24 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS - EFETIVOS - LOTACAO N 25 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 24/10/2022 | 17926.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS COMISSIONADOS - LOTACAO N 26 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 24/10/2022 | 15582.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS COMISSIONADOS - LOTACAO N 53 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00005072770400 | RAFAEL GOMES MARIZ PORDEUS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 742. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 24/10/2022 | 11741.26 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS - LOTACAO N 43 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 24/10/2022 | 13350.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS - LOTACAO N 44 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 24/10/2022 | 2010.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA GUARDA MUNNICIPAL - COMISSIONADOS - LOTACAO N 51 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0006578 | 24/10/2022 | 498.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICO NA REPOSICAO DE TURBINA E PLACA DE COMANDO EM AR CONDICIONADOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 416. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 24/10/2022 | 150.00 | 00004462495489 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM DURANTE O DIA 24102022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR DILIGENCIA DO SETOR DE LICITACAO RELATIVO A EMPRESA PARTICIPANTE DA TOMADA DE PRECO N 0032022 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N 00052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 24/10/2022 | 150.00 | 00003867163405 | RENATO GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM DURANTE O DIA 24102022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR DILIGENCIA DO SETOR DE LICITACAO RELATIVO A EMPRESA PARTICIPANTE DA TOMADA DE PRECO N 0032022 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N 00072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 24/10/2022 | 150.00 | 00006990910470 | CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM DURANTE O DIA 24102022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR DILIGENCIA DO SETOR DE LICITACAO RELATIVO A EMPRESA PARTICIPANTE DA TOMADA DE PRECO N 0032022 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N 00082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 24/10/2022 | 150.00 | 00010210257474 | RUBENS RUAN CARVALHO BRAGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM DURANTE O DIA 24102022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR DILIGENCIA DO SETOR DE LICITACAO RELATIVO A EMPRESA PARTICIPANTE DA TOMADA DE PRECO N 0032022 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N 00012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 24/10/2022 | 1.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 24/10/2022 | 5690.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS - LOTACAO N 21 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 24/10/2022 | 22500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS - LOTACAO N 22 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 24/10/2022 | 5720.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS - LOTACAO N 50 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 24/10/2022 | 4862.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - LOTACAO N 39 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 24/10/2022 | 1500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - CONTRATADOS - LOTACAO N 102 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 24/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220483534 PROJETOS DA ESCOLA INSTITUTO JUNTO AO FNDE CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 24/10/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL - EFETIVOS - LOTACAO N 47 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 24/10/2022 | 2520.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS - LOTACAO N 45 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 24/10/2022 | 4705.86 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS - LOTACAO N 79 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006586 | 24/10/2022 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES REFERENTES AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE N 1001141. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 24/10/2022 | 4412.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS - LOTACAO N 24 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 24/10/2022 | 6167.71 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO - EFETIVOS - LOTACAO N 34 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 24/10/2022 | 3012.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO - COMISSIONADOS - LOTACAO N 35 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 24/10/2022 | 6336.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ - LOTACAO N 96 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 24/10/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO SEC. DE CULTURA - LOTACAO N 92 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 24/10/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS - LOTACAO N 100 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 24/10/2022 | 4880.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DA PESCA - COMISSIONADOS - LOTACAO N 77 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 24/10/2022 | 11299.02 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS - LOTACAO N 36 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 24/10/2022 | 14653.84 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS - LOTACAO N 37 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 24/10/2022 | 51435.13 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 24/10/2022 | 1300.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - LOTACAO N 5 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 24/10/2022 | 9177.81 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF EFETIVOS - LOTACAO N 7 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 24/10/2022 | 16274.34 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATADOS - LOTACAO N 8 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 24/10/2022 | 1737.95 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL EFETIVOS - LOTACAO N 9 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 24/10/2022 | 6944.94 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL CONTRATADOS - LOTACAO N 10 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 24/10/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO FMS. SEC. DE SAuDE - EFETIVOS - LOTACAO N 40 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 24/10/2022 | 12423.52 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA - EFETIVOS - LOTACAO N 46 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 24/10/2022 | 15409.04 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS - ACE LOTACAO N 70 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 24/10/2022 | 6102.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF - SAuDE LOTACAO N 84 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 24/10/2022 | 14468.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO - SEC. SAuDE - LOTACAO N 87 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 24/10/2022 | 4656.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. SAUDE FMS - VIGILANCIA EM SAUDECONTRATADOS - LOTACAO N 99 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 24/10/2022 | 132.80 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VENCIMENTO EM 20102022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 24/10/2022 | 1975.00 | 00004354379848 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE FRETES DE CARRO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NO VEICULO PAMPA DE PLACA MMW1483 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 739. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 24/10/2022 | 1975.00 | 00004354379848 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE FRETES DE CARRO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NO VEICULO PAMPA DE PLACA MMW1483 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 741. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0006576 | 24/10/2022 | 448.97 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICO DE RETIRADA E INTALACAO DE AR CONDICIONADOS INCLUINDO TUBULACAO DE COBRE DESTINADOS A POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0006579 | 24/10/2022 | 482.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICO DE REPOSICAO DE MOTOR VENTILADOR E CARGA DE GAS EM AR-CONDICIONADOS DESTINADOS A POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 417. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0006581 | 24/10/2022 | 771.32 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB PARA REALIZACAO DO DIAS DAS CRIANCAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000001437. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0006582 | 24/10/2022 | 15000.70 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001160. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0006583 | 24/10/2022 | 8000.76 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001161. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 24/10/2022 | 1023.00 | 00002187251403 | AGUSTINHO JOSE DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTODE 04 QUATRO MOTOS BROS EMISSAO DE GUIA JUNTO AO DETRAN PARA REGULARIZACAO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 743 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 24/10/2022 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 25/10/2022 | 11800.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPETÊNCIA SETEMBRO2022 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000504. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 25/10/2022 | 100.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB DURANTE O DIA 25102022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO DE DIARIA ANEXO DE N 01172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 25/10/2022 | 550.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA DESTINADAS A PACIENTE ARTHUR DA NOBREGA LINS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N 0000776. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 25/10/2022 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 25/10/2022 | 100.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 25102022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01192022 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 25/10/2022 | 7512.48 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 25/10/2022 | 1263.09 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 007 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 25/10/2022 | 243.03 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009 REFERENTE AO DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 25/10/2022 | 3358.59 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS LOTACAO 025 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 25/10/2022 | 622.08 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 027 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 25/10/2022 | 862.84 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 034 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 25/10/2022 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS - SAUDE EFETIVOS LOTACAO 040 REFERENTE AO DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 25/10/2022 | 1496.13 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 036 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 25/10/2022 | 1577.22 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 043 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 25/10/2022 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS LOTACAO 047 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 25/10/2022 | 2201.55 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS LOTACAO 070 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 25/10/2022 | 707.29 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL LOTACAO 079 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 25/10/2022 | 826.40 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 081 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 25/10/2022 | 207.56 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF EFETIVOS LOTACAO 82 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00006401238488 | JOSE INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE OFICINAS LuDICAS E DE ARTESANATO REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSAS DO CRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 747. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 25/10/2022 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 25/10/2022 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 149-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 25/10/2022 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00005072770400 | RAFAEL GOMES MARIZ PORDEUS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 750. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 25/10/2022 | 28.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO RIACHAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 25/10/2022 | 212.00 | 00004406026452 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLIS-PB NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF ANEXO N 748. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 25/10/2022 | 212.00 | 00005668199452 | FRANCISCO MIGUEL DE ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLIS-PB NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF ANEXO N 749. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 25/10/2022 | 1018.00 | 00005420073471 | VALCEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA ESCOLA JOAO ALEXANDRE DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF. ANEXO N 753. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 25/10/2022 | 1018.00 | 00009067412465 | DAYANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA ESCOLA JOAO ALEXANDRE DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF. ANEXO N 754. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 25/10/2022 | 1018.00 | 00013543714457 | MARINA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA ESCOLA JOAO ALEXANDRE DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF. ANEXO N 755. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 25/10/2022 | 3146.40 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 658. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 25/10/2022 | 25916.87 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 EFETIVOS LOTACAO 012 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 25/10/2022 | 12305.07 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 EFETIVOS - APOIO LOTACAO 015 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00005929951438 | TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 746. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 25/10/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME CARDIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE LUCIA DE FATIMA DE ALMEIDA ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 00003085. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 25/10/2022 | 2203.87 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 003 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 25/10/2022 | 1867.20 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 046 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 25/10/2022 | 117.60 | 40432544006420 | CLARO S.A - NET TV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 COM VENCIMENTO EM 05112022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 26/10/2022 | 1500.00 | 00008421502425 | ANTONIELY ANALIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL PARA APRIMORAMENTO DO PBF DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB. DURANTE OUTUBRO 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 757. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 26/10/2022 | 150.00 | 00010813545420 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 18852022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 26/10/2022 | 300.00 | 00010848407407 | MATEUS ANTONIO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 20002022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 26/10/2022 | 400.00 | 00008192981401 | JOSE EDMILSON BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 18872022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 26/10/2022 | 400.00 | 00024128554391 | JOAO BATISTA MOREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 18862022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 26/10/2022 | 400.00 | 00003342032448 | FRANCISCO HELLISRONIO OLIMPIO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 18882022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 26/10/2022 | 200.00 | 00070205955452 | JOAO PAULO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 18892022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 26/10/2022 | 200.00 | 00001569440492 | NATALIA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 19912022 E PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 26/10/2022 | 500.00 | 00027978210847 | JOSE NILDO TIBURCIO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 19902022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 26/10/2022 | 200.00 | 00004015321430 | MARIA JOSE GABRIEL | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 19912022 E PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 26/10/2022 | 500.00 | 00004724793422 | MARIA DO SOCORRO GABRIEL ALEXANDRE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 9932022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 26/10/2022 | 500.00 | 00004064896459 | MERCIA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 19942022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 26/10/2022 | 200.00 | 00039576213487 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 19962022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 26/10/2022 | 400.00 | 00010958961484 | JOAO VICTOR LOPES SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 19972022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 26/10/2022 | 500.00 | 00011075196400 | FRANCISCO DE ASSIS MARCILIO BATISTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 19952022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 26/10/2022 | 200.00 | 00001468416464 | MARIA AUCILENE GOMES ALVES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 19982022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 26/10/2022 | 400.00 | 00009768409444 | JUCILEIDE ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 19992022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 26/10/2022 | 212.00 | 00005708107448 | MARIA DO SOCORRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB JUNTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 756 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0006636 | 26/10/2022 | 5160.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 43 UND DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4441. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 26/10/2022 | 843.00 | 00015003512457 | CASSIO BATISTA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 758. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0006637 | 26/10/2022 | 1200.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 UND DE GAS GLP DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4443. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 26/10/2022 | 8.93 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0006634 | 26/10/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 1004714. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 26/10/2022 | 212.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.792-X EM 26102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 26/10/2022 | 750.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB.NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF ANEXO N 000006383. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0006638 | 26/10/2022 | 360.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS 03 BOTIJAO 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4444. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0006640 | 26/10/2022 | 2601.95 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000007430. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006642 | 26/10/2022 | 10146.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 114 EXAMES DE USG NO VALOR UNITARIO DE R 8900 REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001005. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006643 | 26/10/2022 | 6440.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 28 VINTE E OITO CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000004399. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 27/10/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DESTINADO A AVALIACAO DOS INDICADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO 'PROGRAMA PREVINE BRASIL' COMPETÊNCIA 102022 CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 202200000001162. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 27/10/2022 | 4130.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001965. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 27/10/2022 | 1720.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001964. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006676 | 27/10/2022 | 1056.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DESTINADOS A SEC. DE SAuDE NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 00000047. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006680 | 27/10/2022 | 2300.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 25 CONSULTAS MEDICAS COM ORTOPEDISTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O DIA O MÊS OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000206. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 27/10/2022 | 100.00 | 00006099985441 | MARCIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA EM 27102022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB ENCAMINHAMDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO SMS N 01202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0006678 | 27/10/2022 | 2500.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000135. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0006679 | 27/10/2022 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE. DESPESA COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE DE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPT. 102022 E NF ANEXO N 0000730. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 27/10/2022 | 861.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 3232022 HONORARIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE A PARTE ADVOGADO PERTENCENTE JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 0800108-24.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 27/10/2022 | 1531.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 3322022 HONORARIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE A PARTE ADVOGADO PERTENCENTE JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 0805469-22.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 27/10/2022 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 3332022 HONORARIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE A PARTE ADVOGADO PERTENCENTE JOAO HELIO LOPES DA SILVA CONFORME PROCESSO N 0805469-22.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 27/10/2022 | 5746.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 3222022 PERTENCENTE A CREDORA ANGELA MARIA ROCHA CESAR CONFORME PROCESSO N 0800108-24.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 27/10/2022 | 3573.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 3312022 PERTENCENTE A CREDORA LUCIA GOMES DE SA CONFORME PROCESSO N 0805469-22.2021.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 27/10/2022 | 9.87 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 27/10/2022 | 85.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA E NUMERO DE DOCUMENTO 12.224.229.730.201 DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 6.191-3 EM 27102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 27/10/2022 | 2396.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 27102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 27/10/2022 | 272.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA E NUMERO DE DOCUMENTO 12.224.299.730.202 DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 11.340-9 EM 27102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 27/10/2022 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA E NUMERO DE DOCUMENTO 12.224.229.730.203 DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 24.962-9 EM 27102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0006666 | 27/10/2022 | 420.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2779. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0006667 | 27/10/2022 | 1300.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2780. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0006668 | 27/10/2022 | 331.16 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2782. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0006669 | 27/10/2022 | 800.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0006670 | 27/10/2022 | 190.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2784. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0006671 | 27/10/2022 | 1600.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2785. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0006672 | 27/10/2022 | 130.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2786. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 27/10/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6792-X FEP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 27/10/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV-5531 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 27/10/2022 | 9901.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E GINASIOS MUNICIPAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006677 | 27/10/2022 | 10790.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENELOS DE ALIMENTACAO PAESBOLOS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF. ANEXO N 00000046. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 27/10/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 QSE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0006673 | 27/10/2022 | 3120.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE 26 UND BUTIJAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4449. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 27/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 27/10/2022 | 6274.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DA SEC. DE SAuDE PSF III E III UBS'ACADEMIA DE SAuDE E POLICLINICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512022 | 0006704 | 28/10/2022 | 15059.82 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB PARA DISTRIBUICAO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000140. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 28/10/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 28/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0006702 | 28/10/2022 | 3000.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESENVOLVER ATENDIMENTO TECNICA ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PROPORCIONANDO A ATUACAO DIRETA NA SOLUCAO DE QUESTOES NA AREA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022 CONF. NF N 202200000000132. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 28/10/2022 | 948.00 | 00070271014407 | JAQUELINE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO APOIO NA ESCOLA JOAO GONCALVES DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB NO MÊS DE OUTUBRO2022 CONF. NF ANEXO N 764. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 28/10/2022 | 1053.00 | 00060803061404 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB NA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022CONF. NF ANEXO N 765. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 QSE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 28/10/2022 | 1055.00 | 00013925911472 | FRANCISCO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CARRADAS DE ATERRO DESTINADAS AOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 761. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 28/10/2022 | 1685.00 | 00005718730490 | ILDEBRANDO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 762. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 28/10/2022 | 1053.00 | 00002512663469 | FRANCISCO JOSE ESTRELA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA INSTITUTO DJOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO CONF. NF ANEXO N 766 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0006725 | 28/10/2022 | 7500.00 | 17748368000135 | MARIZOPOLIS COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA E DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000072. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000442022 | 0006696 | 28/10/2022 | 6660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR R 66000 SISTEMA DE CONTABILIDADE R 180000 FOLHA DE PAGAMENTO R 96000 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA R 66000 ESTOQUE R 36000 PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS R 1.20000 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1027542. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0006698 | 28/10/2022 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 002652022-CPL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NOS TERMOS DA LEI 12.52711 - LEI DE ACESSO A INFORMACAO BEM COMO A CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA LEGISLACAO E DO E-SIC CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000001128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0006699 | 28/10/2022 | 2800.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 002672022-CPL DE SERVICOS DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS INCUINDO ESCANEAMENTO RECONHECIMENTO OTICO DE CARACTERES TRATAMENTO DAS IMAGENS ARMAZENAMENTO ELETRONICO REVISAO E REORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS FISICOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000001129. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006701 | 28/10/2022 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 05561732447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO INFORMACOES NO TCE ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITACOES PARA INFORMAR AO TCE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000182. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472022 | 0006723 | 28/10/2022 | 3000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARESSISTEMAS COM INSTRUCOES DE USABILIDADE AOS USUARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 137. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482022 | 0006724 | 28/10/2022 | 3000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO PARA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CONCEPCAO ORGANIZACAO E DIGITACAO DE MINUTAS RELATORIOS ATOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 28/10/2022 | 91.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.792-X EM 28102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 28/10/2022 | 1.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 283.146-5 EM 28102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 28/10/2022 | 3717.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 28102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 28/10/2022 | 187.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 28/10/2022 | 32195.90 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS ORDINARIOS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 082022 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 28/10/2022 | 9581.25 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFB-PREV-OB DEV INSS DEVEDOR DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 EM 28102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 28/10/2022 | 800.00 | 00005606834480 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLISPB JUNTO A COMISSAO INTERGESTOR REGIONAL - CIR DURANTE OS MESES DE JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 767. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 28/10/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006720 | 28/10/2022 | 3000.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 20 PROTESES DENTARIAS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 0000107. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 28/10/2022 | 2400.00 | 00089346190400 | VANUSA ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 28/10/2022 | 2400.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.399-5 FNAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 0006728 | 31/10/2022 | 8000.00 | 04009013000182 | CLINICA ENDOVIDEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000486. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 31/10/2022 | 400.01 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA EM REVISAO DE 110.000 KM DO VEICULO RANGER DE PLACA QFB7B52 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF DE N 1001182. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 31/10/2022 | 1453.05 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO EM REVISAO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-7B52 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 1746. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 31/10/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 31/10/2022 | 117.20 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 29498-5 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 31/10/2022 | 2622.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA E OFICIO 20220039320-00002 DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 0029498-5 EM 26062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 31/10/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 01/11/2022 | 750.06 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 01/11/2022 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 01112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 01/11/2022 | 4463.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOA-PB BRASILIA JUAZEIRO DO NORTECE DESTINADAS AO PREFEITO CONSTIUCIONAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO-PB CONF. NF. ANEXO N 00001273. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 01/11/2022 | 4463.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOA-PB BRASILIA JUAZEIRO DO NORTECE DESTINADAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO-PB CONF. NF. ANEXO N 00001272. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 03/11/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 03/11/2022 | 6.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 04/11/2022 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 07/11/2022 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO N 1005813. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0006751 | 07/11/2022 | 1400.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO REMOTO DO SINAL DE INTERNET DE ACORDO COM N DE DOC. 1FAT 221107101210217 COM VENCIMENTO DATADO DE 30112022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 07/11/2022 | 2259.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA E NUMERO DE DOCUMENTO 12.224.229.730.201 DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 6.792-X EM 07112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 07/11/2022 | 3.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 07/11/2022 | 12.96 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000052022 | 0006750 | 07/11/2022 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NUMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 SETE MIL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000988. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006761 | 07/11/2022 | 3176.59 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG-0035 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000007427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006749 | 07/11/2022 | 2850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSF'S POLICLINICA E CEO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF N 000027813. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 07/11/2022 | 1922.00 | 00009741646402 | JOSÉ EDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO MOTOR EM GERAL SUBSTITUICAO DE PECAS DA MOTO DE PLACA MNQ-5181 DA SECRETARIA DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 774. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562022 | 0006762 | 07/11/2022 | 2682.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 18 CONSULTAS MEDICAS DE MASTOLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000163. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 07/11/2022 | 3190.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 22 CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000164. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00007955244478 | FRANCISCO EDEILTON MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DA CIDADE DEMARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 771. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00007955244478 | FRANCISCO EDEILTON MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DA CIDADE DEMARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 772. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0006769 | 07/11/2022 | 2960.20 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA IN NATURA MOIDASEM OSSO CHA DE DENTRO DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 6296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0006770 | 07/11/2022 | 3165.75 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA IN NATURA MOIDASEM OSSO CHA DE DENTRO DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 6297. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0006771 | 07/11/2022 | 3124.05 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA IN NATURA MOIDASEM OSSO CHA DE DENTRO DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 6298. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0006772 | 07/11/2022 | 4367.20 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA IN NATURA MOIDASEM OSSO CHA DE DENTRO DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 6299. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0006773 | 07/11/2022 | 4447.05 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA IN NATURA MOIDASEM OSSO CHA DE DENTRO DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 6300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0006745 | 07/11/2022 | 10781.89 | 26678115000123 | SELECTA CONSTRUCOES E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO ADITIVO DOS SERVICOS DE CRIACAO DE NOVAS SALAS DE AULA NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA E ADEQUACAO DE SALA DE AULA PARA LABORATORIO DE CIENCIAS NA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVATOMADA DE PRECO 072021 60 DE MATERIAIS R 6.46913 E 40 DE MAO DE OBRA R 4.31275 INSS R 59300 CONF NF ANEXO N 000000060. | 00032022 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052021 | 0006746 | 07/11/2022 | 42279.54 | 26678115000123 | SELECTA CONSTRUCOES E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO ADITIVO DOS SERVICOS DE REFORMA DA E.M.E.I.E.F JOAQUIM VIEIRA DA SILVA REFORMA DA E.M.E.I.E.F FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS REFORMA DA E.M.E.I.E.F DOROTEU DAS SANTOS PASSOS E REFORMA DA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA TOMADA DE PRECO 052021 60 DE MATERIAIS 25.36772 E 40 DE MAO DE OBRA 16.91182 CONF NF ANEXO N 000000057. | 00012022 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0006747 | 07/11/2022 | 99338.15 | 26678115000123 | SELECTA CONSTRUCOES E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO ADITIVO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA E REFORMA E AMPLICACAO DA ESCOLA JOAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA TOMADA DE PRECO 062021 60 DE MATERIAIS R 59.60289 E 40 DE MAO DE OBRA R 39.73525 CONF NF ANEXO N 000000058. | 00022022 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00009866584488 | MARIA CRISTINA ESTRELA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 773 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 07/11/2022 | 16700.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO NOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 1264 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 07/11/2022 | 11466.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA E PERIFERICOS DE COMPUTADORES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000001628. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT. MERCADOS, FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 07/11/2022 | 5265.00 | 00009657718490 | MARIA FERNANDA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE PREEVENCAO E COMBATE A INCÊNDIO PARA A REFORMA AMPLIACAO E ADEQUACAO DO MERCADO PuBLICO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF. ANEXO N 775. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0006757 | 07/11/2022 | 1088.60 | 40681923000170 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 07/11/2022 | 200.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB DURANTE O DIA 07-08112022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO DE DIARIA ANEXO DE N 01212022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0006759 | 07/11/2022 | 5411.76 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE MARIA APARECIDA FERREIRA ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 000018067. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0006760 | 07/11/2022 | 7800.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 120 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA A CARGO DA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 202200000699. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006785 | 08/11/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM PRISMA - PLACA QSC-6B58 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDEFMS COMUNIDADE BELO HORIZONTE REF 102022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1692022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006786 | 08/11/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT PALIO - PLACA QFH-8D06 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE UBS III REF 102022 QUE PRESTOU SERVICO A UBS III OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1682022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006787 | 08/11/2022 | 7000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VAN PRATA - PLACA KPN-5J79 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDEFMS POLICLINICA REF 102022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1702022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0006788 | 08/11/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT UNO - PLACA GKG-4734 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE UBS II REF 102022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1712022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006789 | 08/11/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT UNO - PLACA FYI-IF43 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE POLICLINICA REF 102022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1722022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006790 | 08/11/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM CLASSIC - PLACA OGC-8923 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE UBS I REF 102022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1732022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 08/11/2022 | 100.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 08112022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 1222022 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 08/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS DE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO PRESTADOS A PACIENTE GERALDA ALEXANDRE DE ABREU ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 1009939. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 08/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS DE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO PRESTADOS AO PACIENTE MANOEL PEREIRA LIMA ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 1009940. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 08/11/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS DE COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA PRESTADOS AO PACIENTE ALAILSON MANOEL DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 1009941. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 08/11/2022 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006797 | 08/11/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL - PLACA QSI-1168 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL VISITAS DOMICILIAR DO CRAS REF 102022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1642022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 08/11/2022 | 400.00 | 11933791000129 | ANA LUIZA DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUCAO E GRAVACAO DE MUSICA EM ESTUDIO REALIZADA PARA O CORAL DE NATAL DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA MARIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000000127. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 08/11/2022 | 1700.00 | 00016705453427 | RAIMUNDO LINS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 777. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 08/11/2022 | 1053.00 | 00014986745425 | IORKENYA GUIBISON CARVALHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 779. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006783 | 08/11/2022 | 1989.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000001181. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006795 | 08/11/2022 | 4000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT STRADA - PLACA QSD-5010 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO REF 102022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1742022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006796 | 08/11/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL - PLACA RFX-1G57 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30 REF 102022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1752022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006798 | 08/11/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL - PLACA QUC-9D62 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30 REF 102022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1762022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006803 | 08/11/2022 | 1517.45 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTA DESTINADOS A DIST. DE MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTALNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 900089517. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006804 | 08/11/2022 | 2791.45 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURA FRURA E HORTALICA DESTINADOS A DIST. DE MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTALNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 900089494. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006805 | 08/11/2022 | 2256.49 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A DIST. DE MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTALNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 900089510. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006806 | 08/11/2022 | 1159.71 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTA DESTINADOS A DIST. DE MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTALNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 900089515. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006807 | 08/11/2022 | 2450.92 | 30483956000152 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTA DESTINADOS A DIST. DE MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTALNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 900089500. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006811 | 08/11/2022 | 4800.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO AR CONDICIONADO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9G42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000001886. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 08/11/2022 | 300.00 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE ORIENTACAO CONSTITUICAO E INSCRICAO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURIDICAS DO CONSELHO E DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF NF DE N 20220000000005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0006808 | 08/11/2022 | 566.91 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LEITE PREGOMIN DEVIDO DECISAO JUDICIAL DESTINADO A BENEFICIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000141. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0006809 | 08/11/2022 | 8195.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA OGF-5115 DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 00001882. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006810 | 08/11/2022 | 6311.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF-4945DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 00001883. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 08/11/2022 | 3240.00 | 36165158000169 | SERTAO PRINT COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS AQUISICAO DE ARMACAO DE LONA ADESIVOS PVC QUADRO PLANEJAMENTO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 00000128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 08/11/2022 | 1685.00 | 00015284653424 | FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 778. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006792 | 08/11/2022 | 9300.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD CAMINHAO BASCULANTE - PLACA BBQ-6E08 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF 102022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1662022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006793 | 08/11/2022 | 12650.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD COMPACTADOR - PLACA QSC-6024 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF 102022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1652022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006812 | 08/11/2022 | 6250.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ENCHEDEIRA HIUNDAY DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 00001884. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006813 | 08/11/2022 | 3170.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG-0035 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 00001885. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 08/11/2022 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE FROTA COM EMISSAO DE RELATORIOS DE ABASTECIMENTOS PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 0000046. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 08/11/2022 | 6.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 08/11/2022 | 5019.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DEBITADO NA CONTA 11338-3 ICMS EM 08112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006794 | 08/11/2022 | 9150.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD SW4 - PLACA PMH-7E45 QUE PRESTOU SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO REF 102022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 08/11/2022 | 220.00 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA EM 08112022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DE EVENTO RISCO RETORNO E DECISOES DE INVESTIMENTOS REALIZADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE GOVERNO CAMPINA GRANDE-PB NA PESSOA DO SENHOR MARTONI SOBRAL CONFORME PROCESSO ANEXO DE N 062022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 08/11/2022 | 669.00 | 35690984000164 | RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA TREINAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CURSO PRESENCIAL A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17122022 COM TEMA APLICACAO DA TECNOLOGIA BIM NO SERVICO PUBLICO DESTINADO AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006791 | 08/11/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL - PLACA QPN-7F45 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE PLANEJAMENTO REF 102022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1632022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 08/11/2022 | 1400.00 | 00017850068866 | JOAO VIER FREIRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL POCO ARTESIANO DESTINADO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 776. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006862 | 09/11/2022 | 2165.19 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QPN-7F45 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4515. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 09/11/2022 | 2800.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE PRESTADOS DE JOAO PESSOA A SOUSA AO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-7B52 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000007713. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006827 | 09/11/2022 | 259.91 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-7B52 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000007440. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006865 | 09/11/2022 | 3338.92 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 DE PLACA PMH7E45 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4513. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006866 | 09/11/2022 | 4340.78 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RANGER DE PLACA QFB-7B52 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4514. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 09/11/2022 | 400.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE DE 04 MOTOS OKM DE SOUSA A MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000007714. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 09/11/2022 | 350.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE PRESTADOS DE MARIZOPOLIS-PB A SOUSA AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG-0035 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000007709. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006824 | 09/11/2022 | 305.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 649 HORASHOMENS TRABALHADAS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG-0035 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000007708. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006826 | 09/11/2022 | 3652.17 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG-0035 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000007439. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 09/11/2022 | 350.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE PRESTADOS DE SOUSA A MARIZOPOLIS-PB AO VEICULO SPIN DE PLACA OEZ-9142 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000007712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006823 | 09/11/2022 | 240.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 480 HORASHOMENS TRABBALHADAS NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA OGF-5115 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000007711. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 09/11/2022 | 130.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 277 HORASHOMENS TRABALHADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF-4945 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000007710. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006828 | 09/11/2022 | 2331.68 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF-4945 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000007441. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0006836 | 09/11/2022 | 1193.25 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO IN NATURA E MOIDA DESTINADOS A MANUTENCAO SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 6320. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0006837 | 09/11/2022 | 1254.35 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO IN NATURA E MOIDA DESTINADOS A MANUTENCAO SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 6321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0006838 | 09/11/2022 | 945.40 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO IN NATURA E MOIDA DESTINADOS A MANUTENCAO SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 6322. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0006839 | 09/11/2022 | 854.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO IN NATURA E MOIDA DESTINADOS A MANUTENCAO SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 6323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006830 | 09/11/2022 | 25096.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AS CESTAS BASICAS DOADOS AS FAMILIAS CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009677. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006863 | 09/11/2022 | 1760.11 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VW GOL - PLACA QSI-1168 PARA MANUTENCAO SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL VISITAS DOMICILIAR DO CRAS REFERENTE O MES DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL NF N 4511. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006864 | 09/11/2022 | 857.44 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SIENA DE PLACA RLZ-2D18 DO CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4512. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 09/11/2022 | 400.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS NO PERIODO DE 09112022 A 12112022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE PRESTACAO DE CONTAS DOS RG EM JOAO PESSOA-PB PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO N 082022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006818 | 09/11/2022 | 165648.96 | 10872280000181 | F A CONSTRUÇÕES E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA E.M.E.I.E.F. JOAO GONCALVES DE SOUSA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VALOR DE MATERIAL R 99.38937 MAO DE OBRA R 66.25959 RETENCOES ISS 3.31298 INSS 11 SOBRE 50 R 9.11069 VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R 10.02176C ONFORME CNO 90.012.1626273 E NF ANEXO N 38 SUBSTITUINDO A NF N 37. | 00012022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0006829 | 09/11/2022 | 1057.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 0000461. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006852 | 09/11/2022 | 1674.11 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA RFX-1G57 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4517. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006853 | 09/11/2022 | 5374.29 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE-2468 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4523. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006854 | 09/11/2022 | 7834.29 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9095 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4521. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006855 | 09/11/2022 | 4218.35 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV-5531 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4520. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006856 | 09/11/2022 | 546.81 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QUC-9D62 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4518. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006857 | 09/11/2022 | 5344.26 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-6843 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4519. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006858 | 09/11/2022 | 4956.05 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ-3C04 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4527. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006859 | 09/11/2022 | 6442.02 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9G42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4524. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006860 | 09/11/2022 | 1397.13 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QSD-5A10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4516. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006861 | 09/11/2022 | 6712.84 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ-5A77 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4526. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0006831 | 09/11/2022 | 2696.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA DESTINADOS MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 6314. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0006832 | 09/11/2022 | 2381.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA DESTINADOS MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 6315. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0006833 | 09/11/2022 | 2637.95 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA DESTINADOS MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 6316. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0006834 | 09/11/2022 | 1675.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA DESTINADOS MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 6318. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0006835 | 09/11/2022 | 1720.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA DESTINADOS MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 6317. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006840 | 09/11/2022 | 1292.76 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLZ-9C84 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4510. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006841 | 09/11/2022 | 3208.45 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DUCATO DE PLACA KPN-5J79 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4499. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006842 | 09/11/2022 | 896.10 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF-4945 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4505. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006843 | 09/11/2022 | 4905.66 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT DE PLACA FYI-1F43 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4503. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006844 | 09/11/2022 | 2318.77 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DUCATO DE PLACA OGF-5115 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4509. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006845 | 09/11/2022 | 3180.17 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA GKG-4H34 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4504. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006846 | 09/11/2022 | 50.03 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA DE PLACA MNQ-5181 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4508. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006847 | 09/11/2022 | 2153.22 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF-4955 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4506. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006848 | 09/11/2022 | 663.11 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PRISMA DE PLACA QSC-6B52 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4501. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006849 | 09/11/2022 | 1755.21 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PALIO DE PLACA QFH-8D06 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4500. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006850 | 09/11/2022 | 3108.77 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RENAULT DE PLACA RLV-8A34 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4507. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006851 | 09/11/2022 | 2206.05 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SPIN DE PLACA OEZ-9142PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4502. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 09/11/2022 | 440.00 | 00003967834492 | RODRIGO RODOLFO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NO DIA 09-10112022 A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DO I FORUM MACRORREGIONAL DE GGESTORES MUNICIPAIS DA SAuDE - 3 MACRO CONFORME OFICIO SMSFMS ANEXO N 1092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 10/11/2022 | 1212.00 | 47960677000135 | M FITNESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE ZUMBA PELO PROGRAMA VIVER SAuDAVEL CONFORME NF ANEXO N 3. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 10/11/2022 | 100.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB DURANTE O DIA 10112022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO DE DIARIA ANEXO DE N 01252022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 10/11/2022 | 200.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS REFERENTE AO DIA 10-11112022 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO ANEXO N 001242022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006895 | 10/11/2022 | 1733.55 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC UBS - I DE PLACA OGC8J23 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP. SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N726. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006896 | 10/11/2022 | 877.61 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO PLACA GKG-4734 UBS II DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 727. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006897 | 10/11/2022 | 155.01 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RENAULT KWID POLICLINICA DE PLACA RLV8A34 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP. SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 728. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006898 | 10/11/2022 | 293.90 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT DE PLACA FYI-1F43 POLICLINICA PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 729. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 10/11/2022 | 7815.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 10/11/2022 | 11096.77 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFB-PREV-OB DEV INSS DEVEDOR DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 EM 10112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 10/11/2022 | 4341.24 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFB-PREV-PARC60 DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 EM 10112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 10/11/2022 | 24570.36 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25 DA EDUCACAO DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 10/11/2022 | 14742.21 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 15 DA SAuDE DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 10/11/2022 | 58968.88 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS ORDINARIOS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 COMPETÊNCIA 092022 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 10/11/2022 | 143.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006903 | 10/11/2022 | 630.85 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VW GOL - PLACA QSI-1168 PARA MANUTENCAO SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL VISITAS DOMICILIAR DO CRAS REFERENTE O MES DE SETEMBRO2002 CONFORME NOTA FISCAL NF N 734. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0006907 | 10/11/2022 | 6551.07 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009696. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0006869 | 10/11/2022 | 1923.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DA LICENCA PARA USO DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM HOSPEDAGEM SUPORTE MANUTENCAO QUE ATENDA OS REQUISITOS MINIMOS GERENCIAMENTO PEDAGOGICO CARGA HORARIA GRADE CURRICULAR HORA AULA TRANSPORTE DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB CONFORME CONTRATO DE DISPENSA N 01692022 - CPL DISPENSA N DV00122022 SERVICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 NF ANEXO N 876. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006873 | 10/11/2022 | 5272.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 2157517.5 MAGNUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-6843 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11179. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006874 | 10/11/2022 | 7252.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 90020 PIRELLIPROTETOR ARO 20ABC VALADARESCAMARA DE AR 90020 MAGNUN DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9095 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11180. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 10/11/2022 | 1053.00 | 00008514023489 | JACILENE GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 782. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006900 | 10/11/2022 | 260.21 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA RFX-1G57 A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 731. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006901 | 10/11/2022 | 464.21 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QUC-9D62 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 732. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0006904 | 10/11/2022 | 7871.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIST. DE MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTALNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 00009694. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0006908 | 10/11/2022 | 4341.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIST. DE MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTALNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 00009698. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 10/11/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0006905 | 10/11/2022 | 6805.53 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0006906 | 10/11/2022 | 5901.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009695. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562022 | 0006894 | 10/11/2022 | 1150.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 10 DEZ EXAMES DE COLPOSCOPIASREALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000004425. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0006909 | 10/11/2022 | 7801.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAuDO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009697. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006875 | 10/11/2022 | 16194.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 PNEUS 2758022.5 DRC DESTINADOS AO VEICULO PIPA DE PLACA OEX-4982 OFICIAL DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11187. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006876 | 10/11/2022 | 10796.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 2758022.5 DRC DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFM-2607 OFICIAL DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006877 | 10/11/2022 | 14178.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS PMAQUINAS 12.580-18 FIRESTONE02 PNEUS PMAQUINAS 140024 FIRESTONE DESTINADO AO VEICULO PATROL OFICIAL DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11189. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006878 | 10/11/2022 | 12190.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS PMAQUINAS 17.525 CEAT DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11190. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006880 | 10/11/2022 | 2475.28 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA QFM-2607 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4535. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006881 | 10/11/2022 | 8983.32 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA MOTONIVELADORA XCMG 1803 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4530. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006882 | 10/11/2022 | 5761.78 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA BBQ-6E08 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006883 | 10/11/2022 | 8314.06 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4534. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006884 | 10/11/2022 | 2255.06 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO COMPACTADOR DE PLACA QSC-6024 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4536. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006885 | 10/11/2022 | 10583.21 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PC HYUNDAI-ENCHEDEIRA PAC 02 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4531. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006886 | 10/11/2022 | 4438.78 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PIPA DE PLACA OEX-4982 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4533. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006887 | 10/11/2022 | 967.43 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG-0035 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4537. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 10/11/2022 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 00006389. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 10/11/2022 | 3.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 10/11/2022 | 16.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM DEBITADO EM 10112022 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006879 | 10/11/2022 | 4776.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 2656517 DESTINATION DESTINADOS AO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-7B52 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006899 | 10/11/2022 | 1826.63 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RANGER PLACA QFB-7B52 DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 730. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 10/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220488573 PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO DO MERCADO PUBLICO CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006902 | 10/11/2022 | 1055.55 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QPN-7F45 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 733. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0006890 | 10/11/2022 | 1000.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVULGACAO E PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB NO PORTAL DEBATE DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000265. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 10/11/2022 | 1500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIVULGACOES DE BANNERS MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF N 000583. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 10/11/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICA-QUIMICA DAS AGAS ABASTECIDA POR CARROS PIPA DESTINADO A MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 11/11/2022 | 6500.00 | 24598461000176 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR LATINO AMERICANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 SEIS INSCRICOES PARA PARTICIPACAO DO 1 SIMPOSIO DE DIREITO EM LICITACOES E CONTRATOS - A NOVA LEI SUAS INOVACOES E IMPACTOS REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022 NA OAB SUBSECAO SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 11/11/2022 | 1450.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 00000222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0006928 | 11/11/2022 | 5007.65 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009704. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00009672198418 | LUIZ CARLOS PEIXOTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA MANUTENCAO DA SAUDE NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 787. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0006929 | 11/11/2022 | 4480.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAuDO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009705. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512022 | 0006930 | 11/11/2022 | 25368.18 | 03948826000175 | FARMACIA SANTO ANTONIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000153. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 11/11/2022 | 110.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 11/11/2022 | 948.00 | 00007712295425 | JAQUELINE ALVES CORNELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO APOIO NA ESCOLA JOAO GONCALVES DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF. 786. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0006927 | 11/11/2022 | 5652.62 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009702. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 11/11/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 11/11/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 55.187-2 FUNDEF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0006926 | 11/11/2022 | 4700.83 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009701. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 11/11/2022 | 385.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 0006922 | 11/11/2022 | 1259.61 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001188. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006931 | 11/11/2022 | 1545.99 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN PRATA POLICLINICA DE PLACA KPN5J79 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP. SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 735. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 11/11/2022 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DURANTE OS DIAS 1111 E 12112022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO SMS N 01232022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00012770964496 | DAMIAO LUCAS CASSIANO DANTAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALUGUEL DE GRID DESTINADO A DIVULGACAO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF N 794. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 14/11/2022 | 100.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB DURANTE O DIA 14112022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO DE DIARIA ANEXO DE N 01262022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 14/11/2022 | 650.00 | 07951563000295 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAAGNES VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES DESTINADOS AS UBS I II E II A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME BOLETO ANEXO DOC. 00671820. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 14/11/2022 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VENCIMENTO EM 20112022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 14/11/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 14/11/2022 | 9576.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E GINASIOS MUNICIPAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006947 | 14/11/2022 | 1840.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 1756514 DUNLOP DESTINADOS AO VEICULO KWID DE PLACA RLV8034 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11204. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006949 | 14/11/2022 | 3772.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 2057516 FIRESTONE DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA OGF5115 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11205. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006950 | 14/11/2022 | 2140.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 1956515 FIRESTONE F-700 DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA OEZ9142 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11206. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 14/11/2022 | 6113.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DA SEC. DE SAuDE PSF III E III UBS'ACADEMIA DE SAuDE E POLICLINICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 14/11/2022 | 1500.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS COM UMA URNA DESTINADA AO FUNERAL DA SR DANIEL ALEIXA VIEIRA DE SOUSA CONF NF ANEXO N 670. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 14/11/2022 | 2720.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS COM UM FUNERAL COMPLETO E TRANSLADO DO CORPO DO SR JOSE A. D. DO NASCIMENTO CONF NF ANEXO N 672. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 14/11/2022 | 1800.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE COROA DE FLORES E TRANSLADO SOUSA-UIRAUNA DO CORPO DO SR FRANCISCO GOMES DE ABRANTES CONF NF ANEXO N 673. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 14/11/2022 | 700.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS CASTICAIS TENDA CADEIRAS DESTINADA AO FUNERAL DA SR DANIEL ALEIXA VIEIRA DE SOUSA CONF NF ANEXO N 671. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 14/11/2022 | 503.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 14/11/2022 | 11.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 14/11/2022 | 37.26 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006948 | 14/11/2022 | 1520.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 1857014 BRIDGISTONE DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG0035 A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0006959 | 16/11/2022 | 500.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FORRA EM MADEIRA DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2867. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562021 | 0006960 | 16/11/2022 | 125.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2868. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 16/11/2022 | 1000.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FORRA EM MADEIRA DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2869. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0006963 | 16/11/2022 | 3184.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LUMINARIAS PUBLICAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0006964 | 16/11/2022 | 3383.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LUMINARIAS PUBLICAS PETALA DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0006965 | 16/11/2022 | 2388.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LUMINARIAS PUBLICAS PETALA DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2871. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 16/11/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 3942022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A ADVOGADOS JOVELINO CAROLINO DELGADO E JULIENE JERONIMO VIEIRA CONFORME PROCESSO N 0804036-22.2017.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS EM 16112022 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000522021 | 0006966 | 16/11/2022 | 750.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIA E VASCULAR REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLIS CONF. NF N 3644. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 16/11/2022 | 154.74 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MULTA DO TRANSPORTE ONIX DE PLACA N QSL5320PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 16/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2022TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGF4985 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 16/11/2022 | 1456.00 | 00006813639404 | KALIANA F. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS -PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 789. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 16/11/2022 | 1456.00 | 00070612913465 | MARIA DAGUIA F. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS -PB DURANTE O MES DE OUUTBRO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 790. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 16/11/2022 | 318.00 | 00006373252493 | EDMARA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS -PB CONF. NF ANEXO N 791. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006967 | 16/11/2022 | 1647.25 | 00010077638417 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900091938. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006968 | 16/11/2022 | 1888.24 | 00010077638417 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 900091930. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006970 | 16/11/2022 | 245580.00 | 06198597000107 | APFORM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ESCOLAR E DE ESCRITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB DESTINADAS A MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50 VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 16/11/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 55.187-2 FUNDEF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 16/11/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 16/11/2022 | 530.35 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-MAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO KWID DE PLACA RLV8A34 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 13925. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 16/11/2022 | 120.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-MAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA REVISAO DO VEICULO KWID DE PLACA RLV8A34 KM 43846 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 8160. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 16/11/2022 | 125.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-MAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO KWID DE PLACA RLV8A34 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 13926. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 16/11/2022 | 349.65 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-MAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REVISAO DO VEICULO KWID DE PLACA RLV8A34 KM 43846 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 8161. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 16/11/2022 | 81.00 | 40277838000141 | ROVAL SOUSA COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO ACIDO ACETICO PARA REALIZACAO DE COLPOSCOPIAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000667. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 16/11/2022 | 6300.00 | 05379802000178 | GISLEANGELO ESTRELA PIAUI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE KITS DE ENXOVAIS DESTINADOS A DOACAO PARA GESTANTES QUE CONCLUIRAM O PRE-NATAL REALIZADOS NAS UBS'S A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000091. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 16/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS DE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO PRESTADOS A PACIENTE FRANCISCA MARIA LOURENCO DE ABREU ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 1010096. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 16/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS DE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO PRESTADOS A PACIENTE FRANCISCO MENDES LINS ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 1010098. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392022 | 0006978 | 16/11/2022 | 1810.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE USG REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001009. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 16/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS DE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO PRESTADOS AO PACIENTE FRANCINEIDE ALVES ROCHA ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 1010095. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392022 | 0006980 | 16/11/2022 | 1100.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE USG REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001010. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 16/11/2022 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 17/11/2022 | 2161.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP CONFORME CODIGO DE RECEITA 3703 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 17/11/2022 | 1619.16 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS PROCURADORIA RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 17/11/2022 | 440.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM 17112022 E 18112022 DESTINADA A PARTICIPAR DO 1 SIMPOSIO DE DIREITO EM LICITACOES REALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME PROCESSO ANEXO DE N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 17/11/2022 | 440.00 | 00010247308404 | MARIA EDUARDA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM 17112022 E 18112022 DESTINADA A PARTICIPAR DO 1 SIMPOSIO DE DIREITO EM LICITACOES REALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME PROCESSO ANEXO DE N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 17/11/2022 | 240.00 | 36094729000111 | RPS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS P13 DESTINADO A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.085. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 17/11/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0006991 | 17/11/2022 | 10600.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 264. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0006992 | 17/11/2022 | 9300.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 265. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 17/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2022TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFM2607 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0007007 | 18/11/2022 | 1951.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00000001102. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0007008 | 18/11/2022 | 1951.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00000001104. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 18/11/2022 | 1750.00 | 47174405000100 | PHELIPPE AFONSO DE OLIVEIRA 08109045430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PSSOAL PARA 05 CINCO PARTICIPANTES NO CURSO RETENCAO NA FONTE INSS INSTRUCAO NORMATIVA 2.110 RFB A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00000002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 18/11/2022 | 1244.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 18112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 18/11/2022 | 4.12 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0006998 | 18/11/2022 | 2686.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOR REFEICOES NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00000001112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0006999 | 18/11/2022 | 2686.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOR REFEICOES NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00000001113. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0007000 | 18/11/2022 | 2686.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOR REFEICOES NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00000001111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0007004 | 18/11/2022 | 1951.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000001116. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0007005 | 18/11/2022 | 1951.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000001107. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0007006 | 18/11/2022 | 1951.50 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000001114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 18/11/2022 | 1876.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 18112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 18/11/2022 | 680.00 | 00006692245451 | MILIANO FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ORGANIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF. 795. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 18/11/2022 | 100.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 17112022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 1272022 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0007012 | 18/11/2022 | 7164.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA CONF. NF. ANEXO N 1.675. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0007001 | 18/11/2022 | 2787.60 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS REFERENTE AS OFICINAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000001108. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0007002 | 18/11/2022 | 2787.58 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS REFERENTE AS OFICINAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000001117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0007003 | 18/11/2022 | 2787.58 | 13564759000149 | LUCIA GOMES DE ALMEIDA 00090872495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS REFERENTE AS OFICINAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 0000001115. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 21/11/2022 | 1770.00 | 00006127038430 | DEBORA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 42 FARMACINHAS PARA COMPOR OS KITS DE ENXOVAIS PARA GESTANTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CNOF. NF. ANEXO N 797. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 21/11/2022 | 421.00 | 00004374427481 | ADRIANA DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE ITENS PARA KIT DE HIGIENE PESSOAL DAS CRIANCAS DO SCFV DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF. ANEXO N 801. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 21/11/2022 | 1920.00 | 00004495356496 | JORGEANA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO PEA CRAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MARIZOPOOLISPB CONF. NF. N 802. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0007023 | 21/11/2022 | 2926.44 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPETÊNCIA OUTUBRO2022 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME CHAMADA PUBLICA 00012022 E NOTA FISCAL ANEXO N 000000581. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 21/11/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS DE COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA PRESTADOS AO PACIENTE GERALDA ALEXANDRE ABREU ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 1010169. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0007027 | 21/11/2022 | 10794.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPETÊNCIA OUTUBRO2022 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000508. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 21/11/2022 | 200.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS REFERENTE AO DIA 19-20112022 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO ANEXO N 001282022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 21/11/2022 | 100.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA EM 21112022 DESTINADA A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO N 1292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 21/11/2022 | 200.00 | 00011419624466 | FRANCISCO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM 21-22112022 DESTINADA A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO N 01302022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 21/11/2022 | 209.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 21/11/2022 | 528.00 | 00070271014407 | JAQUELINE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO APOIO NA ESCOLA JOAO GONCALVES DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB NO MÊS DE OUTUBRO2022 CONF. NF ANEXO N 796. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 21/11/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 21/11/2022 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 672.008-4 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 21/11/2022 | 500.00 | 00007618965463 | ITANABIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 20652022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 21/11/2022 | 400.00 | 00009659984448 | FRANCISCA QUERINO BRAGA FIQUEIREDO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16462022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 21/11/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MULTA DO TRANSPORTE ONIX DE PLACA N QSL5320PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 21/11/2022 | 300.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 EXAME DE RAIO-X DOS PES REALIZADO NA PACIENTE MARIA ALICE MARTINS DE LIRA ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000005197. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 21/11/2022 | 2400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 01 EXAME DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO ABDOMEN TOTAL REALIZADA NA PACIENTE MILENA MARTINS DA SILVA ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000005200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0007015 | 21/11/2022 | 8598.50 | 12725764000123 | PEDRO PEREIRA SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.628. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 21/11/2022 | 1685.00 | 00012631439465 | MANOEL MISSIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB NO MÊS DE AGOSTO2022 CONF. NF ANEXO N 798. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 21/11/2022 | 1685.00 | 00012631439465 | MANOEL MISSIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB NO MÊS DE SETEMBRO2022 CONF. NF ANEXO N 799. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 21/11/2022 | 1685.00 | 00012631439465 | MANOEL MISSIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB NO MÊS DE OUTUBRO2022 CONF. NF ANEXO N 800. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 21/11/2022 | 220.00 | 00009208921409 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 DESTINADO AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 21/11/2022 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 672012-2 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 22/11/2022 | 25.71 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 22/11/2022 | 500.00 | 00002829988450 | AURENICE DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 17012022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 22/11/2022 | 220.00 | 00002536842428 | PATRICIO HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO JUNTO A UNDIME NO DIA 22112022 CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE N 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 22/11/2022 | 200.00 | 00007404635438 | PRISCILLA GONÇALVES ANTONIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 2 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO JUNTO A UNDIME NO DIA 22 E 23112022 CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE N 012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 22/11/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 22/11/2022 | 165.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 22/11/2022 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERVIÇOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA PRESTADA AO PACIENTE EVERALDO MARIANO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 1000381. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 22/11/2022 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 22/11/2022 | 114.00 | 35503721000280 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REVISAO DO VEICULO SIENA DE PLACA RLZ2D18 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 12781. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 22/11/2022 | 236.00 | 35503721000280 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADO A REVISAO DO VEICULO SIENA DE PLACA RLZ2D18 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 39035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 22/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2022TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO SIENA DE PLACA RLZ2D18 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 23/11/2022 | 6336.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ - LOTACAO N 96 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 23/11/2022 | 6807.51 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO - EFETIVOS - LOTACAO N 34 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 23/11/2022 | 1800.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO - COMISSIONADOS - LOTACAO N 35 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 23/11/2022 | 1382.00 | 00003643154402 | GILVANILDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 810. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 23/11/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS - LOTACAO N 24 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 23/11/2022 | 4880.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DA PESCA - COMISSIONADOS - LOTACAO N 77 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 23/11/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO SEC. DE CULTURA - LOTACAO N 92 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 23/11/2022 | 100.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NO DIA 23112022 DESTINO A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01312022 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0007070 | 23/11/2022 | 1431.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 09 CONSULTAS ENDOCRINOLOGICAS DESTINADAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N 0000180. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 23/11/2022 | 51435.13 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 23/11/2022 | 1300.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - LOTACAO N 5 REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 23/11/2022 | 9177.81 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF EFETIVOS - LOTACAO N 7 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 23/11/2022 | 16274.34 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATADOS - LOTACAO N 8 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 23/11/2022 | 1737.95 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL EFETIVOS - LOTACAO N 9 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 23/11/2022 | 6944.94 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL CONTRATADOS - LOTACAO N 10 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 23/11/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO FMS. SEC. DE SAuDE - EFETIVOS - LOTACAO N 40 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 23/11/2022 | 12423.52 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA - EFETIVOS - LOTACAO N 46 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 23/11/2022 | 15409.04 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS - ACE LOTACAO N 70 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 23/11/2022 | 4377.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF - SAuDE LOTACAO N 84 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 23/11/2022 | 14468.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO - SEC. SAuDE - LOTACAO N 87 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 23/11/2022 | 4656.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. SAUDE FMS - VIGILANCIA EM SAUDECONTRATADOS - LOTACAO N 99 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 23/11/2022 | 7178.41 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS - LOTACAO N 36 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 23/11/2022 | 13081.88 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS - LOTACAO N 37 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322021 | 0007052 | 23/11/2022 | 5708.00 | 31070140000160 | A JP DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FOGOES INDUSTRIAIS E CADEIRAS LONGARINAS DESTINADOS A MANUT. DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1.395. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0007056 | 23/11/2022 | 3312.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CARGA DE GASREPOSICOES DE MOTOR VENTILADORREPOSICAO DE SENSORREPOSICAO DE COMPRESSORREPOSICAO DE CAPACITORMANUTENCOES E INTALACOES DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO DE N 000432022 E NOTA FISCAL ANEXO N 105. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0007057 | 23/11/2022 | 392.00 | 40731608000100 | PALOMA KALINE LEONEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCOES E INTALACOES DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO DE N 000432022 E NOTA FISCAL ANEXO N 104. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 23/11/2022 | 265.00 | 00060801034434 | EDINALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NA CRECHE 'JOSE CARLEUSON BRAGA' DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONF NF ANEXO N 803. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00009276794425 | MICKAELA FERREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00009276794425 | MICKAELA FERREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 805. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00022542051453 | JOSE IRANDI PEREIRA | 70VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 806. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00089350286491 | JOSE JERONIMO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 809. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 23/11/2022 | 3000.00 | 13541403000190 | JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO E REMANEJAMENTO DAS CAMERAS COM INSTALACAO DAS MESMES E TROCA DOS CONECTORES E CAIXA DE PROTECAODA ESCOLA JULIA MARIA DA SILVA A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFOR NF ANEXO N 1000217. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 23/11/2022 | 1700.00 | 13541403000190 | JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DAS CAMERAS E TROCA DE CABOS E CONECTORES DA CRECHE MUNICIPAL CARLEUSON BRAGA A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFOR NF ANEXO N 1000218. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 23/11/2022 | 356169.37 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS - LOTACAO N 12 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 23/11/2022 | 71656.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS - LOTACAO N 13 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 23/11/2022 | 32200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL- COMISSIONADOS - LOTACAO N 14 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 23/11/2022 | 88972.52 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - EFETIVOS - APOIO LOTACAO N 15 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 23/11/2022 | 20386.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO MDE - SEC. EDUCACAO MDE - LOTACAO N 16 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 23/11/2022 | 4024.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO -MDE - LOTACAO N 17 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 23/11/2022 | 15620.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS - LOTACAO N 74 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 23/11/2022 | 96837.45 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADOS - LOTACAO N 75 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 23/11/2022 | 84.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 23/11/2022 | 156.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00031757998845 | PEDRO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 807. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 23/11/2022 | 4539.02 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS - LOTACAO N 27 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 23/11/2022 | 11464.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS - LOTACAO N 28 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 23/11/2022 | 6060.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE - ELETIVOS - LOTACAO N 29 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 23/11/2022 | 1600.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS PAIF - LOTACAO N 30 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 23/11/2022 | 5522.68 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO SEC. ACAO SOCIAL - EFETIVOS PETI - LOTACAO N 81 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 23/11/2022 | 1381.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF - LOTACAO N 82 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00005929951438 | TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 808. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 23/11/2022 | 1000.00 | 13541403000190 | JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A A MANUTENCAO E TROCA DOS CONECTORES DAS CAMERAS DE SEGURANCA DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF NF ANEXO N 1000216. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 23/11/2022 | 16637.52 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - 15 EFETIVOS - LOTACAO N 3 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 23/11/2022 | 36892.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - 15 COMISSIONADOS - LOTACAO N 4 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 23/11/2022 | 16964.44 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO FMS. SEC. DE SAuDE - COMISSIONADOS - LOTACAO N 41 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 23/11/2022 | 10859.94 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS - LOTACAO N 43 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 23/11/2022 | 8614.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS - LOTACAO N 44 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 23/11/2022 | 2010.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA GUARDA MUNNICIPAL - COMISSIONADOS - LOTACAO N 51 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 23/11/2022 | 22758.34 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS - EFETIVOS - LOTACAO N 25 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 23/11/2022 | 15492.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS COMISSIONADOS - LOTACAO N 26 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 23/11/2022 | 15582.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS - CONTRATADOS - LOTACAO N 53 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 23/11/2022 | 200.00 | 00006984017432 | FERNANDO ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM 24-25112022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME REQUERIMENTO DE N 00072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 23/11/2022 | 440.00 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM 24-25112022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIAS CONFORME REQUERIMENTO DE N 00072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 23/11/2022 | 4880.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS - LOTACAO N 21 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 23/11/2022 | 22500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS - LOTACAO N 22 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 23/11/2022 | 5720.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS - LOTACAO N 50 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 23/11/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL - EFETIVOS - LOTACAO N 47 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 23/11/2022 | 4705.86 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS - LOTACAO N 79 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 23/11/2022 | 440.00 | 00009469870417 | THALES ALMEIDA PONCE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM 24-25112022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIAS CONFORME REQUERIMENTO DE N 00072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 23/11/2022 | 4862.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - LOTACAO N 39 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 23/11/2022 | 1500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - CONTRATADOS - LOTACAO N 102 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0007122 | 24/11/2022 | 1000.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVULGACAO E PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB NO PORTAL DEBATE DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000270. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 24/11/2022 | 3799.25 | 35848636000172 | RENATA RODRIGUES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE IMPRESSSAO DIGITAL DE ADESSIVOS PERSONALIZADOS DE DIVERSOS TAMANHOS E BANNER DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF N 20220000000017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 24/11/2022 | 16.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 24/11/2022 | 316.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AULAS DE ZUMBA PARA OS MORADORES DO BAIRRO MORAR MELHOR DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB PELO PROGRAMA 'VIDA SAUDAVEL' A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONFORME NF N 811. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312022 | 0007126 | 24/11/2022 | 1438.00 | 40681923000170 | OSMAR LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTASVERDURAS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 24/11/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 24/11/2022 | 192.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6792-X EM 230112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 24/11/2022 | 154.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 24/11/2022 | 820.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGGICOS DO 'CEO' E 'UBS' A CARGO DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 000000152. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0007125 | 24/11/2022 | 4233.44 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000008825. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 0007127 | 24/11/2022 | 8000.00 | 04009013000182 | CLINICA ENDOVIDEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB COMP. NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000491. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 24/11/2022 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DURANTE OS DIAS 24-25112022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO SMS N 01322022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 24/11/2022 | 220.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007134 | 24/11/2022 | 0.10 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PRISMA DE PLACA QSC-6B52 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4501. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 24/11/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007139 | 25/11/2022 | 300.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.007.784. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 25/11/2022 | 1512.00 | 03936626000100 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 11.816. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0007142 | 25/11/2022 | 5411.76 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E EQUIPE MEDICA PRESTADOS A PACIENTE KESSIA ESTRELA GUIMARAES MARTINS ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 000018255. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 25/11/2022 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 25/11/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 25/11/2022 | 74.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.792-X EM 25112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00010925753408 | FRANCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DO ESTADIO 'LAURO VIEIRA DA SILVA' DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PBDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 813. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 25/11/2022 | 1053.00 | 00060803061404 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA INSTITUTO DJOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO CONF. NF ANEXO N 766 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 25/11/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00009672198418 | LUIZ CARLOS PEIXOTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA MANUTENCAO DA SAUDE NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 814. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 25/11/2022 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 25/11/2022 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 149-3 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 25/11/2022 | 713.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 25112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 25/11/2022 | 79.79 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007138 | 25/11/2022 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE N 1001155. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 25/11/2022 | 1959.38 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LICENCA PREVIA PARA OBRA DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0007157 | 28/11/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 1004760. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 28/11/2022 | 11.63 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 28/11/2022 | 930.00 | 00079839363468 | JOSE MARQUES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE CONCERTO DE MANUTENCAO DE AUTO ELETRICA REALIZADO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFM2607 LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 816. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00007955244478 | FRANCISCO EDEILTON MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DA CIDADE DEMARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 815. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00006268826485 | FRANCISCA FABRICIA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 818. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 28/11/2022 | 500.00 | 00016595144875 | FRANCISCO VALDIK PEREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16902022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 28/11/2022 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16922022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 28/11/2022 | 500.00 | 00012640246496 | NAYARA KELLY DOUETTS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16902022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 28/11/2022 | 718.00 | 00011008221430 | ERIVELTON RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PLACA DO ONIBUS DE PLACA NPV5531 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 28/11/2022 | 1579.00 | 00015003512457 | CASSIO BATISTA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 819. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 28/11/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 55.187-2 FUNDEF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 28/11/2022 | 200.00 | 00006280673480 | KELVEN ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIA EM VIAGEM NOS DIAS 28 E 29112022 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO REALIZADO NA CAPITAL JOAO PESSOAPB A CARGO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME PROCESSO ANEXO N 00022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 28/11/2022 | 100.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA REFERENTE AO DIA 28112022 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO ANEXO N 001332022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 28/11/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 29/11/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DESTINADO A AVALIACAO DOS INDICADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO 'PROGRAMA PREVINE BRASIL' COMPETÊNCIA 112022 CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 202200000001293. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007177 | 29/11/2022 | 566.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DESTINADOS A SEC. DE SAuDE NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 00000049. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 29/11/2022 | 6675.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE 75 EXAMES DE USG R 8900 REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 29/11/2022 | 100.00 | 00011419624466 | FRANCISCO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA EM 29112022 DESTINADA A VIAGEM A PAU DOS FERROS-RN TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO N 01342022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0007168 | 29/11/2022 | 2500.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000138. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0007176 | 29/11/2022 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE. DESPESA COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE DE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPT. 112022 E NF ANEXO N 000745. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 29/11/2022 | 220.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA EM 03122022 DESTINADA A PALESTRA RETENCAO NA FONTE INSS E IR NOS MUNICIPIOS - INSTRUCAO NORMATIVA RFB n 2.110 de 17102022 QUE ACONTECERA EM SOUSA - PB DIA 03 DE DEZEMBRO 2022. CONFORME PROCESSO ANEXO DE N 0022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 29/11/2022 | 220.00 | 00010247308404 | MARIA EDUARDA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA EM 03122022 DESTINADA A PALESTRA RETENCAO NA FONTE INSS E IR NOS MUNICIPIOS - INSTRUCAO NORMATIVA RFB n 2.110 de 17102022 QUE ACONTECERA EM SOUSA - PB DIA 03 DE DEZEMBRO 2022. CONFORME PROCESSO ANEXO DE N 0022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007180 | 29/11/2022 | 160.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DESTINADOS AO CRAS E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CONF. NF. ANEXO N 00000050. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 29/11/2022 | 30.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO RIACHAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000072021 | 0007175 | 29/11/2022 | 13268.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A BOLSA E TAXA ADMINISTRATIVA REPASSADA REPASSADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 31 ESTAGIARIOS SERVICO PRESTATO - CODIGO 1704 - RECRUTAMENTO AGENCIAMENTO SELECAO E COLOCACAO DE MAO DE OBRA CNAE 8550302 COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2022000 00002723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007179 | 29/11/2022 | 8119.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENELOS DE ALIMENTACAO PAESBOLOS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF. ANEXO N 00000048. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 29/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 29/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0007172 | 29/11/2022 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 002652022-CPL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NOS TERMOS DA LEI 12.52711 - LEI DE ACESSO A INFORMACAO BEM COMO A CRIACAO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA LEGISLACAO E DO E-SIC CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000001142. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0007173 | 29/11/2022 | 2800.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 002672022-CPL DE SERVICOS DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS INCUINDO ESCANEAMENTO RECONHECIMENTO OTICO DE CARACTERES TRATAMENTO DAS IMAGENS ARMAZENAMENTO ELETRONICO REVISAO E REORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS FISICOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 000001143. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 29/11/2022 | 2422.00 | 00070343538407 | ITALO JOSE ESTEVÃO FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA PROCURADORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF. ANEXO N 820. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000442022 | 0007186 | 30/11/2022 | 6660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR R 66000 SISTEMA DE CONTABILIDADE R 180000 FOLHA DE PAGAMENTO R 96000 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA R 66000 ESTOQUE R 36000 PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS R 1.20000 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1027845. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0007189 | 30/11/2022 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 05561732447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO INFORMACOES NO TCE ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITACOES PARA INFORMAR AO TCE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000184. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00006981543478 | ANA PAULA MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A PREFEITURA MUINICPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472022 | 0007194 | 30/11/2022 | 3000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARESSISTEMAS DE WEB COM INSTRUCOES DE USABILIDADE AOS USUARIOS A DISPOSICAO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 145. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482022 | 0007195 | 30/11/2022 | 3000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO PARA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CONCEPCAO ORGANIZACAO E DIGITACAO DE MINUTAS RELATORIOS ATOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 273. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 30/11/2022 | 32.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 30/11/2022 | 2622.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA E OFICIO 20220012422973-00001 DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 0029498-5 EM 07112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 30/11/2022 | 29.83 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 30/11/2022 | 117.20 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 29498-5 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00008421502425 | ANTONIELY ANALIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL PARA APRIMORAMENTO DO PBF DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB. DURANTE NOVEMBRO 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 821. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 30/11/2022 | 1867.20 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 046 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 30/11/2022 | 2203.87 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 003 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 30/11/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0007185 | 30/11/2022 | 2551.50 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000001285. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 30/11/2022 | 2032.00 | 00008514023489 | JACILENE GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO 823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 30/11/2022 | 2032.00 | 00014986745425 | IORKENYA GUIBISON CARVALHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 824. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 30/11/2022 | 12244.35 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 EFETIVOS - APOIO LOTACAO 015 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 30/11/2022 | 25916.87 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 EFETIVOS LOTACAO 012 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 15767-8 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 30/11/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472022 | 0007225 | 30/11/2022 | 3000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO PARA SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARESSISTEMAS DE WEB INCLUINDO INSTRUCOES DE USABILIDADE AOS USUARIOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. PREGAO PRESENCIAL N 000472022 E NF. ANEXO N 145. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.399-5 FNAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 30/11/2022 | 207.56 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF EFETIVOS LOTACAO 82 REFERENTE AO MES DE NOVEBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 30/11/2022 | 830.04 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 081 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 30/11/2022 | 707.29 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL LOTACAO 079 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 30/11/2022 | 2201.55 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS LOTACAO 070 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 30/11/2022 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS LOTACAO 047 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 30/11/2022 | 1516.49 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 043 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 30/11/2022 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS - SAUDE EFETIVOS LOTACAO 040 REFERENTE AO DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 30/11/2022 | 1078.91 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 036 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 30/11/2022 | 862.84 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 034 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 30/11/2022 | 622.08 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 027 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 30/11/2022 | 3360.41 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS LOTACAO 025 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 30/11/2022 | 243.03 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009 REFERENTE AO DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 30/11/2022 | 1263.09 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 007 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 30/11/2022 | 7512.48 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 30/11/2022 | 2057.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 30/11/2022 | 1.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 283146-5 EM 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/11/2022 | 2400.00 | 00089346190400 | VANUSA ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 30/11/2022 | 2400.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 30/11/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 01/12/2022 | 6.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 01/12/2022 | 41.47 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 02/12/2022 | 49.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 02/12/2022 | 758.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 02/12/2022 | 1136.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 02122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 02/12/2022 | 6.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 05/12/2022 | 52.64 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0007236 | 06/12/2022 | 1400.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO REMOTO DO SINAL DE INTERNET DE ACORDO COM N DE DOC. 1FAT 221205094933214 COM VENCIMENTO DATADO DE 30122022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 06/12/2022 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO N 1005911. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 06/12/2022 | 434.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGÊNCIA DESPESAS POSTAIS DO PROCESSO MOVIDO PELO MUNICIPIO CONTRA O SR. JOSE VIEIRA REFERENTE A DILIGENCIA NO PROCESSO DE N 0804745-81.2022.815.0371 CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 06/12/2022 | 80.95 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 06/12/2022 | 1.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 06/12/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6672012-2 GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000052022 | 0007248 | 06/12/2022 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CUJO NUMERO DE HABITANTES E DE APROXIMADAMENTE 7.000 SETE MIL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000001012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0007251 | 06/12/2022 | 30576.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MEIO FIO DE CONCRETO 80-10-20CM LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA COM LAJOTA CERAMICA TUBOS DE CONCRETOS ARMADOS 030X100 MT-DIVERSOS E PISO DE CONCRETO INTER TRAVADO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS RUAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 271. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0007242 | 06/12/2022 | 2850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSF'S POLICLINICA E CEO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF N 000028254. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007244 | 06/12/2022 | 1849.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 001000.396.396. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007245 | 06/12/2022 | 480.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 001000.396.397. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007246 | 06/12/2022 | 1000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 001000.396.398. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007247 | 06/12/2022 | 7549.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 001000.396.399. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 06/12/2022 | 588.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 06/12/2022 | 240.00 | 36094729000111 | RPS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 GAS P13 DESTINADO A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000.000.090. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0007239 | 06/12/2022 | 1923.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DA LICENCA PARA USO DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM HOSPEDAGEM SUPORTE MANUTENCAO QUE ATENDA OS REQUISITOS MINIMOS GERENCIAMENTO PEDAGOGICO CARGA HORARIA GRADE CURRICULAR HORA AULA TRANSPORTE DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB CONFORME CONTRATO DE DISPENSA N 01692022 - CPL DISPENSA N DV00122022 SERVICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 904. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 06/12/2022 | 4240.00 | 44198492000147 | IBVG EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 06 INSCRICOES PARA O ENCONTRO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO REALIZADO NO DIA 07122022 NO HOTEL PRAIA CENTRO EM FORTALEZA-CE CONF NF ANEXO N 00000134. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 06/12/2022 | 99.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 06/12/2022 | 660.00 | 00003967834492 | RODRIGO RODOLFO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA NO DIA 06-07122022 A JOAO PESSOA-PB PARA EVENTO NOMINADO VII SEMINARIO GILSON CARVALHO E DIA 08122022 RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS CONFORME OFICIO SMSFMS ANEXO N 01122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 06/12/2022 | 14950.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TESTES COVID SWAB PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000047838. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 06/12/2022 | 1310.00 | 07805428000150 | LARA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TRATAMENTO E CONSULTORIA DE PODOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 06/12/2022 | 100.00 | 00011419624466 | FRANCISCO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA EM 06122022 DESTINADA A VIAGEM A JUAZEIRINHO-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO N 01352022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 06/12/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 07/12/2022 | 300.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM EM 07-08-09122022 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO SMS N 1372022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 07/12/2022 | 100.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA REFERENTE AO DIA 07122022 PARA A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO ANEXO N 001362022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 07/12/2022 | 200.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIA DESTINADA A VIAGEM EM 07-08122022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFEPE A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONF. PROCESSO ANEXO N 01382022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 07/12/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00009866584488 | MARIA CRISTINA ESTRELA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 827. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322021 | 0007271 | 07/12/2022 | 10672.74 | 31070140000160 | A JP DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUT. DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1.407. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 07/12/2022 | 880.00 | 00002536842428 | PATRICIO HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE COM A FINALIDADE DO ENCONTRO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIOS DE EDUCACAO NO PERIODO DE 07122022 A 08122022 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N 0092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 07/12/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 07/12/2022 | 600.00 | 00010440204402 | SOFIA BRAGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE COM A FINALIDADE DO ENCONTRO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIOS DE EDUCACAO NO PERIODO DE 07122022 A 08122022 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 07/12/2022 | 600.00 | 00009414910484 | KALIANE DE ANDRADE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE COM A FINALIDADE DO ENCONTRO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIOS DE EDUCACAO NO PERIODO DE 07122022 A 08122022 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007269 | 07/12/2022 | 807.03 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VW GOL - PLACA QSI-1168 PARA MANUTENCAO SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL VISITAS DOMICILIAR DO CRAS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL NF N 4640. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007270 | 07/12/2022 | 971.05 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SIENA DE PLACA RLZ2D18 DO CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4642. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 07/12/2022 | 66984.64 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB PARA DISTRIBUICAO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00005934876481 | MARIA EMILIA OLIVEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 828. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007266 | 07/12/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE RODOLFO FERREIRA DE FIGUEIREDO ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLIS CONF. NF N 3696. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007267 | 07/12/2022 | 296.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLIS CONF. NF N 3697. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007268 | 07/12/2022 | 13836.85 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DUCATODE PLACA OGF-5115 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000007517. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 07/12/2022 | 92.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 07/12/2022 | 880.00 | 00009469870417 | THALES ALMEIDA PONCE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE COM A FINALIDADE DO ENCONTRO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIOS DE EDUCACAO NO PERIODO DE 07122022 A 08122022 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N 0082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 07/12/2022 | 1600.00 | 00000991054466 | LUCAS GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE COM A FINALIDADE DO ENCONTRO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIOS DE EDUCACAO NO PERIODO DE 07122022 A 08122022 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 07/12/2022 | 880.00 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE COM A FINALIDADE DO ENCONTRO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIOS DE EDUCACAO NO PERIODO DE 07122022 A 08122022 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N 0092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 07/12/2022 | 600.00 | 00024778953894 | JOSE VIER FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE COM A FINALIDADE DO ENCONTRO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIOS DE EDUCACAO NO PERIODO DE 07122022 A 08122022 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007292 | 08/12/2022 | 3391.69 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO COROLLA DE PLACA POL2C49 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4671. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007301 | 08/12/2022 | 4273.41 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RANGER DE PLACA QFB-7B52 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4670. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007302 | 08/12/2022 | 2036.18 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 DE PLACA PMH7E45 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4669. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007321 | 08/12/2022 | 832.66 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 PLACA PMH7E45 DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 778. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007323 | 08/12/2022 | 2544.41 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RANGER PLACA QFB-7B52 DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 779. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007293 | 08/12/2022 | 1786.98 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QPN-7F45 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4672. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007324 | 08/12/2022 | 843.99 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QPN-7F45 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 780. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 08/12/2022 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE FROTA COM EMISSAO DE RELATORIOS DE ABASTECIMENTOS PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 0000048. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0007316 | 08/12/2022 | 480.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS 04 QUATRO BOTIJAO 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4662. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 08/12/2022 | 4.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 08/12/2022 | 60.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 08/12/2022 | 4220.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PIPA DE PLACA OEX4982 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 262. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 08/12/2022 | 1240.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO COM SERVICO DE TROCA DE QUATRO BUCHAS DA PONTA DO EIXO V E SERVICO DE TROCA DE DUAS BUCHAS CENTRAL DO EIXO V DO CAMINHAO INTERNACIONAL PIPA DE PLACA OEX4982 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 29. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0007285 | 08/12/2022 | 6965.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LUMINARIAS PUBLICAS PETALA DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2883. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0007286 | 08/12/2022 | 5373.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LUMINARIAS PUBLICAS PETALA DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2884. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0007287 | 08/12/2022 | 714.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LUMINARIAS PUBLICAS PETALA DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2885. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0007288 | 08/12/2022 | 6368.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LUMINARIAS PUBLICAS PETALA DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2886. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0007289 | 08/12/2022 | 3500.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LUMINARIAS PUBLICAS PETALA DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 2887. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007294 | 08/12/2022 | 4918.69 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA QFM-2607 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007295 | 08/12/2022 | 4051.01 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA BBQ6E08 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4661. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007296 | 08/12/2022 | 5302.23 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO COMPACTADOR DE PLACA QSC-6024 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4667. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007297 | 08/12/2022 | 7632.25 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PA-CARREGADEIRA HYUNDAI PC001 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007298 | 08/12/2022 | 4529.14 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4665. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007299 | 08/12/2022 | 4530.11 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OEX-4982 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4664. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007300 | 08/12/2022 | 725.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG0035 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4668. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0007290 | 08/12/2022 | 1840.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 20 CONSULTAS MEDICAS COM ORTOPEDISTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O DIA O MÊS NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007303 | 08/12/2022 | 70.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA DE PLACA MNQ-5181 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4654. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007304 | 08/12/2022 | 619.79 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF-4945 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007305 | 08/12/2022 | 1099.09 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLZ-9C84 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4655. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007306 | 08/12/2022 | 3238.80 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA GKG4H34 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4649. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0007307 | 08/12/2022 | 240.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS 2 DOIS BOTIJOES 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDEDO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4663. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007308 | 08/12/2022 | 2335.19 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DUCATO DE PLACA KPN5J79 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4645. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007309 | 08/12/2022 | 4259.32 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA FYI1F43 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4648. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007310 | 08/12/2022 | 675.61 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF4955 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4651. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007311 | 08/12/2022 | 37.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA SKU4B79 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4657. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007312 | 08/12/2022 | 1251.91 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PALIO DE PLACA QFH8D06 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4646. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007313 | 08/12/2022 | 907.06 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PRISMA DE PLACA QSC6B58 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4647. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007314 | 08/12/2022 | 2284.18 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RENAULT DE PLACA RLV8A34 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4652. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007315 | 08/12/2022 | 92.03 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA SKU4B49 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4656. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 08/12/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 EXAMDE DE ENDOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLIS CONF. NF N 3698. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007325 | 08/12/2022 | 212.90 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLZ9C84 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP. OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 784. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007326 | 08/12/2022 | 1618.38 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA GKG4H34 UBS II PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP. OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 782. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007327 | 08/12/2022 | 955.27 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA OGC-8J23 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP. OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007328 | 08/12/2022 | 2535.72 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN PRATA POLICLINICA DE PLACA KPN5J79 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP. OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 781. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007319 | 08/12/2022 | 289.46 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL PRETO DE PLACA QSI1168 DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 776. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0007317 | 08/12/2022 | 4200.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4658. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007320 | 08/12/2022 | 292.02 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL PLACA RFX-1G57 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE REFERENTE A OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 777. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0007329 | 08/12/2022 | 281890.00 | 06198597000107 | APFORM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ESCOLAR E DE ESCRITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB DESTINADAS A MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50 VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 08/12/2022 | 6147.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP 1 DE DEZEMBRO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 08122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 08/12/2022 | 3000.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVICOS DE INCLUSAO E ACOMPANHAMENTO DE DADOS CNES E SIA DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE OS MESES DE JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 830. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 08/12/2022 | 200.00 | 00006099985441 | MARCIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM 08-09122022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB ENCAMINHAMDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO SMS N 01392022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 09/12/2022 | 79.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB.NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF ANEXO N 000006487. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 09/12/2022 | 200.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIA DESTINADA A VIAGEM EM 09-10122022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONF. PROCESSO ANEXO N 01402022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 09/12/2022 | 6088.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 09122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 09/12/2022 | 4375.99 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFB-PREV-PARC60 DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 EM 09122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0007334 | 09/12/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL - PLACA QSI-1168 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL VISITAS DOMICILIAR DO CRAS REF 112022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0007344 | 09/12/2022 | 4000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT STRADA - PLACA QSD-5010 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO REF 112022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1882022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0007345 | 09/12/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL - PLACA RFX-1G57 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30 REF 112022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1892022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0007347 | 09/12/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL - PLACA QUC-9D62 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30 REF 112022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007350 | 09/12/2022 | 2650.41 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA RFX-1G57 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4677. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007352 | 09/12/2022 | 4349.49 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE-2468 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4682. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007353 | 09/12/2022 | 5568.57 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC9095 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4681. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007354 | 09/12/2022 | 4341.44 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV-5531 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4680. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007355 | 09/12/2022 | 540.04 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QUC-9D62 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4678. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007356 | 09/12/2022 | 5436.73 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF9G42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4683. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007357 | 09/12/2022 | 5609.95 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3C04 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4685. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007358 | 09/12/2022 | 3832.24 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE6843 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4679. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007359 | 09/12/2022 | 4816.35 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ-5A77 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4684. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007360 | 09/12/2022 | 1473.69 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QSD-5A10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 09/12/2022 | 12466.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E GINASIOS MUNICIPAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0007366 | 09/12/2022 | 1800.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE 15 UND BUTIJAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4675. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0007339 | 09/12/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT PALIO - PLACA QFH-8D06 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE UBS III REF 112022 QUE PRESTOU SERVICO A UBS III OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1822022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0007340 | 09/12/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM PRISMA - PLACA QSC-6B58 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDEFMS COMUNIDADE BELO HORIZONTE REF 112022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1832022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0007341 | 09/12/2022 | 7000.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VAN PRATA - PLACA KPN-5J79 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDEFMS POLICLINICA REF 112022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1842022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0007342 | 09/12/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT UNO - PLACA GKG-4734 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE UBS II REF 112022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0007343 | 09/12/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD FIAT UNO - PLACA FYI-IF43 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE POLICLINICA REF 112022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1862022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0007346 | 09/12/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD GM CLASSIC - PLACA OGC-8923 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE SAuDE UBS I REF 112022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1872022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 09/12/2022 | 6313.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DA SEC. DE SAuDE PSF III E III UBS'ACADEMIA DE SAuDE E POLICLINICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0007336 | 09/12/2022 | 9300.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD CAMINHAO BASCULANTE - PLACA BBQ-6E08 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF 112022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1802022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0007337 | 09/12/2022 | 8433.33 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD COMPACTADOR - PLACA QSC-6024 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF 112022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1792022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0007348 | 09/12/2022 | 6029.87 | 12725764000123 | PEDRO PEREIRA SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.000.631. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 09/12/2022 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 00006430. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 09/12/2022 | 46.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ACESSO REMOTO DO SINAL DE INTERNET DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONFORME 1FAT221209094815146 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 09/12/2022 | 434.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS AVALIACAO DE PENHORA DO PROCESSO MOVIDO PELO MUNICIPIO CONTRA O SR. JOSE VIEIRA REFERENTE A DILIGENCIA NO PROCESSO DE N 0802052-03.2017.815.0371 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 09/12/2022 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 09122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 09/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM DEBITADO EM 09122022 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 09/12/2022 | 1450.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 00000227. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0007335 | 09/12/2022 | 3800.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD VW GOL - PLACA QPN-7F45 QUE PRESTOU SERVICOS A SEC. DE PLANEJAMENTO REF 112022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1772022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 09/12/2022 | 1500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIVULGACOES DE BANNERS MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF N 000590. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0007338 | 09/12/2022 | 9150.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD SW4 - PLACA PMH-7E45 QUE PRESTOU SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO REF 112022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0007351 | 09/12/2022 | 5150.00 | 40905314000158 | ALPINE SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOD COROLLA - PLACA POL-2C49 QUE PRESTOU SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO REF 112022 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 000252021 E CONTRATO 001252021 CONFORME NOTA FISCAL NF 1912022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 12/12/2022 | 200.00 | 00006984017432 | FERNANDO ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DURANTE OS DIAS 12 E 13122022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME REQUERIMENTO DE N 00082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 12/12/2022 | 62.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 12/12/2022 | 88.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 12/12/2022 | 142.40 | 40432544006420 | CLARO S.A - NET TV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 13122022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 12/12/2022 | 500.00 | 00006323602407 | FABIANA KELCIONE FERNANDES DE ARAUJO OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM PATOS-PB PARA PARTICIPACAO DA CAPACITACAO PARA TRABALHADORES DO SUAS - CAPACITAPBSUAS DURANTE OS DIAS 13-17122022 CONFORME REQUERIMENTO N 0022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 12/12/2022 | 400.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS NO PERIODO DE 12122022 A 15122022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE PRESTACAO DE CONTAS DOS RG EM JOAO PESSOA-PB PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO N 092022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 12/12/2022 | 143.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00072661577149 | JOSE JAMILTON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLIS-PB. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 831. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 12/12/2022 | 300.00 | 00009597230488 | AISLAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO NUCA DURANTE OS DIAS 12122022 A 14122022 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.813-9 FNAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 12/12/2022 | 759.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 12/12/2022 | 6654.40 | 08995631000795 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS PARA PREMIACAO DO IPTU 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000029201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 12/12/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 12/12/2022 | 100.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM EM 12122022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONF. PROCESSO ANEXO N 01422022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 12/12/2022 | 100.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA REFERENTE AO DIA 12122022 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOPB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO ANEXO N 001412022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 13/12/2022 | 220.00 | 00009208921409 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1CPF DESTINADO FMSFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 2022005094. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0007390 | 13/12/2022 | 8212.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICO DE CLIMATIZACAO NA REPOSICAO DE PECAS MOTORMANUTENCOES PREVENTIVASRETIRADAS E INSTALCOESREPOSICOES DE PECAS EM AR CONDICIONADOS BEM COMO RECUPERACAO DE LANTERNAGEM E PINTURA COM CARGA DE GAS EM GELADEIRA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 433. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 13/12/2022 | 2465.00 | 00004539279475 | FRANCISCO ASSIS DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM ALUGUEL DE 13 HORAS DE CAMINHAO MUNCK DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. N 832. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 13/12/2022 | 6351.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DEBITADO NA CONTA 11338-7 ICMS EM 13122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 13/12/2022 | 206.79 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 13/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS EM 13122022 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0007391 | 13/12/2022 | 1000.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVULGACAO E PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB NO PORTAL DEBATE DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000282. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 14/12/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 6792-X FEP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 14/12/2022 | 176.13 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 14/12/2022 | 422.00 | 00004306274403 | ANTONIO OMAILTON LACERDA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DO CARRO PIPA PLACA OEX 4982 DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 836. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007419 | 14/12/2022 | 6800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 LAMINA MOTO CATERPILLAR 4T3033 R6X8 X34 13F P34 E 01 DENTE CONCHA PC 150PC200-NB2057019570 DESTINADOS AO VEICULO PATROL OFICIAL DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007424 | 14/12/2022 | 6250.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA E SERVICO HIDRAULICO DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4627. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007425 | 14/12/2022 | 9470.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DE TORNEIRO DESTINADO A MAQUINA PATROL A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4628. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007427 | 14/12/2022 | 4500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA E SERVICO HIDRAULICO DESTINADO A MAQUINA PATROL DE PLACA OEX-4982 A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4630. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007428 | 14/12/2022 | 4900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFM2607 A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4631. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0007397 | 14/12/2022 | 14181.62 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUT. DOS SERVICOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDEB VAAT 15 A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000007611. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0007398 | 14/12/2022 | 22704.55 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUT. DOS SERVICOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000007612. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 14/12/2022 | 154.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0007418 | 14/12/2022 | 7568.94 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICO NA RETIRADA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOSREPOSICAO DE PECASCARGA DE GAS BEM COMO RECUPERACAO DE LANTERNAGENS E PINTURAS INCLUINDO CARGA DE GAS DESTINADOS A DE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 437. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007421 | 14/12/2022 | 2800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 BATERIAS 100 CRAL AMPERES E 01 SERVO DE EMBREAGEM 10024348 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV-5531 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11377. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007423 | 14/12/2022 | 5300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMPRESSOR DE AR E DUAS BATERIAS 100 AMPERES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC9095 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11378. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007426 | 14/12/2022 | 2500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA E SERVICO ELETRICO DESTINADO A MAQUINA ONIBUS DE PLACA NPV5531 A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4629. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0007414 | 14/12/2022 | 1400.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS COM CASTICAIS VELAS TEND CADEIRAS E CONSERVACAO DE CORPO DO SR. SEBASTIAO ANDRE DE SOUSA CONF NF ANEXO N 685. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0007415 | 14/12/2022 | 1650.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS COM CASTICAIS VELAS TEND CADEIRAS CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DE CORPO DO SR. RAIMUNDO P. RIBEIRO BEM COMO COROA DE FLORES PARA O SR. JOAQUIM G. ESTRELA CONF NF ANEXO N 687. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0007420 | 14/12/2022 | 1500.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS COM FUNERAL E PREPARACAO DO CORPO DO SR. SEBASTIAO ANDRE DE SOUSA CONF NF ANEXO N 684. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0007422 | 14/12/2022 | 1500.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS COM FUNERAL DO CORPO DO SR. RAIMUNDO P. RIBEIRO CONF NF ANEXO N 686. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 14/12/2022 | 1570.00 | 00070612913465 | MARIA DAGUIA F. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS -PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 834. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 14/12/2022 | 1570.00 | 00006813639404 | KALIANA F. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS -PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 835. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007402 | 14/12/2022 | 2316.85 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN PRATA POLICLINICA DE PLACA KPN5J79 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP. NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 787. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007403 | 14/12/2022 | 1318.92 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA GKG4H34 UBS II PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP. NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 788. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007404 | 14/12/2022 | 1187.61 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA OGC-8J23 PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE UBS I DESTE MUNICIPIO COMP. NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 789. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007405 | 14/12/2022 | 211.91 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLZ9C84 POLICLINICA PARA MANUT. DOS SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP. NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 790. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 14/12/2022 | 275.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0007416 | 14/12/2022 | 12248.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE UBS I LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB A CARGO DA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2498. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0007417 | 14/12/2022 | 16350.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB A CARGO DA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2497. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007429 | 14/12/2022 | 21283.39 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO DUCATO DE PLACA OGF-5115 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000007550. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 14/12/2022 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UBS LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB VENCIMENTO EM 20122022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 14/12/2022 | 3661.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP CONFORME CODIGO DE RECEITA DE N 3703 E PERIODO DE APURACAO DE 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 14/12/2022 | 462.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007406 | 14/12/2022 | 455.53 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL PRETO DE PLACA QSI1168 DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 791. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 15/12/2022 | 2870.43 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO - EFETIVOS - LOTACAO N 34 REFERENTE AO 13 Sal. 2 Parc. de 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 15/12/2022 | 703.16 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF - LOTACAO N 82 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 15/12/2022 | 23958.68 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO 13 Sal. 2 Parc. de 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 15/12/2022 | 1634.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS PROCURADORIA RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 15/12/2022 | 4773.30 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25 DA EDUCACAO COMPETÊNCIA 102022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 15/12/2022 | 24111.58 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS ORDINARIOS COMPETÊNCIA 102022 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 15/12/2022 | 10901.38 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 15 DA SAuDE COMPETÊNCIA 102022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 15/12/2022 | 12983.88 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO RFB-PREV-OB DEV INSS DEVEDOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 15/12/2022 | 2207.53 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS - LOTACAO N 36 REFERENTE AO 13 Sal. 2 Parc. de 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 15/12/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 15/12/2022 | 650.00 | 07951563000295 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAAGNES VIDEOS PAGINAS ELETRONICAS APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES DESTINADOS AS UBS I II E II A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME BOLETO ANEXO DOC. 00681740. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 15/12/2022 | 200.00 | 00011419624466 | FRANCISCO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM 15-16122022 DESTINADA A VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO N 01442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 15/12/2022 | 15163.02 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL SUS - SAuDE COMPETÊNCIA 102022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 15/12/2022 | 6161.28 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA - EFETIVOS - LOTACAO N 46 REFERENTE AO 13 Sal. 2 Parc. de 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0007435 | 15/12/2022 | 10806.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS II LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB A CARGO DA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 2500. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 15/12/2022 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM EM 15-16122022 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO SMS N 1432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0007440 | 15/12/2022 | 1432.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 08 CONSULTAS NEUROLOGICAS REALIZADAS EM PACEINTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000187. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 15/12/2022 | 39908.49 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO 13 Sal. 2 Parc. de 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 15/12/2022 | 7330.72 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -EFETIVOS LOTACAO N 3 REFERENTE AO 13 Sal. 2 Parc. de 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 15/12/2022 | 3806.56 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF EFETIVOS - LOTACAO N 7 REFERENTE AO 13 Sal. 2 Parc. de 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 15/12/2022 | 808.51 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL EFETIVOS - LOTACAO N 9 REFERENTE AO 13 Sal. 2 Parc. de 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 15/12/2022 | 1600.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO FMS. SEC. DE SAuDE - EFETIVOS - LOTACAO N 40 REFERENTE AO 13 Sal. 2 Parc. de 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 15/12/2022 | 7053.48 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS - ACE LOTACAO N 70 REFERENTE AO 13 Sal. 2 Parc. de 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 15/12/2022 | 29360.89 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - LOTACAO N 4 REFERENTE AO 13 Sal. de 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 15/12/2022 | 548.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 15/12/2022 | 6498.36 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL FMAS COMPETÊNCIA 102022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 15/12/2022 | 2069.51 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS - LOTACAO N 27 REFERENTE AO 13 Sal. 2 Parc. de 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 15/12/2022 | 3030.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE - ELETIVOS - LOTACAO N 29 REFERENTE AO 13 Sal. 2 Parc. de 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 15/12/2022 | 2761.36 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO SEC. ACAO SOCIAL - EFETIVOS PETI - LOTACAO N 81 REFERENTE AO 13 Sal. 2 Parc. de 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 15/12/2022 | 805.58 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF - LOTACAO N 82 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00012416669460 | VITOR MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO APOIO NA ESCOLA JOAO ALEXANDRE NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO ZONA RURAL DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB NO MÊS DE NOVEMBRO CONF. NF ANEXO N 837. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007443 | 15/12/2022 | 203.26 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL PLACA RFX-1G57 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 795. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007444 | 15/12/2022 | 180.79 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL PLACA QUC9D62 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE REFERENTE A NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 794. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 15/12/2022 | 26983.28 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS 70 EDUCACAO COMPETÊNCIA 102022 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 15/12/2022 | 21189.39 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS 30 EDUCACAO COMPETÊNCIA 102022 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 15/12/2022 | 153582.91 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS - LOTACAO N 12 REFERENTE AO 13 Sal. 2 Parc. de 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 15/12/2022 | 87224.76 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS - LOTACAO N 14 REFERENTE AO 13 Sal. 2 Parc. de 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 15/12/2022 | 40275.26 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS - LOTACAO N 15 REFERENTE AO 13 Sal. 1 Parc. de 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 15/12/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 15/12/2022 | 1212.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO- COMISSIONADOS - LOTACAO N 16 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 15/12/2022 | 11170.11 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS - EFETIVOS - LOTACAO N 25 REFERENTE AO 13 Sal. 2 Parc. de 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 15/12/2022 | 171.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 15/12/2022 | 5006.98 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS - LOTACAO N 43 REFERENTE AO 13 Sal. 2 Parc. de 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 15/12/2022 | 1600.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL - EFETIVOS - LOTACAO N 47 REFERENTE AO 13 Sal. 2 Parc. de 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 15/12/2022 | 2352.93 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS - LOTACAO N 79 REFERENTE AO 13 Sal. 2 Parc. de 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0007431 | 15/12/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF. ANEXO N 1004807. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007439 | 15/12/2022 | 1147.52 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA QPN-7F45 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 798. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007441 | 15/12/2022 | 1252.12 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RANGER PLACA QFB-7B52 DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 797. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007442 | 15/12/2022 | 878.78 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER O VEICULO SW4 PLACA PMH7E45 DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 796. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 15/12/2022 | 1680.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO N 21REFERENTE AO 13 Sal. de 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 16/12/2022 | 5580.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS - LOTACAO N 21 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 16/12/2022 | 22500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS - LOTACAO N 22 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 16/12/2022 | 4862.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - LOTACAO N 39 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 16/12/2022 | 1500.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - CONTRATADOS - LOTACAO N 102 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 16/12/2022 | 977.42 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - LOTACAO N 39 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 16/12/2022 | 4705.86 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS - LOTACAO N 79 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 16/12/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL - EFETIVOS - LOTACAO N 47 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 16/12/2022 | 5720.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS - LOTACAO N 50 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 16/12/2022 | 1680.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS - LOTACAO N 50 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 16/12/2022 | 738.00 | 00011016083408 | FRANCISCO ARTHUR DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 839. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 16/12/2022 | 10859.94 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS - LOTACAO N 43 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 16/12/2022 | 8614.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS - LOTACAO N 44 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 16/12/2022 | 2010.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA GUARDA MUNNICIPAL - COMISSIONADOS - LOTACAO N 51 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 16/12/2022 | 147.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 16/12/2022 | 6409.78 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS - LOTACAO N 44 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 16/12/2022 | 1680.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA GUARDA MUNNICIPAL - COMISSIONADOS - LOTACAO N 51 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 16/12/2022 | 23372.26 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS - EFETIVOS - LOTACAO N 25 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 16/12/2022 | 14842.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS COMISSIONADOS - LOTACAO N 26 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 16/12/2022 | 14370.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS - CONTRATADOS - LOTACAO N 53 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 16/12/2022 | 10075.36 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS COMISSIONADOS - LOTACAO N 26 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00070907135471 | MARIA GABRIELA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 838. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0007493 | 16/12/2022 | 9848.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009828. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 16/12/2022 | 545054.37 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS - LOTACAO N 12 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 16/12/2022 | 149474.75 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL- COMISSIONADOS - LOTACAO N 14 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E TERCO DE FERIAS DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 16/12/2022 | 110296.59 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - EFETIVOS - APOIO LOTACAO N 15 REFERENTE AO MES DE DEZEMBROE TERCO DE FERIAS DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 16/12/2022 | 3100.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS - LOTACAO N 74 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 16/12/2022 | 136882.45 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATADOS - LOTACAO N 75 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 16/12/2022 | 3030.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO FUNDEB 70 - EFETIVOS - APOIO LOTACAO N 105 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA EDUCACAO E CIDADANIA | APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 55.187-2 FUNDEF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0007559 | 16/12/2022 | 68092.71 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICO NA RETIRADA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOSREPOSICAO DE PECASCARGA DE GAS E MANUTENCAO BEM COMO RECUPERACAO DE LANTERNAGENS E PINTURAS INCLUINDO CARGA DE GAS EM FREEZERS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 439. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0007481 | 16/12/2022 | 8806.11 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009827. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0007483 | 16/12/2022 | 7898.81 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009829. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 16/12/2022 | 500.00 | 00004628745404 | JONARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 20232022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 16/12/2022 | 400.00 | 00003067223489 | EDGLEY RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16722022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 16/12/2022 | 4539.02 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS - LOTACAO N 27 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 16/12/2022 | 11464.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS - LOTACAO N 28 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 16/12/2022 | 6464.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE - ELETIVOS - LOTACAO N 29 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 16/12/2022 | 1600.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS PAIF - LOTACAO N 30 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 16/12/2022 | 5510.56 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO SEC. ACAO SOCIAL - EFETIVOS PETI - LOTACAO N 81 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 16/12/2022 | 1381.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF - LOTACAO N 82 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 16/12/2022 | 5414.90 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS - LOTACAO N 28 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512022 | 0007484 | 16/12/2022 | 37166.69 | 03948826000175 | FARMACIA SANTO ANTONIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000000154. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 16/12/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA MENOR ISABELLY O. DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N 0004877. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 16/12/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAuDE DO MUNICIPIO CONF. NF. ANEO N 000001992. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 16/12/2022 | 17637.52 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - 15 EFETIVOS - LOTACAO N 3 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 16/12/2022 | 36892.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - 15 COMISSIONADOS - LOTACAO N 4 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 16/12/2022 | 16598.44 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO FMS. SEC. DE SAuDE - COMISSIONADOS - LOTACAO N 41 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 16/12/2022 | 22.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043- 15 SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 16/12/2022 | 13643.45 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO FMS. SEC. DE SAuDE - COMISSIONADOS - LOTACAO N 41 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 16/12/2022 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E RESSONANCIA PELVICA NO PACIENTE ANTONIO PAULINO MORAIS ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONF NF N 1098342. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 16/12/2022 | 150.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM DE ABDOMEM TOTAL REALIZADA NA PACIENTE KAMILLA CRISTINA NUNES ALMEIDA ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONF NF N 1098328. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 16/12/2022 | 180.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE DURANTE O DIA 16122022 PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME PROCESSO ANEXO N 01452022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 16/12/2022 | 90219.13 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO N 1 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 16/12/2022 | 1300.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - LOTACAO N 5 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 16/12/2022 | 9177.81 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF EFETIVOS - LOTACAO N 7 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 16/12/2022 | 18474.34 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATADOS - LOTACAO N 8 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 16/12/2022 | 1737.95 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL EFETIVOS - LOTACAO N 9 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 16/12/2022 | 6944.44 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL CONTRATADOS - LOTACAO N 10 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 16/12/2022 | 4266.66 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO FMS. SEC. DE SAuDE - EFETIVOS - LOTACAO N 40 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 16/12/2022 | 12959.06 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA - EFETIVOS - LOTACAO N 46 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 16/12/2022 | 25105.04 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS - ACE LOTACAO N 70 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 16/12/2022 | 3852.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF - SAuDE LOTACAO N 84 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 16/12/2022 | 14468.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO - SEC. SAuDE - LOTACAO N 87 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 16/12/2022 | 4656.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. SAUDE FMS - VIGILANCIA EM SAUDECONTRATADOS - LOTACAO N 99 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 16/12/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 16/12/2022 | 10835.24 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS - LOTACAO N 36 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 16/12/2022 | 14145.70 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS - LOTACAO N 37 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 16/12/2022 | 9728.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS - LOTACAO N 37 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 16/12/2022 | 4880.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DA PESCA - COMISSIONADOS - LOTACAO N 77 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENCAO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 16/12/2022 | 1540.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DA PESCA - COMISSIONADOS - LOTACAO N 77 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 16/12/2022 | 1200.00 | 28191319000160 | CICERA RAMALHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE ESTRUTURA DE LUZ E SOM USADOS NO EVENTO EM PARCERIA COM O CENTRO CULTURAL BANCO DO NORDESTE A CASATORIA C A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 152. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 16/12/2022 | 103.23 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO SEC. DE CULTURA - LOTACAO N 92 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 16/12/2022 | 6179.76 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO - EFETIVOS - LOTACAO N 34 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 16/12/2022 | 1800.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO - COMISSIONADOS - LOTACAO N 35 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 16/12/2022 | 1212.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO - COMISSIONADOS - LOTACAO N 35 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 16/12/2022 | 6528.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS - LOTACAO N 37 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 16/12/2022 | 3200.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS - LOTACAO N 24 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 16/12/2022 | 6336.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES NA MANUTENCAO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ - LOTACAO N 96 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 19/12/2022 | 1353.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO EM REVISAO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-7B52 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 2337. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 19/12/2022 | 400.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO 130.000 KM DO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-7B52 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 1001532. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 19/12/2022 | 100.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 19122022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO N 01462022 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0007569 | 19/12/2022 | 960.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS 8 OITO BOTIJOES 13KG DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDEDO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 19/12/2022 | 166.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 19/12/2022 | 64.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 19/12/2022 | 300.00 | 00006323602407 | FABIANA KELCIONE FERNANDES DE ARAUJO OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPACAO NO 1 ENCONTRO ESTADUAL DO CONSELHO DE PARTICIPACAO DE ADOLESCENTES - CPA DURANTE OS DIAS 20-21122022 CONFORME REQUERIMENTO N 0032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0007570 | 19/12/2022 | 1920.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE 16 UND BOTIJAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4714. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0007574 | 19/12/2022 | 359000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE DAILY MINIBUS VAN COM CAPACIDADE PARA 21 PASSAGEIROS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 8170. RECURSO FUNDEB VAAT 35 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 19/12/2022 | 600.00 | 00006990910470 | CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM DURANTE OS DIAS 20 E 21122022 A CIDADE DE FORTALEZACE PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO SETOR DE LICITACAO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N 00092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 19/12/2022 | 600.00 | 00003867163405 | RENATO GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM NO DIA 20-21122022 A CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO SETOR DE LICITACAO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO DE N 00082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 19/12/2022 | 200.00 | 00009867731409 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM DURANTE OS DIAS 20 E 21122022 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 19/12/2022 | 300.00 | 00006984017432 | FERNANDO ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB DURANTE O PERIODO DE 19122022 A 21122022 CONFORME PROCESSO ANEXO N 0092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0007571 | 19/12/2022 | 2400.00 | 24054291000169 | CICERO MENDES MEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE 20 UND BOTIJAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 4715. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 19/12/2022 | 880.00 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO REFERENTES A ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB DURANTE OS DIAS 20 E 21122022 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N 00102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007579 | 20/12/2022 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE N 1001167. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000442022 | 0007578 | 20/12/2022 | 6660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR R 66000 SISTEMA DE CONTABILIDADE R 180000 FOLHA DE PAGAMENTO R 96000 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA R 66000 ESTOQUE R 36000 PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS R 1.20000 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 1028209. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 20/12/2022 | 1100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV 2762022 REFERENTE A RPV PERTENCENTE A PARTE ADVOGADO JOAO HELIO LOPES DA SILVA EM HONORARIOS DE SUCUMBENCIA CONFORME PROCESSO N 0801533-23.2020.8.15.0371 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 20/12/2022 | 321.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0007583 | 20/12/2022 | 9026.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 00009847. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0007592 | 20/12/2022 | 8750.00 | 09557435000106 | ENSINAR TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE IMPLEMENTACAO DA PLATAFORMA GOOGLE FOR EDUCATION GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION ATRAVES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLEMENTACAO SUPORTEACOMPANHAMENTO TECNICO E PEDAGOGICO E FORMACAO CONTINUADA EM USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS TENDO COMO BASE A PLATAFORMA GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION DE ACORDO COM AS DEVIDAS ESPECIFICACOES E DESCRICOES EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO 003892022-CPL CONF. NF. ANEXO N 3771. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482021 | 0007580 | 20/12/2022 | 8831.58 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAuDO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009843. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007581 | 20/12/2022 | 888.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CAMISAS MODELO POLO FEMINIAS E MASCULINAS DESTINADOS A MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. NF. ANEXO N 4293. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082022 | 0007584 | 20/12/2022 | 8000.00 | 04009013000182 | CLINICA ENDOVIDEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB COMP. DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000496. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 20/12/2022 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADAS A VIAGEM EM 20122022 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO SMS N 1472022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 20/12/2022 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 20/12/2022 | 3961.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 20122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 20/12/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0007586 | 20/12/2022 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE. DESPESA COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE DE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPT. 122022 E NF ANEXO N 000757. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 20/12/2022 | 370.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 QUATRO TONER'S DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 00000078. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0007582 | 20/12/2022 | 9824.75 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0007594 | 21/12/2022 | 2507.09 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSBCRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009849. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 21/12/2022 | 89.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6792-X EM 21122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0007593 | 21/12/2022 | 3124.57 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000585. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0007597 | 21/12/2022 | 10849.52 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000516. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 21/12/2022 | 200.00 | 00006099985441 | MARCIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS DURANTE OS DIAS 21-22122022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO SMS N 01482022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0007598 | 21/12/2022 | 3803.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAuDO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009852. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0007599 | 21/12/2022 | 460.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 02 CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENETES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000004477. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562022 | 0007601 | 21/12/2022 | 2300.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 20 EXAMES DE COLPOSCOPIAS REALIZADAS EM PACIENETES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000004476. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492021 | 0007595 | 21/12/2022 | 5705.11 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492021 | 0007596 | 21/12/2022 | 4504.55 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000009851. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 21/12/2022 | 110.92 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 22/12/2022 | 146.52 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 22/12/2022 | 632.00 | 00009056052411 | ANDERSON WENDEL DUTRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LIBERACAO DE 'ART' PARA ORNAMENTACAO NATALINA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 842. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0007604 | 22/12/2022 | 71200.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFRENTE AQUISICAO DE VEICULO NOVO - VEICULO VWGOL 1.0 MCS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO RECURSO DO VAAT 35 DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 000.001.328 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0007605 | 22/12/2022 | 71200.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFRENTE AQUISICAO DE VEICULO NOVO - VEICULO VWGOL 1.0 MCS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO RECURSO DO VAAT 35 DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 000.001.329 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000082022 | 0007606 | 22/12/2022 | 183267.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MICRO COMPUTADORES DESTINADOS A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 15 VAAT A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF ANEXO N 000.004.472 ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 22/12/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0007608 | 22/12/2022 | 2100.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000002029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 22/12/2022 | 300.00 | 46586678000107 | POLISAUDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA REALIZADO NO PACIENTE BENEDITO MOREIRA DA SILVA ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLIS CONF. NF N 0000090. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 22/12/2022 | 300.00 | 46586678000107 | POLISAUDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM VASCULAR REALIZADO NA PACIENTE ALAIDE DANTAS DO NASCIMENTO ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLIS CONF. NF N 000089. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 22/12/2022 | 600.00 | 00006337378440 | FRANCISCA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 20992022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 22/12/2022 | 400.00 | 00006930624446 | IUNARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O PERFIL SOCIOECONOMICO FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS DE PROVER SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO N 16192022 PARECER SOCIAL ANEXO E LEI MUNICIPAL 0462012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 22/12/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DESTINADO A AVALIACAO DOS INDICADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO 'PROGRAMA PREVINE BRASIL' COMPETÊNCIA 122022 CONFORME NOTA FSICAL ANEXO N 202200000001431. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 22/12/2022 | 100.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA EM 22122022 DESTINADA A VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAME DE SAuDE NA CIDADE DE ABAIARA-CE A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONF. PROCESSO ANEXO N 01492022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 22/12/2022 | 100.00 | 00052042375500 | FRANCISCO MARIANO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA REFERENTE AO DIA 22122022 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO ANEXO N 01502022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0007609 | 22/12/2022 | 2500.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000000139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007623 | 23/12/2022 | 1030.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DESTINADOS A SEC. DE SAuDE NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF. ANEXO N 00000051. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502021 | 0007625 | 23/12/2022 | 3256.97 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 0000007688. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 23/12/2022 | 180.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE DURANTE O DIA 23122022 PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME PROCESSO ANEXO N 01512022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 23/12/2022 | 100.00 | 00010114827460 | RODRIGO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA EM 23122022 DESTINADA A VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAME DE SAuDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE A CARGO DA SEC. DE SAuDE CONF. PROCESSO ANEXO N 01522022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 23/12/2022 | 424.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA NEUROLOGICA E ELETROCARDIOGRAMA NOS PACIENTES FRANCISCO MENDES GOMES E RUTH FIDELIS DO NASCIMENTO ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000002031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0007620 | 23/12/2022 | 1923.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DA LICENCA PARA USO DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM HOSPEDAGEM SUPORTE MANUTENCAO QUE ATENDA OS REQUISITOS MINIMOS GERENCIAMENTO PEDAGOGICO CARGA HORARIA GRADE CURRICULAR HORA AULA TRANSPORTE DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB CONFORME CONTRATO DE DISPENSA N 01692022 - CPL DISPENSA N DV00122022 SERVICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF ANEXO N 923. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007622 | 23/12/2022 | 1390.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PAO FRANCESBOLO DESTINADO A COMPOSICAO DO KIT DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONF. NF. ANEXO N 00000052. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0007624 | 23/12/2022 | 14700.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE 'TOTEM PERSONALIZADO PARA RECONHECIMENTO F' DESTINADO PARA O CONTROLE DA FREQUENCIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL AUXILIANDO NO PREENCHIMENTO DO DIARIO ONLINE E ESTATISTICAS PRECISA E DIARIA DE ALUNOS NAS ESCOLAS A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF. NF. ANEXO N 00000037. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 23/12/2022 | 3035.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 23122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 23/12/2022 | 198.22 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0007631 | 26/12/2022 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 05561732447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO INFORMACOES NO TCE ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITACOES PARA INFORMAR AO TCE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 00000186. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 26/12/2022 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 26/12/2022 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 149-3 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 26/12/2022 | 268.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0007634 | 26/12/2022 | 2834.00 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESENVOLVER ATENDIMENTO TECNICA ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PROPORCIONANDO A ATUACAO DIRETA NA SOLUCAO DE QUESTOES NA AREA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022 CONF. NF N 2022000000003286. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0007635 | 26/12/2022 | 4251.00 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESENVOLVER ATENDIMENTO TECNICA ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PROPORCIONANDO A ATUACAO DIRETA NA SOLUCAO DE QUESTOES NA AREA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022 CONF. NF N 2022000000003285. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0007637 | 26/12/2022 | 940738.78 | 28829715000170 | ATIVE ENERGIA E VO ITA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIA SOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A BOLETIM DE MEDICAO DE EXECUCAO DO CONTRATO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA RENOVAVEL FOTOVOLTAICA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISPB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N 000.001.203. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 26/12/2022 | 1680.00 | 01612941000149 | Prefeitura Municipal de Marizópolis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES SAUDE NA MANUTENCAO DO FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS - LOTACAO N 13 REFERENTE AO 13 SALARIO 2 PARC. DE 2022 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 26/12/2022 | 480.13 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000006.009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 26/12/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 26/12/2022 | 240.88 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA A MULTA E JUROS POR ATRASO EM OBRA REALIZADA PELA EMPRESA CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 26/12/2022 | 440.00 | 00072204567191 | DANIEL ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIA EM 27-28122022 DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONFORME REQUERIMENTO ANEXO N 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 27/12/2022 | 352.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 27/12/2022 | 198.88 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF EFETIVOS LOTACAO 82 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 27/12/2022 | 827.61 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 27/12/2022 | 707.29 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL LOTACAO 079 EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 27/12/2022 | 1760.70 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS LOTACAO 070 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 27/12/2022 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS LOTACAO 047 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 27/12/2022 | 1338.83 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 043 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 27/12/2022 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS - SAUDE EFETIVOS LOTACAO 040 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 27/12/2022 | 823.71 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 036 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 27/12/2022 | 862.84 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 034 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 27/12/2022 | 622.08 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 027 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 27/12/2022 | 3355.39 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS LOTACAO 025 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 27/12/2022 | 243.03 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 27/12/2022 | 1201.83 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 007 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 27/12/2022 | 5998.17 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 27/12/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 27/12/2022 | 1856.73 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 046 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 27/12/2022 | 2199.67 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 003 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 27/12/2022 | 44.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 624111-9 FMS-CEF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 27/12/2022 | 1300.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONÇALVES E FERREIRA MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE 02 APLICACOES DE SUPRAHYAL COM DR. KAIO ALEXANDRE FERNANDES EM 26122022 REALIZADO NA PACIENTE MARLENE RODRIGUES BEZERRA ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF N 000000253.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000682022 | 0007651 | 27/12/2022 | 17490.00 | 04196935000812 | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO CHROMEBOOK ACER 11.6 CELERON MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB RECURSO 15 VAAT A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF. NF ANEXO N 0000428953. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 27/12/2022 | 25828.50 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 EFETIVOS LOTACAO 012 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 27/12/2022 | 12014.65 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 EFETIVOS - APOIO LOTACAO 015 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 27/12/2022 | 1450.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NF ANEXO N 00000231. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 27/12/2022 | 246.75 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 27/12/2022 | 1747.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 REFERENTE A ORNAMENTACAO NATALINA CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 27/12/2022 | 583.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 REFERENTE A ORNAMENTACAO NATALINA CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472022 | 0007678 | 28/12/2022 | 3000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARESSISTEMAS DE WEB COM INSTRUCOES DE USABILIDADE AOS USUARIOS A DISPOSICAO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF. ANEXO N 156. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482022 | 0007679 | 28/12/2022 | 3000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO PARA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CONCEPCAO ORGANIZACAO E DIGITACAO DE MINUTAS RELATORIOS ATOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB CONF. NF ANEXO N 293. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 28/12/2022 | 2297.37 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DE 'CALCAMENTO' TERMO DE COMPROMISSO 785457 - OPERACAO 1005500-25 MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PARA 30062023 FIRMADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 28/12/2022 | 2288.63 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DE 'CALCAMENTO' TERMO DE COMPROMISSO 785456 - OPERACAO 1005501-40 MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PARA 30062023 FIRMADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISPB DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 28/12/2022 | 238.64 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 28/12/2022 | 31.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO RIACHAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 28/12/2022 | 61245.03 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS 70 EDUCACAO COMPETÊNCIA 122022 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 28/12/2022 | 33294.19 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 EFETIVOS LOTACAO 012 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 28/12/2022 | 15177.45 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 EFETIVOS - APOIO LOTACAO 015 REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 28/12/2022 | 19798.70 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL NAS LOTACOES DE RECURSOS 70 EDUCACAO COMPETÊNCIA 13 SALARIO2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0007675 | 28/12/2022 | 2448.81 | 06223186000124 | LACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO N 000008839. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 28/12/2022 | 1867.20 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 046 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Previdência Social | Previdência Básica | SAUDE PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 28/12/2022 | 2354.17 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 003 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 28/12/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 28/12/2022 | 207.56 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF EFETIVOS LOTACAO 82 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 28/12/2022 | 828.22 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 081 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 28/12/2022 | 707.29 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL LOTACAO 079 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 28/12/2022 | 2201.55 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS LOTACAO 070 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 28/12/2022 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO EFETIVOS LOTACAO 047 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 28/12/2022 | 1516.49 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 043 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 28/12/2022 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FMS - SAUDE EFETIVOS LOTACAO 040 REFERENTE AO DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 28/12/2022 | 1426.41 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 036 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 28/12/2022 | 862.84 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 034 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 28/12/2022 | 622.08 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 027 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 28/12/2022 | 3365.55 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS LOTACAO 025 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 28/12/2022 | 243.03 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009 REFERENTE AO DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 28/12/2022 | 1263.09 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 007 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 28/12/2022 | 7512.48 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM CONSIGNACOES DE RPPS APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS LOTACAO 001 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 29/12/2022 | 307.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 11.338-7 EM 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 29/12/2022 | 1.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 283.146-5 EM 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 29/12/2022 | 3555.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 21.570-8 EM 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 29/12/2022 | 407.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.570-8 FPM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 29/12/2022 | 193.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 6.792-X EM 19122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 45.794-9 FNAS-IGDBF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 29/12/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 58.043-0 SAuDE 15 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 29/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 29/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECVRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0007704 | 29/12/2022 | 6827.47 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS COMPETENCIA DOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022 ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONF NF N 000001955. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 29/12/2022 | 2400.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 29/12/2022 | 2400.00 | 00089346190400 | VANUSA ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO E TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 21.572-4 MDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 29/12/2022 | 571.52 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 118-3 FOPAG REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 11.338-7 ICMS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 29/12/2022 | 682.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 29/12/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO EM 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 29/12/2022 | 299.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 119-1 DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 29/12/2022 | 121.90 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N 29498-5 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 29/12/2022 | 1100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 0029498-5 EM 19122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Quantidade de Registros: 7715
Última atualização: 11/06/2024